| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 7000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 79006-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10932-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1873.70 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00004402187486 | ARIEDSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO AMOR E XOTE EM PRACA PuBLICA, QUE ABRILHANTOU A NOITE DE REVEILLON OCORRIDA NO DIA 31/12/2019 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 800.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DA CIDE - C/C. 11133-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 3400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R 22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEICULO PIPA DE PLACA DE OXO-3799, CONFORME NFEº 3.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 16000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 100000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR E ICMS EXPORTACAO E OUTRAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 9900.00 | 00002877439429 | VILMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.100 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NFAº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19179-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 6699.96 | 00002877439429 | VILMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 744,44 KG DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTAR A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NFAº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB-7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 2980.00 | 35002236000141 | MARCONI GONCALVES BESERRA 05095152401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE LIVROS INFANTIL DE 0 A 03 ANOS, DESTINADO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO, CONFORME NFEº 900000318-891 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 75.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 148.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 1100.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 1645.03 | 07197718000835 | FORNECEDOR-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PuBLICAS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 200.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº 271/2015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 100.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº 271/2015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 100.00 | 00011842916831 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº 271/2015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 130.72 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONEXAO,CAPA PRENSADA E MANGUEIRA DE TEFLON DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 481.98 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM O GRUPO DE GESTANTES, USUARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 532.58 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 884 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 100.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 80.00 | 00008176775428 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 150.00 | 00070258127490 | ROSILDA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 50.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 100.00 | 00032507011491 | MARINA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 80.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 17060.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE PEITORAL DUPLO COM ARTICULACAO, 01 BARRA PARALELA, 01 JOGO DE BARRAS, 01 MASSAGEADOR, 01 SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO E 01 ELIPTICO MECANICO TRIPLO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMAACADEMIA DE IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 023/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE 20 LITROS,DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM , CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 12756.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10/01/2020, RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETÊNCIA 11/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 4321.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 10/01/2020, NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 1040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OXO-7939 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 320.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MILHEIRO (UM) DE TELHA COLONIAL TIPO 2,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 451.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BALDE COM 20 LITROS, DE OLEO MULTI 10W30 MAXON DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 1302.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR CONDICIONADO COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-eº 1007044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 150.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 100.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 50.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPSESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 50.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 50.00 | 00071340137402 | DAYANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 50.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 50.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 80.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 100.00 | 00070992691435 | ALEFFE SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 50.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070321409477 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 60.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 50.00 | 00011017877408 | ALTAIZA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070635341492 | GERLENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070150878478 | JAQUELINE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 50.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 50.00 | 00011815118792 | VALTER SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 90.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 60.00 | 00070122198409 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 60.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 130.00 | 00005814625481 | MARIA SOCORRO DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 50.00 | 00011220657441 | REGINALDO SOUSA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2020 | 70.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2020 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2020 | 150.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2020 | 70.00 | 00010103582436 | ERETIANO ZENAIDES SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 60.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 60.00 | 00004846790401 | ANTONIO EDIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZE FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2020 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 50.00 | 00009315220480 | ROSELY VERONICA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 90.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZR FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 40.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 40.00 | 00071178954463 | ANDERLON ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 50.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 50.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 50.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 50.00 | 00071937646408 | JESSICA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2020 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2020 | 50.00 | 00071403689458 | FERNANDA RODRIGUES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2020 | 70.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2020 | 50.00 | 00050244189803 | MIRIAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2020 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2020 | 70.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2020 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTONIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2020 | 319.98 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA ADVENTURE DE PLACA NQE-8290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DOMÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2020 | 162.85 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-1198, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2020 | 898.44 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 203.03 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO DE PLACA MNY-0971,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NFEº 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIACAO,CONSTRUCAO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000075 | 14/01/2020 | 56417.74 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº0048/2019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES,QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE-PB,CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 0803/17 DA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE-FUNASA E TP 01/2019. | 00462020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2020 | 390.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) TUBO GALV. SAIDA MOTOR E 01(UM) TUBO TRASEIRO MB CURTO,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18.352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2020 | 1048.11 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊSDE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2020 | 1877.05 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NFEº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2020 | 2688.82 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO PATROL,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2020 | 3403.98 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE14 DAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2020 | 136.20 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DOMÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2020 | 383.18 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AO MOTOR BOMBA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2020 | 1193.96 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊS DEJANEIRO/2020, CONFORME NFEº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2020 | 904.19 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2020 | 269.77 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFK-0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊSDE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 376.41 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS OGF-8589,VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2020 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2020 | 122.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2020 | 50.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2020 | 180.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2020 | 50.00 | 00012661111409 | ISAIAS FELIX DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 150.00 | 00008844386437 | LUCINEIDE PAULO MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESDIÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2020 | 100.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 70.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2020 | 60.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2020 | 60.00 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI Nº 271/2015,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO SUAS(RMA,DEMONSTRATIVOS,DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACOES DO SUAS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2020 | 450.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2020 | 360.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PROMOVIDO PELA CONSULTORIA FOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2020 | 9958.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2020 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2020 | 2200.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 3726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2020 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 1003172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2020 | 100.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2020 | 150.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2020 | 110.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2020 | 100.00 | 00008221404462 | MAURICELIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2020 | 1365.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 ENFS-eº 1001812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2020 | 417.53 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2020 | 2143.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIACAO AOS TIMES PARTICIPANTES DA COPA CASSERENGUE DA 2ª DIVISAO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2020 | 380.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) VENTILADORES OSC PAREDE DE 50CM PR GR ACO PRETO BIVOLT,DESTINADOS AO SETOR DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 5517.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20/01/2020, NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2020 | 7725.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20/01/2019, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2020 | 410.00 | 00003385858429 | MARIZETE ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 256.00 | 00010663069408 | DANYLO DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO A POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2020 | 120.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRIA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2020 | 3403.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 1400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED ULTRA ALTA POT. 30W E 276500K, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 23204.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 4126.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.241 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 800.81 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 350.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 04 BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.241EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 3100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.242 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2020 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TESTE EM 04 BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS E VEICULO P/SEC.EDUCACAO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA SECRETARIA 1210X615 E 01 GAVETERIO 2 GAV, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.255 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEIS LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2020 | 200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2020 | 2054.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 3265.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 1251.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2020 | 944.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP,CONFORME DEBITO NO DIA 21/01/2020 NO ICMS 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 540.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOTO CONDUTOR BROTHER, 01 CABO USB, 01 FONTE COM CABO GMI E 02 CARTUCHOS DE TONER BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 890.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 SWITCH TP-LINK E 01 HD EXTERNO 1 TB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2020 | 100.00 | 00008224877809 | MARIA JOSE FERREIRA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 100.00 | 00095328980425 | MARIA DAS GRACAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 90.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2020 | 100.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2020 | 50.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 90.00 | 00010225871459 | JANICLEIDE FELIPE BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000196 | 22/01/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NFSº 1.268 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2020 | 400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 3735 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000195 | 22/01/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFSº 1.269 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2020 | 500.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 3747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 3732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 3731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 205.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3733 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2020 | 11026.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2020 | 600.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 3734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADE, CONFORME NFSº 3736 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2020 | 3151.88 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2020 | 12297.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.447 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2020 | 1300.00 | 00012878608429 | IGOR ESTEFHANIO SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA COPA CASSERENGUE DE FUTEBOL AMADOR DA 2ª DIVISAO ,DO 1º AO 2º LUGAR,ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3750 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2020 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5696210, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO,EXTRATO DE CONTRTO E HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2019 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2020 | 3868.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2020 | 400.00 | 00005200952433 | VERIDIANA LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3743 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2020 | 60.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2020 | 100.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2020 | 100.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2020 | 50.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2020 | 150.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2020 | 90.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2020 | 100.00 | 00026222329420 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2020 | 50.00 | 00005123678417 | MARIA APARECIDA BOTELHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2020 | 65.00 | 00001381745806 | LOURIVAL VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2020 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2020 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2020 | 90.00 | 00003546181484 | MARIA DO CEU DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2020 | 65.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2020 | 50.00 | 00007360588421 | TAMIRES GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2020 | 100.00 | 00012826651897 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2020 | 50.00 | 00006164596459 | ANA PAULA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2020 | 1021.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME NFSº 3744 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2020 | 205.00 | 00011684638402 | JOSE SANTOS DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO EM TORNO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2020 | 260.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3740 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000235 | 27/01/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2020 | 350.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 CAMARA 17.5X25, DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA DE OXO-3799, CONFORME NFEº 3.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2020 | 8000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA DE ALTA PRESSAO CP3 115, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.248 EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2020 | 300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALACAO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030, CONFORME NFS-eº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2020 | 659.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANOS DE PRATOS E TAPETES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2020 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGENARACAO DE PNEUS ( 02 UNID DE SERV PNEUS 10.00X20 E 02 UNID DE SERV PNEUS 9.00X20), NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6030 E NQD-7467, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2020 | 65.00 | 00009216718498 | SEVERINO JORGE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2020 | 2265.64 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E JANUARIO FERREIRA DE SOSUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 490 E 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 1033.50 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 HD DE 1TB,SWITCH TP-LINK E CABO LAN CFTV 4P, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2020 | 1050.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOMBA B4T, DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-3799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF-eº 113, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2020 | 4260.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R 17,5 126/124L DESTINDOS AO VEICULO ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.782 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS (012) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2020 | 3465.00 | 17642664000157 | BATISTA & ALMEIDA COM. VAREJ. DE PEÇAS E ACES. P VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS,DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº320 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2020 | 480.06 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 800.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE JOGO DE LUZ PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO REVEILLON L PROMOVIDO NO DIA 01/01/2020 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 84997.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 354389.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 5444.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 31618.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 6006.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 8525.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 10314.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0000284 | 30/01/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-eº 1017643 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 6684.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 3733.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 8000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 1597.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 5945.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 3448.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 6269.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 5782.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 8925.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 1050.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOMBA B4T, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 2090.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 32429.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 14935.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 90.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 80.00 | 00010660558408 | DAYANNE KELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 60.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 8100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 1567.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 1045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 90.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 1774.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 586.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 2778.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA SCFV E USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 70.00 | 00070635437414 | LUCAS SOARES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 321.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 214.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 2437.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ,COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MONTAGEM DO DIFERENCIAL,TROCA DE COROA E PIAO,SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000300 | 31/01/2020 | 794.68 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 957 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000301 | 31/01/2020 | 3300.19 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 956 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000302 | 31/01/2020 | 1067.74 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 959 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000303 | 31/01/2020 | 879.55 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 960 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000304 | 31/01/2020 | 2964.88 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 962 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000305 | 31/01/2020 | 3078.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 964EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000306 | 31/01/2020 | 259.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 952EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000307 | 31/01/2020 | 199.67 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 950EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 245.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000298 | 31/01/2020 | 712.22 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 948 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000315 | 31/01/2020 | 939.55 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFK-0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORME NFEº 949 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000299 | 31/01/2020 | 1919.49 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORMENFEº 967 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 60.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NOTA EMPENHO Nº 3495/2019 INFORMADA A MENOR, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFS-eº 1006718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 29094.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 410.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3753 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (INSTRUMENTOS E MESA DE SOM), DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 01/01/2020, CONFORME NFSº 3752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000308 | 31/01/2020 | 228.81 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE-1198, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020,CONFORME NFEº 978 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000309 | 31/01/2020 | 214.13 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020,CONFORME NFEº 955 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000310 | 31/01/2020 | 898.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORMENFEº 971 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000311 | 31/01/2020 | 827.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORMENFEº 968 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000312 | 31/01/2020 | 569.70 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020, CONFORMENFEº 972 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000313 | 31/01/2020 | 805.65 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020,CONFORME NFEº 976 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000314 | 31/01/2020 | 199.67 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOPTOCICLETA DE PLACA MNY-0971, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2020,CONFORME NFEº 980 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 8973.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 17216.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 40%, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 69518.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 60%, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2020 | 944.93 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE O ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNNICIPIO , CONFORME NFEº 397.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2020 | 1950.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTA & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA (COLMEIA - ONIBUS), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 69.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2020 | 405.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NFEº 305 E 312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2020 | 1566.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 KG DE COXAO MOLE , 35,5 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO E 26 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NFEº 052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA JUNTO A FAMUP, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB-7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2020 | 3154.03 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TIJOLOS 08 FUROS 19X19, 50 TRELICAS 6MT GERDAU E 09 COLUNAS 3/8 7X17, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2020 | 1012.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 44 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2020 | 292.50 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (GARFOS, COPOS E PRATOS), DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFEº 313 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 612.95 | 00014699903851 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DAS MATRICULAS INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2020, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3761 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 3000.00 | 00004477686463 | ALEXANDRE AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO E PROJETO LUMINOTECNICO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3760 E PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2020 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTONIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 670.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3759 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 800.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3756 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2020 | 1050.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGENARACAO DE PNEUS ( 03 SERV PNEUS 215/17.5), NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2020 | 1900.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 4.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2020 | 1395.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFEº 900003703-891 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2020 | 185.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 (TRES) VIAGENS PARA CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM0044 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 1230.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS, NAS RUAS ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, RUA DO VALERIO, CAMPO DE FUTEBOL E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2020 | 419.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3757 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-eº 1007129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2020 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 100.00 | 00003386264417 | VALDECIO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 410.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3758 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 50.00 | 00009051854471 | PAULO SERGIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2020 | 60.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS(ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2019),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2020 | 120.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2020 | 3000.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) URNAS FuNEBRES ADULTO, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 077 E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO NO VEICULO MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3764 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2020 | 300.00 | 00011227511418 | JOSE JARDEL SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE JAOA PESSOA TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA REALIZAR PALESTRAS NO ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3767 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2020 | 61.20 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) COLAS PARA PARABRISA,DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 MESA E 6 CADEIRAS EM MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3766 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00009424181400 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PAGAMENTO DA COSNTRUCAO EM ALVENARIA DE UMA CISTERNA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE Nº 3765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2020 | 307.00 | 00070634514482 | GESMA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2020 | 205.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2020 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVICPOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 10 CHAMADAS DIARIAS NA GRADE DA PROGRAMACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2020 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2020 | 100.00 | 00005144457428 | ELISANGELA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2020 | 100.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2020 | 50.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2020 | 50.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2020 | 65.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA ,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 9620.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10/02/2020, RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 9864.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 10/02/2020, NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 6600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1000X20 E 275/80R22.5,CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-7939 E NQE-5421,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 5774.71 | 24513384000104 | JURACY BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM , CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2020 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFSº 3775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2020 | 300.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 3774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2020 | 960.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 16 DIAS NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2020 | 610.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3773 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DOS TIME DE FUTEBOL AMADOR ( SANTOS ) DESTE MUNICIPIO, NA COPA RURAL 2019, CONFORME NFSº 2274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2020 | 940.80 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI AURELIO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2020 | 950.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2020 | 13428.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ( RODIZIOS GL 412 BP, ARAMES P/ ALAMBRADOS, TUBOS DE IRRIGACAO, PONTAS MACHO ER-2, PONTAS FEMEA ER, SAIDA ASPERSOR ER, REGISTROS DE ESFERA, BUCHAS, PITOES, REFIL, CARROS DE MAO,VASSOUROES GARI C/ CABO, BOMBAS SAPO, COLAS PARA TUBO, TORNO DE BANCADA FIXO, JOGO DE CHAVES COMBINADAS E LONAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 84.107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2020 | 13084.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2020 | 10925.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2020 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2020 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2020 | 650.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB, DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3768 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2020 | 80.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2020 | 70.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2020 | 310.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2020 | 1025.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS 20 ELETRODOS OK 46.00 X 3,25 E 18 ELETRODOS OK 48.04 X 3,25, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 84.130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 2780.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (BRITA N 19, DOB P/ CANTO,FECHADURAS E PORTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 3687.70 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (PAS QUADRADAS, CARRINHOS DE MAO, JOELHOS 90 ESG., ENXADAS, PICARETAS,, TUBOS ESGOTO E 18 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFEº 898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2020 | 1320.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: AYRTON SENNA,PEDRO LOPES E ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3780 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2020 | 120.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2020 | 500.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3785 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 4600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 6.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2020 | 220.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 3789 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2020 | 960.00 | 00002843644445 | SEVERINO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADA E VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2020 | 2406.05 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (BOBINAS ZINCADAS, SUPERCAL, SIFOES SANF UNIVERSAL, JOELHO 90 DN 75 MM, JOELHOS 90 DN 100MM, DIALINES ESM. SINT, THINNERS, BROXAS STANDER, KITS PINTURA ATLAS, TUBOS PARA ESGOTO100MM, TUBOS PLASTUBOS 75 MM, POP ACRILICO FOSCO STAND, PORD. BASE DAGUA), DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 896 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 4198.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (SUPERCAL, FITAS ISOL. LIXAS FERRO 36 E 80 NORTON, DIALINE ESM SEC, DELANIL, BROXAS, CABOS NAMBEI, VERTEX ACRIL, POP ACRILICO FOSCO STAND, PORD BASE DAGUA, 8 SACOS DE CIMENTO, LAMPADAS LED A70 INTERRUPTOR PARARLELO,ETC.), DESTINADOS A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 897 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 5000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 500 CABOS FLEX HEPR 0.6/1KV 10MM AZ E 500 CABOS FLEX HEPR 0.6/1KV 10 MM VM, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NSEº 23.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 753.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS 3 X 0,60 E 04 BANNERS 1,20 X 150CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2020 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2020 | 567.50 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 900004747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2020 | 1000.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANHAO E MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BAYEUX-PB, CONFORME NFS-eº 384 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2020 | 205.00 | 00052958973468 | ROBERVAL RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO VOLTADO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3801 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 600.00 | 00070009008497 | JACY LIMA SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DAS MATRICULAS INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2020, DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3800 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 200.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2020 | 200.00 | 00012760217809 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2020, PROMOVIDO PELAS ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3802 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 200.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2020 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 32.624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2020 | 1206.54 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 74.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2020 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2020 | 50.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2020 | 100.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2020 | 100.00 | 00011842916831 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2020 | 60.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 50.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 50.00 | 00011017877408 | ALTAIZA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 100.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2020 | 50.00 | 00070635341492 | GERLENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2020 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 50.00 | 00070150878478 | JAQUELINE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2020 | 50.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2020 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 50.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPSESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 50.00 | 00071340137402 | DAYANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2020 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 50.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 50.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 50.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 80.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2020 | 50.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 100.00 | 00070992691435 | ALEFFE SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2020 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2020 | 50.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2020 | 50.00 | 00070321409477 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2020 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2020 | 150.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2020 | 90.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2020 | 60.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2020 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2020 | 70.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2020 | 90.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2020 | 60.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2020 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2020 | 50.00 | 00009315220480 | ROSELY VERONICA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2020 | 50.00 | 00014330351463 | LEANDRA DANTAS CAITANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2020 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2020 | 500.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2020 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2020 | 1800.00 | 08879158000195 | MSJ JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA HID. CASE 580 M, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFEº 1.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2020 | 570.07 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ENXOVAIS DAS MAES GESTANTES CARENTES, ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 29.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2020 | 620.00 | 00007953005492 | VALMIR FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DAS MATRICULAS INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2020, DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3809 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2020 | 75.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA DESTINADO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3808 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3807 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 1003213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2020 | 5086.06 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3812 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3811 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2020 | 5625.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINT E CINCO) BOLSAS MODELO UNIVERSITARIO,EM NYLON 600,MEDINDO 30 X 40 CM, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2020 | 200.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2020 | 340.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02( DOIS) ROLAMENTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2020 | 50.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2020 | 100.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2020 | 100.00 | 00032507011491 | MARINA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2020 | 80.00 | 00008176775428 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2020 | 50.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2020 | 60.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2020 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2020 | 60.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2020 | 50.00 | 00007907615488 | COSMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2020 | 60.00 | 00070122198409 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2020 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2020 | 70.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2020 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2020 | 50.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2020 | 40.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2020 | 50.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2020 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2020 | 50.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2020 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2020 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2020 | 50.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2020 | 50.00 | 00071403689458 | FERNANDA RODRIGUES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2020 | 50.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2020 | 150.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2020 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2020 | 50.00 | 00011220657441 | REGINALDO SOUSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2020 | 2000.00 | 34976884000136 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PISCINA DE BOLINHAS 1,50M 1000 BOLAS, DESTINADA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2020 | 122.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2020 | 100.00 | 00004533947441 | ADAILTON NOBERTO UMBELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2020 | 50.00 | 00008543032431 | ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2020 | 100.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2020 | 65.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2020 | 50.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2020 | 50.00 | 00050244189803 | MIRIAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2020 | 100.00 | 00022841124800 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2020 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2020 | 50.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2020 | 50.00 | 00012661111409 | ISAIAS FELIX DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2020 | 70.00 | 00010103582436 | ERETIANO ZENAIDES SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2020 | 50.00 | 00009776870406 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2020 | 50.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2020 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3821 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 23837.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 E DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2020 | 1596.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DE LED DE ALTA POTÊNCIA 30W E27 -NITROLUX,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPOSICAO DE LAMPADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2020 | 990.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2020 | 3526.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2020 | 2538.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-5421,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 600.90 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR SMART LG K9 TV 16GB PRETO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 15.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2020 | 175.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTSDOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3817 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2020 | 350.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO E BOLAS DE CONCRETO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO, TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS° 3818 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 300.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3815 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2020 | 1010.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2020 | 1020.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 1.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2020 | 785.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 1.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2020 | 1860.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.234 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2020 | 590.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2020 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSITAIS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME NFEº 264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSITAIS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME NFEº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2020 | 839.10 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CONGELADO E SALSICHAS TIPO HOT DOG,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2020 | 1045.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORTANICIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 2263.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 1645.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2020 | 1074.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2020 E DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2020 | 747.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME NFEº 900005340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2020 | 120.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES DE FRALDAS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2020 | 6580.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRE IMPRESSAO DE 800 CAPAS DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO F4 PAPEL 180G,270 DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO E 30 DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 5º ANO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2020 | 1954.00 | 34974339000100 | ADEMIR HERNANDEZ EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 64 M QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA SOFT GRASS PREMIUM VERDE D1,DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2020 | 616.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3826 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000583 | 20/02/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFSº 892 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2020 | 7620.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (MICRO VALIANTY 1800 G2 4GB SSD120, ESTABILIZADOR,TECLADO, MOUSE E MONITOR), 01 COMPUTADOR COMPLETO (MICRO VALIANTY 1800 G2 4GB SSD120,TECLADO E MOUSE), 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 ECOTANK, DESTINADOS AS ESCOLA ATHUR DA COSTA PAULO E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 312 E 313 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DENº 3836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, RELATIVO A EMISSAO DE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2020 | 315.00 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2020 | 637.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2020 | 568.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0000582 | 20/02/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NFSº 891 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2020 | 690.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 HD CFTV 2TB SKYHAWK, DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 ENFS-eº 1001872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2020 | 818.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SUPLEMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2020 | 7725.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20/02/2019, NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3820 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3819 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2020 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2020 | 50.00 | 00009644076478 | CICERO PEDRO HERMINIO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2020 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2020 | 318.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DOS USUSARIOS INTEGRANTES DO S.C.F.V, PROMOVIDA PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2020 | 90.00 | 00003546181484 | MARIA DO CEU DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PINTURA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2020 | 50.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2020 | 65.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2020 | 100.00 | 00008224877809 | MARIA JOSE FERREIRA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESDIÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2020 | 100.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESDIÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2020 | 80.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2020 | 1905.63 | 29764900000197 | RIO DO PEIXE ATACAREJO COM. ATC. E VAR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2020 | 100.00 | 00095328980425 | MARIA DAS GRACAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2020 | 205.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3847 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2020 | 850.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2020 | 420.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA E DA CISTERNA DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 3844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2020 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2020 | 800.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS, NO VEICULO TAXI DE PLACA OGG 2583-PB, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO NICOLAU LOURENCO, ASSESSOR TECNICO EM LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2020 | 977.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2020 | 450.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3832 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2020 | 530.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 3831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NFSº 3833 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2020 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIO DA ESOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3845 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2020 | 139.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2020 | 6325.77 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PINTURA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 3846 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2020 | 2425.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-eº 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2020 | 2425.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-eº 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2020 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTONIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2020 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3860 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2020 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE 20 LITROS,DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2020 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF-eº 118, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 11989.01 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/2016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DE LANCAMENTO 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2020 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2020 | 390.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2020 | 500.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000620 | 27/02/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DENº3848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00014202928466 | TIAGO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (PARQUE DE DIVERSOES) DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SCVF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3851 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 90.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 92.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 700.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 669 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3852 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 715.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE NETO OLIVEIRA E BANDA NA FOLIA VIVER MELHOR PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 400.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AO BAILE ( FOLIA VIVER MELHOR) PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3865 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 235.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FOLIA VIVER MELHOR PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3864 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 1567.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 2406.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 8100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 321.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 493.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 2447.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ,COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) FILTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00005908961485 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE LAGEDO NO VILAREJO DO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3869 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 32283.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 17558.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 6270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 3866.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 7151.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 4963.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 10590.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 1254.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 8335.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 300.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3ANOS SEM MIDIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 2129.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 6000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 730.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0000640 | 28/02/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-eº 1017937 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3853 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 11986.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 14043.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 32382.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3854 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 470.00 | 00004644039446 | DIONUZYA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA ORNAMENTACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 06 E 07/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3859 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 700.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3867 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 33830.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 22655.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 38963.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 349979.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 82123.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 19676.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 16623.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 40%, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 70134.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 60%, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2020 | 539.97 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) VENTILADORES OSCILANTES PREMIUM 60 CM PRETO,DESTINADOS AS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E LUIS GRANJEIRO DA COSTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.946EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2020 | 5460.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2020 | 780.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2020 | 11392.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 14.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2020 | 247.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME NFEº 900006522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2020 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, OFICIO Nº 5749216, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO DOS PP Nº 003,004 E 005/2020 E AVISO DE CHAMADA PuBLICA Nº 001/2020, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-eº 1007250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2020 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2020 | 205.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3863 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2020 | 9000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 /PB COM CAPACIDADE DE 14 M³, PARA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2019 E NOTA FISCAL DE Nº 3868 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2020 | 100.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2020 | 821.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (BALDES, TOPS PRATISC MULTIUSO CAIXAS MULTIUSO, LIXEIRAS, MOPS SPIN 360, OMELETEIRA, PANELAS ASA DE ALUMINIO, FORMAS DE BOLO E ESCORREDOR), DESTINADOS A SETOR ONDE FUNCIONA O S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.062 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2020 | 170.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2020 | 1288.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TIMBAL AL 14X90CM 16 TARRACHAS NY CR CARA DE COBRA PR/AM, 014, 01 AGOGO DUPLO GRANDE CROMADO, 01 RECO RECO 03 MOLAS, 01 CAXIXI AFRICANO TCX02 E 01 BERIMBAU GRANDE VERNIZ, DESTINADO AS AULAS DECAPOEIRA PROMOVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS, CONFORME NFEº 787 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2020 | 285.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MICROFONE UHF SEM FIO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 788 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2020 | 1000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO TRX15 LL, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 788 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000714 | 03/03/2020 | 503.56 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULOVW GOL DE PLACA QFK-0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1003 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2020 | 178.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANOS DE PRATOS, PANOS DE CHAO E TAPETES, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2020 | 3508.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (MUNHEQUEIRA, COTOVELEIRAS PROTETORAS, FAIXAS ELASTICAS, BOLA PARA GINASTICA, COLCHONETES, BOLAS FUTCAMPO, BOLAS FUTSAL, BOLAS DE VOLLEY POKER E CONES PEQUENOS), DESTINADAS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE HIP HOP, AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS E ADOLESCENTES, CONFORME NFSº 2.430, 2.432 E 2.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2020 | 940.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 BONES E 08 MOCHILAS, DESTINADOS A EQUIPE DE VISITADORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 2.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2020 | 65.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2020 | 65.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2020 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2020 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000712 | 03/03/2020 | 546.77 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1002 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2020 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000716 | 03/03/2020 | 1163.99 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº1013 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000718 | 03/03/2020 | 6419.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1012 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000719 | 03/03/2020 | 4673.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1011 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000720 | 03/03/2020 | 3159.97 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORMENFEº 1010 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000721 | 03/03/2020 | 3314.95 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1009 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000722 | 03/03/2020 | 2543.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1008 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000723 | 03/03/2020 | 6908.64 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1007 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000724 | 03/03/2020 | 128.30 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFEº 1006 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000725 | 03/03/2020 | 141.41 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 1,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1004 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000726 | 03/03/2020 | 123.93 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1005 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2020 | 290.00 | 07757531000172 | SONALY CRISTINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS DOMESTICOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2020 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3872 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3871 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2020 | 154.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NAS RECARGAS DE BATERIAS DO VEICULO ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3873 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2020 | 1028.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.251 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000731 | 03/03/2020 | 669.74 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1014 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000732 | 03/03/2020 | 2177.54 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1016 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000733 | 03/03/2020 | 168.61 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNY-0971, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1015 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000734 | 03/03/2020 | 3244.51 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº1019 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000735 | 03/03/2020 | 2267.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº1021 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000736 | 03/03/2020 | 1928.82 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORMENFEº 1018 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000737 | 03/03/2020 | 1547.77 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº1017 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000738 | 03/03/2020 | 198.22 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFF-1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFEº 1020 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2020 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA DA COSTA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2020 | 2296.57 | 04358477000102 | COMERCIAL DE A€O BOMBRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18,7 KG DE TUBO GLV PAT 1. 1/4 E 262,05 KG DE TUBO GLV ROSCA FLUIDO 4, DESTINADOS A CONFECCAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 296.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2020 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3876 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2020 | 9000.00 | 00001979528446 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO POR MEIO DE ORQUESTRA COM O GRUPO VOO LIVRE E LOCACAO DE SOM PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL, PROMOVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2020 | 260.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2020 | 417.70 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRINCHAS,ROLO DE TEXTURA E ESMALTES SINTETICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2020 | 205.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO PEDRINHA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB-7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2020 | 70.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2020 | 362.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) VENTILADORES OSC PAREDE DE 50CM PR GR ACO PRETO BIVOLT,DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2020 | 50.00 | 00070719328403 | MARIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2020 | 205.00 | 00023484864826 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABECUDO AO SITIO TANQUE NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3879 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2020 | 450.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTROS DE ATAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 3881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2020 | 115.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3880 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2020 | 1903.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DAS RODAS, PARA CHOQUE,FRENTE LATERAIS E CORRIMAO E POLIMENTO GERAL DO VEIICULO ONIBUS OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3884 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2020 | 403.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RODAS,CUPA DO TETO E RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3883 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2020 | 14593.30 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2020 | 750.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA (POLIA), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 78.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2020 | 780.00 | 00017615394856 | ERIVALDO AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM CERAMICA DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, NO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 3893 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2020 | 120.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2020 | 515.00 | 00004577096420 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DE RUAS (GATOS E CACHORROS) QUE SE ENCONTRAM DOENTES PARA O CENTRO DE ZOONOSES NA CIDADE AREIA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 3896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2020 | 300.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2020 | 100.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2020 | 65.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2020 | 210.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3887 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2020 | 409.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3888 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2020 | 430.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3889 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2020 | 205.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3890 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2020 | 205.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3891 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2020 | 205.00 | 00010361549474 | LEONARDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3892 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2020 | 400.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS E DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3895 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS (ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2019),CONFORME NFSº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2020 | 200.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2020 | 360.80 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2020 | 450.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME-PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2020 | 572.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PACAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3902 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2020 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFSº 3898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2020 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO ARCEVO DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 3903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2020 | 448.19 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAPA PRENSADA, MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO,CONEXOES E MOLAS DE PROTECAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2020 | 500.00 | 00009446714460 | ALESSANDRO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2020 | 7624.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10/03/2020, RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2020 | 9884.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 10/03/2020, NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2020 | 6207.66 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVENIO787941-2013 - FUNASA - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS. CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 17870-5. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2020 | 60.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIACAO,CONSTRUCAO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000797 | 11/03/2020 | 40749.04 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº0048/2019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES,QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 0803/17 DA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE- FUNASA, CNO Nº 90.001.333.13/79 E TP 01/2019. | 00462019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM , CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3932 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2020 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE , DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3931 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO-8563 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3930 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO PEDRA D’ AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3929 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00012816399826 | GERALDO ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D' AGUA PARA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM CELTA DE PLACA DZC-7762, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORMENFSº 3928 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE, DO SITIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO GAMELEIRO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3922 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHA, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3906 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO PINHAO AO PONTO DE ONIBUS SITUADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3907 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA EPIFANIO PLACIDO, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3909 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3910 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO TARDE, NO VEICULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3911 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2020 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO SITIO JAGUARE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUO4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3918 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO KOMBI PLACA MNA 5358 /PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORMENFSº 3927 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2020 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA MMP5137-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHA, DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3926 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2020 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3912 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SPEDRA D'AGUA E BULHOES PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3915 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2020 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3916 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO DA TARDE, DE CASSERENGUE AO SITIO CINCO LAGOAS, NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFSº 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2020 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ONIBUS LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3921 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2020 | 3000.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3920 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2020 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, DO SITIO JAGUARE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, NO VEICULO VW/KOMBIDE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3919 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA, DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT 2024,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3917 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2020 | 420.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3938 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2020 | 500.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3934 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2020 | 500.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3935 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2020 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3936 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2020 | 760.00 | 00002843644445 | SEVERINO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADA E VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3943 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3925 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00019183190813 | JOSE MARINHO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO EM PVC DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3939 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2020 | 480.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3948 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2020 | 1140.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 19 DIAS NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE PuBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VEICULO DE GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3923 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2020 | 532.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 REFLETORES LED E 2 LED ULTRA , DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 23.138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2020 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO SITIO JAGUARE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUO4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3918 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES, CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3986 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2020 | 1140.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3941 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3940 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2020 | 6100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 154.426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DO SITIO PIAO E PEDRINHA D' AGUA PARA A FEIRA LIVRE, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA HQQ 1636, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2020 | 100.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2020 | 150.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2020 | 220.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2020 | 230.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2020 | 650.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB, DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3970 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA MZA-2224 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3983 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2020 | 400.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2020 | 350.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JAGUARE AO SITIO CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3958 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2020 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2020 | 680.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ACRILICO CRISTAL 5MM EM PEDACOS,MEDINDO 2X1M DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2020 | 500.00 | 00018678027835 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3979 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2020 | 400.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME NFSº 3980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2020 | 587.14 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE ALTA PRESSAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2020 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE ALTA PRESSAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-eº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2020 | 720.00 | 00005217956488 | ADRIANO DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE MASSA CORRIDA DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALZIADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3950 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3962 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2020 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3957 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2020 | 500.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3960 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2020 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DO SITIO POCO VERDE AO PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABECUDO, NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3953 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2020 | 410.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CISTERNA DA ESCOLA JOSE FABRICIO DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3949 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOAS DAS BARAUNAS, SERRA VELHA, SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE TURNO MANHA, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA BEM-4771 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3967 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2020 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA, LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA GKJ-2599 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3966 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2020 | 1700.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3951 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACABYB 5271 PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3969 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2020 | 600.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABECUDO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3955 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3975 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2020 | 500.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3968 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3976 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3981 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2020 | 185.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTA DOCE), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2020 | 540.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 COLCHONETES, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2020 | 3308.41 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO DO SITIO GAMELEIRO DESTE MNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3982 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS EM MADEIRAS, DESTINADOS AO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2020 | 4900.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS EM 7(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PuBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM 7459, CONFORME NFSº 3989 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3985 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 3984 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2020 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2020 | 50.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2020 | 65.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA ,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2020 | 70.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2020 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2020 | 90.00 | 00004816621466 | ERINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070122131401 | SILVANIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2020 | 60.00 | 00070122198409 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2020 | 100.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2020 | 60.00 | 00004953423437 | RAIMUNDA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2020 | 150.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2020 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2020 | 50.00 | 00012904713476 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2020 | 50.00 | 00007907615488 | COSMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070635341492 | GERLENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2020 | 50.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2020 | 60.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2020 | 50.00 | 00014330351463 | LEANDRA DANTAS CAITANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2020 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2020 | 50.00 | 00071340137402 | DAYANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2020 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070395296455 | ROSICLEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2020 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2020 | 100.00 | 00011842916831 | PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2020 | 90.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2020 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2020 | 50.00 | 00009315220480 | ROSELY VERONICA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2020 | 50.00 | 00011017877408 | ALTAIZA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2020 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2020 | 50.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2020 | 50.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2020 | 50.00 | 00005568306443 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2020 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2020 | 50.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2020 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2020 | 60.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2020 | 80.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2020 | 80.00 | 00008176775428 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2020 | 50.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2020 | 80.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2020 | 100.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2020 | 90.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2020 | 150.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2020 | 50.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2020 | 100.00 | 00032507011491 | MARINA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2020 | 70.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2020 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2020 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2020 | 50.00 | 00070150878478 | JAQUELINE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2020 | 100.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2020 | 100.00 | 00070992691435 | ALEFFE SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2020 | 90.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAODE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2020 | 120.00 | 00027533300858 | VALDENIZE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2020 | 50.00 | 00005001662427 | ANDREIA DO NASCIMENTO REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2020 | 50.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2020 | 50.00 | 00006992385445 | MARIA AMARO BOTELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2020 | 50.00 | 00013075533467 | LUCICLEIDE THEODOZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2020 | 50.00 | 00070321409477 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2020 | 100.00 | 00009051854471 | PAULO SERGIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2020 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2020 | 366.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2020 | 90.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2020 | 50.00 | 00005586663457 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2020 | 50.00 | 00015147217835 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2020 | 50.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2020 | 100.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2020 | 180.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2020 | 150.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2020 | 80.00 | 00010660558408 | DAYANNE KELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2020 | 50.00 | 00071937646408 | JESSICA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2020 | 50.00 | 00031510384847 | MARIA DA LUZ DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2020 | 50.00 | 00046849367838 | SIMONE DE MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2020 | 80.00 | 00006910992431 | CLAUDIO CESAR LYRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADO A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIO ATENDIDOS PELO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2020 | 185.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU O BAILE VIVER MELHOR DO ( GRUPO DA TERCEIRA IDADE) ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4003 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2020 | 200.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2020 | 200.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2020 | 500.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3996 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2020 | 20520.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ-0690, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3992 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GENEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETEF-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2020 | 210.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CISTERNA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3993 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2020 | 280.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4002 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2020 | 400.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 3997 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2020 | 200.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 3999 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2020 | 720.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2020 | 580.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BOMBAS PERIFERICAS DESTINADAS AS ESCOLAS EPIFANEO PLACIDO E JOSE FABRICIO,AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2020 | 1600.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA ,MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KIA/ BESTA DE PLACA KNG 6051 PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3998 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2020 | 500.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3995 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2020 | 278.10 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2020 | 307.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1003253EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2020 | 4762.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2020 | 2377.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2020 | 3309.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2020 | 450.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2020 | 702.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2020, CONFORME NFSº 4024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2020 | 325.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4013 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2020 | 251.63 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4031 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2020 | 735.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4026 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2020 | 14146.30 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS OBRAS DE CONCLUSAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00008805145408 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROORIEDADE RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2020 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 4021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2020 | 3280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2020 | 50.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2020 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2020 | 60.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2020 | 50.00 | 00011220657441 | REGINALDO SOUSA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2020 | 530.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4027 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2020 | 284.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4028 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4009 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2020 | 122.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2020 | 100.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2020 | 200.00 | 00008979627459 | SANDRO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4030 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001037 | 20/03/2020 | 65241.65 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO Nº 1046167-39, SIAFI:862033/2017, SICONV:0568612017 E TP 002/2019,CONFORME NFS-eº 1000051 EM ANEXO. | 00542019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020 E NFS-eº 1001934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2020 | 70.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2020 | 100.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2020 | 620.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 SWITCH INTELBRAS E 01 ROTEADOR INTELBRAS, DESTINADOS AS CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NFEº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2020 | 1947.50 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS LAN,FONTE ATX,TECLADO,REFIL DE TINTA EPSON,CART.,FOTO CONDUTOR E CABO DE REDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2020 | 710.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 4036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0001044 | 23/03/2020 | 2698.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 CAIXAS DE PAPEL OFICIO CAIXAS COM 10 RESMAS CADA,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 790.393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2020 | 810.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS,FOTO CONDUTOR E TINTAS DESTINADAS AS ESCOLAS ATHUR DA COSTA PAULO E PEDRO SILVINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 320 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2020 | 300.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4035 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2020 | 1670.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS BACALHAU E RAMADA PARA ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA, FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQB-0771, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4041 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2020 | 380.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES PuBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/02/2020, NO VEICULO PAS/MICRO ONIBUS DE PLACA ERX 5904, CONFORME NFSº4037 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2020 | 350.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CIDADE DE GUARABIRA, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQB-0771, CONFORME NFSº 4038 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2020 | 400.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4039 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2020 | 500.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2020 | 820.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ORESTES JUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2020 | 203.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001053 | 25/03/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1061 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2020 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DE FEVEREIRO/2020 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2020 | 1201.74 | 00004924256471 | LINDALVA DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA,CEBOLA E CENOURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 014645 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2020 | 1687.80 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO E POLPAS DE FRUTAS (CAJA E ACEROLA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 0014644, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2020 | 1185.60 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 014647, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2020 | 1248.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 KG DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA E CAJA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 014646, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2020 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5788082, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATOS PP 03,04 E 05/2020,HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL Nº 03,04 E 05/2020 E AVISO DE TOMADA DE PRECO 02/2020, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001052 | 25/03/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 1060 EM ANEXO,PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2020 | 769.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DE FEVEREIRO/2020 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFSº 4045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2020 | 80.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2020 | 450.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO, TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS° 4049 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2020 | 225.00 | 00002434145442 | JOSINALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ORESTES JUSTINO E SEBASTIAO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001072 | 26/03/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DENº 4050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2020 | 2425.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NF-eº 122, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2020 | 120.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE UM TERRENO NA AREIA URBANA, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2020 | 700.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 678 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2020 | 60.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 679 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2020 | 2232.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ,COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 1018241 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2020 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2020 | 12532.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2020 | 14714.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2020 | 33892.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2020 | 82976.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2020 | 345224.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2020 | 40961.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2020 | 21649.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2020 | 35157.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2020 | 19879.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2020 | 16612.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 40%, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2020 | 70008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 60%, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2020 | 3448.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2020 | 4963.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO(ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2020 | 11640.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2020 | 1597.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2020 | 6000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2020 | 31766.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2020 | 6270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2020 | 17923.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001121 | 31/03/2020 | 193.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 1,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1037 EM ANEXO EPP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001122 | 31/03/2020 | 180.22 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1038 EM ANEXO EPP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001119 | 31/03/2020 | 941.25 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1035 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2020 | 500.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE JOGO DE LUZ PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2020 | 420.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTADO MATERIAIS DIVERSOS PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORMENFSº 4053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2020 | 668.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001120 | 31/03/2020 | 936.27 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULOVW GOL DE PLACA QFK-0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1036 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2020 | 90.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2020 | 940.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL LIQUIDO 70% E CLORO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001131 | 01/04/2020 | 735.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1051 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001132 | 01/04/2020 | 268.54 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY-0971, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1053 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001133 | 01/04/2020 | 232.66 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1052 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001134 | 01/04/2020 | 1920.13 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1056 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001136 | 01/04/2020 | 1945.55 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960-7467 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1054 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001139 | 01/04/2020 | 3233.21 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1057 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001140 | 01/04/2020 | 2064.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1058 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001142 | 01/04/2020 | 1928.71 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1055 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001144 | 01/04/2020 | 1802.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº1050 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001125 | 01/04/2020 | 7512.43 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1044 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001126 | 01/04/2020 | 6233.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1045 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001127 | 01/04/2020 | 5674.08 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1046 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001128 | 01/04/2020 | 4197.19 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1047 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001129 | 01/04/2020 | 7629.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ENCHEIDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1049 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001130 | 01/04/2020 | 6638.64 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 1048 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001138 | 01/04/2020 | 273.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1059 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2020 | 511.00 | 00008135458460 | DENISE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, NO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MARCO, CONFORME NFSº 4059 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2020 | 600.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 BOLSAS EM TECIDO, DESTINADAS AOS SERVIDORES ( AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4062 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2020 | 250.00 | 00070122157478 | ANGELICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AO MEDICO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2020 | 500.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00007677273475 | RONALDO GONÇALVES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSº 4060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2020 | 650.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 UNIDADES DE TONERS 85 A36A35A E 02 UNIDADES DE TONERS BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2020 | 92.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2020 | 65.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2020 | 170.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2020 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2020 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2020 | 90.00 | 00005557581413 | SEVERINA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2020 | 100.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001163 | 03/04/2020 | 2136.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 9.00-20TT 14 -CT 65S E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFEº 764 EMANEXO E PP 002/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2020 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/04/2020 | 49387.50 | 20424467000257 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8.000 (OITO MIL) QUILOS DE ARROZ PARBOLIZADO, 16.000 (DEZESSEIS MIL) PACOTES DE FLOCAO 500G E 4.450 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE MACARRAO, DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICASPARA PESSOAS CARENTES E DE CONDICOES FINANCEIRAS VULNERAVEIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/04/2020 | 360.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS 50X60, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 8.130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, PARA ELABORACAO DE PROJETO RELACIONADO A REVITALIZACAO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001172 | 06/04/2020 | 31954.75 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 E NFS-eº 1000082 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 1007345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2020 | 50.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2020 | 70.00 | 00010103582436 | ERETIANO ZENAIDES SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2020 | 300.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA LAGOA E DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2020 | 300.00 | 00026552091842 | EGBERTO EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2020 | 17500.00 | 13507342000144 | PESCADOS CRUZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.944,44 KG DE PESCADOS (PEIXE INTEIRO CAVALINHA PACOTE CRUZ CONG.), DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NFEº 30.491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2020 | 256.00 | 00028173800880 | MARIA JOSE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM , CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2020 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTONIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2020 | 700.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANPORTANDO PEIXE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MESCEDES DE PLACA KIL2591 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2020 | 11760.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NO DIA 09/04/2020, RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2020 | 9908.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 09/04/2020, NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB-7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2020 | 5725.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E LUMINARIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPOSICAO DE LAMPADAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2020 | 511.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4065 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2020 | 511.00 | 00010361549474 | LEONARDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4067 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2020 | 511.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4068 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2020 | 260.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELS HIGIENIZADOR GIOVANNA BABY E MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO S.C.F.V,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 775 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2020 | 1555.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2020 | 18999.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2020 | 9000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 /PB COM CAPACIDADE DE 14 M³, PARA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2019 E NOTA FISCAL DE Nº 4071 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2020 | 1465.00 | 20424467000257 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 500 (QUINHENTOS) QUILOS DE ARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE CONDICOES FINANCEIRAS VULNERAVEIS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2020 | 1185.60 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 015130, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2020 | 499.50 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2020 | 825.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4096 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2020 | 500.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4079 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2020 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4080 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2020 | 850.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 11 DIAS NA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00002843644445 | SEVERINO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADA E VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4104 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2020 | 500.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4103 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2020 | 500.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4078 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4098 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2020 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRASNPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALZIADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4076 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2020 | 500.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4075 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2020 | 600.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABECUDO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4074 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2020 | 500.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2020 | 415.00 | 00005416827416 | JOSE UELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4118 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2020 | 8659.97 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2020 | 450.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) GALOES DE 20 LITROS,DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2020 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFSº 3898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2020 | 250.00 | 00011494713446 | VANUSA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DA FUNDEC DESTE MINICIPIO, CONFORME NFSº 4106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2020 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE REDE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2020 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5810014, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAL Nº 06, 07 E 08/2020, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2020 | 310.00 | 00070258165405 | ANALICE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GENEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETEF-4000, DE PLACA MMS 8605-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2020 | 410.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2020 | 310.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2020 | 480.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2020 | 338.00 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELS HIGIENIZADOR GIOVANNA BABY DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO S.C.F.V,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 776 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2020 | 150.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2020 | 563.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DO LANCHE DOS SERVIDORES, LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4099 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2020 | 150.00 | 00006000156880 | FRANCISCO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2020 | 650.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB, DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº4114 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2020 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4100 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2020 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4102 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2020 | 411.00 | 00005255190411 | JOSICLEIDE TRAJANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4124 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4125 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2020 | 3700.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS FLEX 10 MM PT, FITA AUTO FUSAO, FITAS ACO INOX, FECHOS DENTADO INOX, LUCAS EMENDA DE COBRE, ALICATE E CABOS FLEX 10 MM AZ), DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NSEº 27.932 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2020 | 154.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BELEZA CORTE DE CABELO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº 4171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COMPREENDENDO O ENCIO DE BALANCETES, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCE/PB, BEM COMO RREO, RGF VIA SICONFI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS-eº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2020 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVICPOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 10 CHAMADAS DIARIAS NA GRADE DA PROGRAMACAO,CONFORME CONTRATO Nº 2342 E NOTA FISCAL DE Nº 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2020 | 615.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 4136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2020 | 555.20 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RACAO PARA ANIMAIS DOMESTICOS (GATOS E CACHORROS) QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001248 | 15/04/2020 | 65640.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 ITENS ENTRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE UMA ACADEMIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO (01 SIMULAD. DE CAMINH. TRIPLO, 01 SIMULAD. DE CAVALGADA TRIPLO, 01 ESQUI TRIPLO, 01 MULTIEXERCITADOR 06 FUNCOES, 01 PRESSAO DE PERNAS T, 01 SIMULD DE REMO T, 01 ROTACAO VERTICAL T, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 CADEIRAS BIKE T, 01 ESPALDAR, ENTRE OUTROS), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 873830/2018/CAIXA, NFEº 3.238, PP 009/2019, ADITVO 01/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2020 | 930.56 | 00011664214496 | VANEIDE BELARMINO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBISTITUICAO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4123 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4120 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2020 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2020 | 415.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4172 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2020 | 498.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4134 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VASOS SANITARIOS E MANUTENCAO DAS CAIXAS DAGUA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4129 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00006549989493 | JANAINA DE MORAIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBTITUICAO A PROFESSORA ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA QUE SE ENCONTRAVA EM AUXILIO DOENCA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4140 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2020 | 1158.55 | 27516043000180 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO 09855505468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145 KG DE PAES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 015130, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2020 | 400.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ENTREGAS DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2020 | 650.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2020 | 507.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO /2020, CONFORME NFSº 4131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2020 | 546.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2020 | 135.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GELS HIGIENIZADOR GIOVANNA BABY DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRACAO,CONTABILIDADE E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2020 | 307.00 | 00005360548436 | FRANCISCO FELIPE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4128 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2020 | 520.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SERVICOS E SISTEMAS DO SUASWEB,CONFORME NFSº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 1003294EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2020 | 400.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALCAO DE ESTANTES DE ACO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 4176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2020 | 1395.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA,BACALHAU E RAMADA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM 7459,CONFORME NFSº 4181 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2020 | 1400.00 | 00028314394858 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DO SITIO POCO VERDE AO PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABECUDO, NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACA KFX3100-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4169 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DOS SITIOS VELOSO E JAGUARE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACABYB 5271 PB, REFERENTE AO MÊS MARCO/2020, CONFORME NFSº 4150 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2020 | 1700.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-4448 PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4170 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2020 | 1700.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS VELOSO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO SITIO JAGUARE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUO4351-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4153 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00014766030494 | LEONARDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO VW GOL PLACA MMO8650/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4167 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO KOMBI PLACA MNA 5358 /PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORMENFSº 4149 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA, DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJT 2024,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4151 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00070075701430 | ROBÉRIO WILMAR PEREIRA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE, DO SITIO BAIXA LARGA PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO GAMELEIRO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNC3269-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4165 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2020 | 1450.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO CAMPESTRE PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE , DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC2637/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4164 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00070635436442 | JOSE MARCIEL BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO-8563 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4163 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE PuBLICA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NO VEICULO DE GM/VERANIO DE PLACA KFK 2687-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4162 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00011207974463 | MIKAELLA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO TARDE, NO VEICULO GM/CLASSIC DE PLACA MNJ1856-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE, DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNY 9142/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4146 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA EPIFANIO PLACIDO, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PUNTO DE PLACA NQK 3645/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4145 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00008576243423 | ALEANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TURNO MANHA, DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA DJP7393/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4144 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2020 | 1975.00 | 00008176780421 | JOÃO FLÁVIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, DO SITIO JAGUARE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO LAGEDO GRANDE, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, NO VEICULO VW/KOMBIDE PLACA KIH6592/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4154 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2020 | 1700.00 | 00007798832416 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KKZ5477-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4158 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4157 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2020 | 420.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4175 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO DA TARDE, DE CASSERENGUE AO SITIO CINCO LAGOAS, NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO 3058-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4143 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2020 | 2100.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO VELOSO DE CIMA PARA A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA MMP5137-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4160 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DAS BARAUNAS, SERRA VELHA, SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE TURNO MANHA NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA BEM-4771 PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4177 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SPEDRA D'AGUA E BULHOES PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA MNM1166/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4159 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHA, DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA BGB 8599/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4161 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2020 | 1700.00 | 00009796148480 | DANIEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO TARDE, DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA MUNICIPAL EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA KNG6051/PB,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4156 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00004035642479 | JOSÉ ADEILSON DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO PINHAO AO PONTO DE ONIBUS SITUADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CORSA DE PLACA MOS 8261/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4147 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA DE CIMA E SERRA VELHA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOC 4765PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4178 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2020 | 1950.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O PONTO DE ONIBUS LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO, NO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA NTF-1253 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORMENFSº 4155 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2020 | 2480.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA DE BAIXO, LAGOA DAS BARAUNAS E SERRA BRANCA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO GM VERANEIO DE PLACA GKJ-2599 PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4152 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO PEDRA D’ AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA DTS 5200/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4166 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2020 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2020 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFSº 4174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2020 | 350.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2020 | 970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2020 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DE MARCO/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ-0690, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/04/2020 | 770.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRAX,BATERIA M100HE,LANTERNA LATERAL E PARAFUSO DE CENTRO,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2020 | 21698.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 E DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2020 | 807.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2020 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) LEDS WORKLIGHT 4302,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001331 | 22/04/2020 | 2136.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 9.00 -20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFEº 766 EM ANEXO E PP002/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2020 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DE MARCO/2020 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE WELLISON LIMA E BANDA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE REVEILLON, PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 01/01/2020, CONFORME NFSº 4184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00089038720700 | PEDRO JOSE REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL PLACA KJL 8638 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO BAIXA LARGA E ADJACÊNCIAS PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4182 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2020 | 3339.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2020 | 2020.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2020 | 1101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO/2020 E DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 E NFS-eº 1001995 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, RELATIVO AO PROCESSAMENTO, ELABORACAO E ENVIO AO TCE/PB E DCADEM, CONTAS ANUAIS PARA O SISTEMA SINCONFI/GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO 2019, CONFORME NFS-eº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2020 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2020 | 801.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2020 | 140.00 | 00071178979458 | JANISIA RAYANE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2020 | 1.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2020 | 4.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2020 | 5.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4208 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4187 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2020 | 450.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4195 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4203 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2020 | 113.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2020 | 1200.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 M2 DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA, E 16 POLENS DE FLORES DESTINADOS A PRACA PRACA PuBLICA E AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE NFEº 2.555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA MZA-2224 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2020 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFSº 4191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCALDE Nº 4196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001373 | 23/04/2020 | 68233.30 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 1037, DATADA NO DIA 20/03/2020, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATONº 1046167-39, SIAFI:862033/2017, SICONV:0568612017 E TP 002/2019,CONFORME NFS-eº 1000051 EM ANEXO. | 00542019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2020 | 500.00 | 00002533603406 | COSMO DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4211 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2020 | 1600.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA ,MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KIA/ BESTA DE PLACA KNG 6051 PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4210 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001377 | 24/04/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 908 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2020 | 310.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SREVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4207EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2020 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001376 | 24/04/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 907 EM ANEXO,PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2020 | 341.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS EM ATRASO DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2020 | 250.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2020 | 575.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2020 | 16413.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2020 | 13156.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2020 | 2400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2020 | 200.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 4215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2020 | 18908.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2020 | 36117.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2020 | 37396.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2020 | 82931.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2020 | 342294.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2020 | 1597.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2020 | 10380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2020 | 10973.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2020 | 1045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2020 | 5389.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001382 | 27/04/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DENº 4213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2020 | 18040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2020 | 7315.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2020 | 32186.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2020 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2020 | 256.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO SERROTE A ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4218 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2020 | 120.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2020 | 252.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3ANOS SEM MIDIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2020 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIR ANTONIO DA COSTA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO DO SITIO GAMELEIRO DESTE MNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4217 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2020 | 110.00 | 00005176221497 | LUCIENE FREIRE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PECAS E PNEUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KZH-2531/PB DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 4221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF-eº 122, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2020 | 12070.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/2016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DE LANCAMENTO 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001423 | 29/04/2020 | 46205.88 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 E NFS-eº 1000084 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COMPREENDENDO O ENCIO DE BALANCETES, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCE/PB, BEM COMO RREO, RGF VIA SICONFI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-eº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-eº 1018527 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2020 | 3000.00 | 27422056000190 | ALVORADA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ACuSTICA PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2020 | 2425.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-eº 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (RECURSOS ORDINARIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2020 | 800.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DO SITIO PIAO E PEDRINHA D' AGUA PARA A FEIRA LIVRE, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA HQQ-1636, RELATIVO AOS MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2020 | 300.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO NA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFS° 4226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2020 | 205.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBA-DOCE AO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4222 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001444 | 05/05/2020 | 7498.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1081 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001447 | 05/05/2020 | 362.73 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1079 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001448 | 05/05/2020 | 279.68 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1080 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001449 | 05/05/2020 | 6096.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1083 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001450 | 05/05/2020 | 7449.63 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1082 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001451 | 05/05/2020 | 6963.71 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1084 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001452 | 05/05/2020 | 5557.14 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1085 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001455 | 05/05/2020 | 4843.48 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1086 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001456 | 05/05/2020 | 407.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1090 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2020 | 590.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 30.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001445 | 05/05/2020 | 1242.09 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº1077 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001454 | 05/05/2020 | 1508.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº1089 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2020 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001453 | 05/05/2020 | 174.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº 1087 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001457 | 05/05/2020 | 295.20 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1088 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2020 | 715.00 | 00001020457473 | EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURAL E SONIRIZACAO DE AMBIENTE PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, PRESUNTO, TORRADA, GOMA, BEBIDA LACTEA, REQUEIJAO, PAO INTEGRAL, ETC.) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 270 E 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-eº 1007435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001446 | 05/05/2020 | 954.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFEº1078 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2020 | 404.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO,CONFORME NF-eº 684 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2020 | 120.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM0044 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2020 | 600.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARRO DO PARA CHOQUE E PINTURA DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6900, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4228 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2020 | 61.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A EXCLUSAO DO CHEQUE NuMERO 850896, NA CONTA 1071-5, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2020 | 61.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A EXCLUSAO DE CHEQUE NuMERO 850114, NA CONTA CORRENTE 11133-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/05/2020 | 1300.00 | 00009424181400 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2020 | 1194.74 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BORDAS CORTANTES,PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 76.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2020 | 1117.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB-7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-e º 3.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2020 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2020 | 19682.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2020 | 16714.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 40%, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2020 | 69058.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 60%, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2020 | 34423.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/05/2020 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2020 | 2215.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ,COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO, MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DOS SERVICOS DO SUAS DA PROTECAO BASICA -PSB, CONFORME NFS-eº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2020 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFSº 4231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2020 | 1320.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 UNIDADES DE ALCOOL GEL 440 GRAMAS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO DO COOVID-2019, CONFORME NFEº 1.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2020 | 2580.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 KG DE COXAO MOLE , 50 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 40 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 25,200 KG DE FILE DE MERLUZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HEMODIALIE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020,CONFORME NFEº 073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM , CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001488 | 08/05/2020 | 4471.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 14.831 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001484 | 08/05/2020 | 15050.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 215 HORAS/MAQUINAS DE TRATOR COM GRADE ARADO, DESTINADO A EXECUCAO DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGAOPRESENCIAL Nº 00001/2020 E NFSº 4233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2020 | 9927.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 08/05/2020, NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2020 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001490 | 08/05/2020 | 8060.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS FLEX, LAMPADAS, RELE ELETRICO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 224 EM ANEXO E PP 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2020 | 470.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DO VEICULO MOTOCICLETA E DOS MOTO BOMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2020 | 4500.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) URNAS FuNEBRES ADULTO, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2020 | 910.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TONERS ORIG. BROTHER, 01 FOTO CONDUTOR BROTHER E 01 CABO COAXILA RF 0425+2X26 A, DESTINADOS AS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 002 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2020 | 573.84 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60KG DE SACOLAS 50X60 E BAGS BOB PICOTADA ROLL 25X35 , DESTINDAS AO EMPACOTAMENTO DOS KITS DE MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 8.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00012816399826 | GERALDO ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRUNO MANHA, DO SITIO BULHOES A PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM CELTA DE PLACA DZC-7762, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4238EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00012816399826 | GERALDO ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA, DO SITIO BULHOES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM CELTA DE PLACA DZC-7762, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4238 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2020 | 724.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4236 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2020 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES , CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4234 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2020 | 265.50 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS A ASEPXIA DOS KITS DE MERENDA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.502 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2020 | 1500.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PLACAS MAE PCWARE IPX E 02 MEMORIAS RAM KINGSTON DDR3 4GB, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2020 | 310.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR E CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECUROS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2020 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5840722, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO,EXTRATO DE REVOGACAO,HOMOLOGACAO DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAL Nº 06, 07/2020 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DACHAMADA PuBLICA Nº 01/2020, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2020 | 245.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 REFIL DE TINTA EPSON PRETO E 01 CABO DE REPARO PARA FONTE DE NOTEBOOK, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4241 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4245 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2020 | 136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2020 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONFORME NF-e° 1395 E 1396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2020 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME NF-e° 1397 E 1398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALZIADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4252 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS EM 5 (VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE E DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM 7459 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NFSº 4257 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊ DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 4239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2020 | 650.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2020 | 1100.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 622 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2020 | 105.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DO QUINTAL DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2020 | 520.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2020 | 2500.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO CONVERSOR DA RETROESCAVADEIRA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001543 | 13/05/2020 | 1978.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOI) PNEUS 12-16,5 IT 323 10PR TL SKD TITAN,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2020 | 360.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2020 | 450.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2020 | 512.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2020 | 400.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2020 | 615.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO ACERVO DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2020 | 12136.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/2016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DE LANCAMENTO 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2020 | 310.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DO QUINTAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4272 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2020 | 50.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1071-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETE F-4000 DE PLACAMMS 8605-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2020 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2020 | 1200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA MAE PC WARE IPX1800 G2, 01 HD NOTEBOOK 500GB, 01 MEMORIA RAM DDR3 4 GB E 02 MOUSES LOGITECH SEM FIO, DESTINADOS AS ESCOLAS ATHUR DA COSTA PAULO E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 338 E 339 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2020 | 600.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RACOES (GATOS E CACHORROS),IVERMECTINA 1%,SERINGAS,SABONETE SHAMPET E LUVAS DE PROCEDIMENTOS,PARA O TRATO DE ANIMAIS DOMESTICOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº4277 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2020 | 200.00 | 00004709451419 | JOSEFA RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2020 | 90.00 | 00002806373492 | ANTONIO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1003336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVENTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4279 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2020 | 760.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 125 KG DE ADUBO 20-10-20 FERTINOR E 75 KG 10-10-10 FERTINOR, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2020 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020,CONFORME NFSº 4287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº4290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARCO/2020,CONFORME NFSº 4285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2020 | 500.00 | 00002533603406 | COSMO DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4297 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº4289 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2020 | 450.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 4291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 4286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2020 | 960.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL, CONFORME NFEº 9000016265891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2020 | 330.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES, HORTALICAS E RAIZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 900016267-891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 4283 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 4295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 4292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2020 | 500.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) MASCARAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2020 | 155.00 | 00005200952433 | VERIDIANA LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO Nº 5856553, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 02/2020, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2020 | 300.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2020 | 286.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2020, CONFORME NFSº 4298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2020 | 503.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020 E NFS-eº 1002064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2020 | 2552.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(MIL) MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4300 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2020 | 300.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4305 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2020 | 1536.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO E PANFLETOS DE ORIENTACAOES DESTINADOS AOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA ( COVID 19) NESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTACOAES DO MP E NOTA FISCAL DE Nº 4302 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2020 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2020 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2020 | 1335.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE ART DE FISCALIZACAO,RELATIVO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PuBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PuBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2020 | 187.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2020 | 1860.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2020 | 1790.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2020 | 1540.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS M150BD MFA,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5421-PB,DISPONIBILIZADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2020 | 107.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2020 | 8529.75 | 21863860000129 | ACO PARAÍBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.040 KG DE BR REDONDA 1/2, 471,54 KG DE BR CHATA 1. 1/2 X 3/16 E 255,75 KG DE BR CHATA 2 X 3/16, DESTINADAS COMO SUPORTE PARA INSTALACAO DA ACADEMIA DE IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 94.407EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2020 | 800.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2020 | 3000.00 | 04528806000108 | BRAINBENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS PALESTRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2020 | 260.00 | 00093027125400 | MARIA ELENILZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2020 | 830.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2020 | 400.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2020 | 511.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DE ABRIL/2020 E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/05/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFSº 4314EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/05/2020 | 1300.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS NO CAMPO DE FUTEBOL, NA AREA ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA DO IDOSO, COMO TAMBEM, MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 4313EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001624 | 22/05/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 1010 EM ANEXO,PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001625 | 22/05/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFSº 1011 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/05/2020 | 250.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/05/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/05/2020 | 100.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2020 | 420.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6(SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV,BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2020 | 120.00 | 00009873240470 | ROSEANA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2020 | 800.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE PERIODO DE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2020 | 2407.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TPICARETAS,ENXADAS,PAS QUADRADA,CARRINHOS DE MAO E CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001632 | 25/05/2020 | 51318.20 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 E NFS-eº 1000087 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2020 | 1580.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2020 | 1820.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFEº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2020 | 1159.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2020 | 2004.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2020 | 911.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2020 E DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2020 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSº 4317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001636 | 26/05/2020 | 2538.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 20 (1000R20) E 02 PNEUS 1000/20, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.335 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2020 | 21183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 E DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001644 | 26/05/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES,CONFORME NFSº 4319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2020 | 552.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BEBIDAS LACTEA, NINHO ZERO LACTOSE, CAJUINA, ROSQUINHAS, BISCOITOS, ETC) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001648 | 27/05/2020 | 2117.70 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO Nº 1046167-39, SIAFI:862033/2017, SICONV:0568612017 E TP 002/2019,CONFORME NFS-eº 1000062 EM ANEXO. | 00542019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001647 | 27/05/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF-eº 129, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2020 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS-eº 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2020 | 12270.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) COMPUTADORES,01(UM) NOTEBOOK E 01(UMA) IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES , FERNANDO MACENA E PEDRO SILVINO DESTE MUNICIPIO,COM INTUITO DA REALIZACAO DO ENSINO REMOTO DOMICILIAR EM CARATER EXCEPCIONAL,JA QUE OS ALUNOS SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL FIXADO PELAS AUTORIDADES,EM RAZAO DA NECESSIDADE DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.314 E DISPENSA Nº 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001650 | 27/05/2020 | 13147.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFEº 77 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2020 | 2350.00 | 00044171692415 | SEBASTIAO FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE BICOS E DO MOTOR DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2020 | 500.00 | 00009157733414 | WILLIAN TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADA E ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2020 | 17344.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2020 | 6270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2020 | 33126.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2020 | 1000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARO DO COMANDO DE MARCHA COM COLOCACAO DE BOBINAS E 02 VALVULAS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB-7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS-eº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2020 | 11000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2020 | 5921.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2020 | 4677.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2020 | 10440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2020 | 5389.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4320 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2020 | 37396.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2020 | 23483.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2020 | 64990.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2020 | 356287.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2020 | 56772.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2020 | 25967.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2020 | 11342.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 40%, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2020 | 70466.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 60%, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO, TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFS° 4331 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COMPREENDENDO O ENVIO DE BALANCETES, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCE/PB, BEM COMO RREO, RGF VIA SICONFI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS-eº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS-eº 1018808 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2020 | 14669.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2020 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2020 | 16453.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2020 | 35606.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 3183.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2020 | 757.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, COMPETÊNCIA 05/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2020 | 310.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 4325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSe º 3.670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA MZA2224 PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2020 | 9000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 /PB COM CAPACIDADE DE 14 M³, PARA AS ZONAS URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2019 E NFSº 4330 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2020 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2020 | 307.00 | 00015113565881 | JOSE CARLOS EDIZIO DOA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JAGUARE AO SITIO VELOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4329 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2020 | 12136.55 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/2016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DE LANCAMENTO 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4326 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2020 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001710 | 03/06/2020 | 596.18 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1109 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2020 | 877.20 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADOS, DIALINE ESM. BRANCO NEVE, FECHADURAS, VERTEX ACRIL BRANCO NEVE E CANT 1X1/8 GG), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE° 935 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2020 | 752.45 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (PULVERIZADORES, LUVAS VINIL P, LUVAS LATEX M E G, ALCOOL GEL 420G E ALCOOL LIQUIDO 500 ML), DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19 NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE° 936 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2020 | 100.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2020 | 3230.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA ) MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4332 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSeº 1007532 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2020 | 467.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001713 | 03/06/2020 | 5076.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 20 (1000R20) E 04 PNEUS 1000/20 16PR, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.349EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001709 | 03/06/2020 | 359.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1108 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001712 | 03/06/2020 | 1000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSB7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.350 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001727 | 04/06/2020 | 1514.09 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1119 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2020 | 1005.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/06/2020 | 5000.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS SE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO PA ENCHEDEIRA HYUMDAI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSeº 1.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001731 | 04/06/2020 | 4711.29 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº1114 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001732 | 04/06/2020 | 187.58 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1.113 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001733 | 04/06/2020 | 3414.53 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORMENFEº 1116 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001734 | 04/06/2020 | 206.17 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1.112 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001735 | 04/06/2020 | 4736.42 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1118 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001736 | 04/06/2020 | 163.38 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1.111 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001737 | 04/06/2020 | 5120.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1115 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001738 | 04/06/2020 | 4293.97 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1117 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001739 | 04/06/2020 | 5011.39 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1123 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2020 | 5240.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS, TABUAS DE PINUS, TELHAS BRASILIT, ANGELIM FERRO SARRAFO E VERG. CA50 10MM, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/06/2020 | 2028.60 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 MT3 DE BRITA N 19, 20 SACOS DE CIMENTOS E 20 MALHA POP REFORCADA 50 UN, DESTINADOS A INSTALACAO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/06/2020 | 3075.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUCAO (BLOCO LAJE DE FORRO, TELHAS COLONIAL TIPO 2, TRELICAS E 25 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 629 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001728 | 04/06/2020 | 236.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE8290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1120 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001729 | 04/06/2020 | 108.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY0971, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1.122 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001730 | 04/06/2020 | 77.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 1.121 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2020 | 90.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2020 | 80.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/06/2020 | 180.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) FONTE GMI REL 500W,DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/06/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO, MONITORAMENTO REMOTO, VIDEO CONFERÊNCIAS PARA EXPLANACAO DE GASTOS DE RECURSOS DE REPASSES FINANCEIROS DO FEAS E FNAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DOS SERVICOS DO SUAS DA PROTECAO BASICA PSB, CONFORME NFSeº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2020 | 310.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME NFS° 4334 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2020 | 108.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) MOUSE OPTICO E 01 ADAPTADOR MERCUSYS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 350 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/06/2020 | 1480.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TONER, 08 REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO E 02 FOTO CONDUTORES BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/06/2020 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2020 | 1385.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA MAE PCWARE IPX , 01 MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 4GB, 01 CAMERA IP BULLCT VIP1120M, 01 SWITCH INTELBRAS, 01 TONER 85A36A35A E 01 CARTUCHO DE TONER HP 12A/1010/2612A, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2020 | 358.00 | 00026351757487 | EXPEDITO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2020 | 310.00 | 00013652470826 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 4336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2020 | 11415.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2020 | 10956.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2020 | 256.00 | 00070634514482 | GESMA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2020 | 1710.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 18(DEZOITO) CONJUNTOS DE TACTEL COM CALCA E CAMISA COM IMPRESSAO E FITAS REFLETIVAS,DESTINADOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUYRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001756 | 09/06/2020 | 8190.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS FLEX, LAMPADAS,REFLETORES,REATORES E BOMBAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 249 EM ANEXO E PP 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2020 | 1080.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA NA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSeº 14EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2020 | 195.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA E FERRAMENTAS (02 SACHO CORACAO, 01 SACHO C/CABO TRAPP 2 PONTAS E 03 ROUNDUP), DESTINADOS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADE DE SOLANEA E BANANEIRASPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2020 | 3949.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM COM SEUS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FECHADOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME NFEº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2020 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALEMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFEº 4338 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2020 | 650.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES , CONSERTO E IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4337 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2020 | 315.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADUBO (CALCARIO DOLOMITICO 25KG), DESTINADOS A FERTILIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 249.759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2020 | 2975.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250 UNIDADES DE GEL ANTISSEPTICO 440 G, DESTINADOS A DOACAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VICULOS (S.C.F.V) DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENCAO DURANTE A PANDEMIA DOCOVID 19, CONFORME NFEº 30.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2020 | 5429.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS (VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, BOMBA DE ENGRENAGEM E KIT DE EMBREAGEM), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6900, CONFORME NFEº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4343 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001771 | 12/06/2020 | 15050.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 215 HORAS/MAQUINAS DE TRATOR COM GRADE ARADO, DESTINADO A EXECUCAO DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00001/2020 E NFSº 4355 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2020 | 2200.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE REDE COMPLEMENTAR AO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DAS RUAS PROJETADA E ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFEº 4354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2020 | 1040.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2020, CONFORME NFSº 4349 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2020 | 415.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2020 | 310.00 | 00063184087468 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA A ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4346 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊ DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/06/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2020 | 205.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2020 | 1531.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONCHA COM TROCA DE PECAS PANO, PLACA MATRIZ E DENTARIA, DA RETROESCAVADEIRA DISPONIBLIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/06/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2020 | 861.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2020 | 327.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONVENIO TRANSP.ESCOLAR ESTADO BANCO BRADESCO S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROORIEDADE, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2020, CONFORMENFSº 4362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4365 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/06/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS KIT MERENDA PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4360 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/06/2020 | 310.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4364 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/06/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4366 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2020 | 200.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2020 | 150.00 | 00003910240437 | MARIA DE LOURDES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2020 | 50.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2020 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2020 | 100.00 | 00095350934449 | HILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2020 | 500.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2020 | 250.00 | 00003386059406 | ROBSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2020 | 100.00 | 00010103582436 | ERETIANO ZENAIDES SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2020 | 200.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2020 | 1130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2020 | 1554.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2020 | 843.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2020 E DEBITO NA C/C 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2020 | 455.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORMENFSº 4372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2020 | 382.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2020 | 360.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4376 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2020 | 970.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 91022 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2020 | 2780.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 1003380EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2020 | 11000.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) ENSILADEIRA EN6800 C/ACESS TRATOR, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2020 | 378.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PINOS SUPERIOR,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2020 | 21923.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 E DEBITO NA C/C 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2020 | 225.00 | 00009872037469 | JOELSON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULHOES A ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4384 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2020 | 511.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO EIXO DIANTEIRO E EMBUXAMENTO DA RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2020 | 600.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4380 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001828 | 17/06/2020 | 6900.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 KITS DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICADAS COM O CORONAVIRUS (COOVID 19), CONFORME NFEº 082 PP 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001829 | 17/06/2020 | 4385.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 439(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE)BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES CADA, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFEº 14.997 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALZIADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4381 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2020 | 157.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE LATEX, LUVAS DE VINIL E ULTRA FILME, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FARAO A ENTREGA DOS KITS DE MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,COM INTUITO DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 8.337 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4407 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001831 | 17/06/2020 | 15525.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 135 KITS DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 080 PP 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001839 | 17/06/2020 | 13225.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 115 KITS DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 081 PP 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2020 | 500.00 | 00004105115448 | ROBERVAL SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2020 | 2000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NFSº 4382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001845 | 18/06/2020 | 22933.25 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 E NFSeº 1000091 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2020 | 800.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIOO/2020,CONFORME NFSº 4392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2020 | 2340.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 FR DE VACINAS AFTOMUNE BIV OA 30 ML, DESTINADAS A APLICACAO NA CRIACAO DE GADO DOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENCAO CONTRA O VIRUS DA FEBRE AFTOSA, CONFORME NFEº 47.666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 4390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2020 | 745.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA PARA NOBREAK, 01 FONTE PARA NOTEBOOK E 01 UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA LASER HP 1018, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2020 | 250.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2020 | 230.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PEN DRIVES 16 GB, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 4389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2020 | 6800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 PROTETORES FACIAIS, 400 MASCARAS DESCARTAVEIS, 3000 LUVAS DESCARTAVEIS E 3000 TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PROTECAO DOS PROFISSSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A DISTRIBUICAO DOS KITS MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME NFEº 87.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001857 | 22/06/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFeº 132, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 E NFSeº 1002125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2020 | 5983.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DIVERSOS (ELETRODUTO CORRUGADO, PITAO INOX, PENEIRA, BUCHA FIX, ARAME PARA ALAMBRADO, VASSOURAO GARI, CAL MEGAO SACO, PARAFUSOS, PORCA TRAVANTE, ELTRODO 6013 E ELETROCALHA PERFURADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 87.647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/06/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART, RELATIVO A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ART DE EXECUCAO PB20200315187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001881 | 23/06/2020 | 29440.31 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA 01 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO1º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO Nº 0025/2020 E NFSeº 1000064 EM ANEXO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/06/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/06/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2020, CONFORME NFSº 4403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº4404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/06/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº123, CENTRO, CAMPINA GRANDEPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº4395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2020 | 450.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDEPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2020 | 688.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO (MERCADO PuBLICO), VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2020 | 692.34 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS, DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 4402 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2020 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/06/2020 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4405 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/06/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2020 | 420.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 UNIDADES DE BOLHAS DE SABAO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 30.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/06/2020 | 2380.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 UNIDADES DE GEL ANTISSEPTICO EXSET 440 G, DESTINADOS A DOACAO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENCAO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME NFEº 30.933 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/06/2020 | 594.90 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALAS,PIRULITOS,BOMBONS,NUCITAS,LANCHES DE GOIABA,ACHOCOLATADOS,PIPOCAS,BISCOITOS E BOLACHAS,DESTINADOS AOS LANCHES ENVIADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/06/2020 | 389.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADOS,COCADAS,BOMBONS SONHO DE VALSA,BOMBONS OURO BRANCO, E PACOCAS,DESTINADOS AOS LANCHES ENVIADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº 344 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2020 | 95.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) UNIDADES DE GALVANOTEK,DESTINADOS A ORGANIZACAO DOS LANCHES ENVIADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2020 | 409.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4410 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2020 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSº 4421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2020 | 615.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2020 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001884 | 25/06/2020 | 48484.06 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 E NFSeº 1000092 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2020 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2020 | 245.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 33.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2020 | 2800.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO) MANILHAS DE CONCRETOS,DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/06/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001904 | 26/06/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES,CONFORME NFSº 4419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2020 | 467.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2020 | 174.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO VETERINARIO A ANIMIAS DE RUA DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NFSº 4416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2020 | 150.00 | 00040886683831 | EDIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4420 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001907 | 26/06/2020 | 1756.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219,50KG (DUZENTOS E DEZENOVE E MEIO QUILOS) DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº01 E NFAº 019402 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2020 | 393.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA9429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2020 | 947.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF9383,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMZ8798,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNY0971,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2020 | 820.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM4975,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2020 | 398.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO VIVER MELHOR, ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4414 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2020 | 103.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4417 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2020 | 100.00 | 00070992691435 | ALEFFE SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2020 | 100.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/06/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2020 | 150.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2020 | 700.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS) DESTINADOS AO LANCHE ENVIADO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19,CONFOME NOTA FISCAL DE Nº4415 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001908 | 26/06/2020 | 13225.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1839, DATADA NO DIA 17/06/2020, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 115 KITS DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 081 E PP 0003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2020 | 120.00 | 00072594276472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001916 | 29/06/2020 | 1756.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219,50 KG DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA), DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO COVID 19, CONFORME NFAeº 019463 E CHAMADA PuBLICA 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001917 | 29/06/2020 | 1756.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219,50 KG DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA), DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO COVID 19, CONFORME NFAeº 019464 E CHAMADA PuBLICA 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2020 | 10349.84 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM AS PESSOAS QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS SUSPENSOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME NFEº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2020 | 2250.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME NFEº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2020 | 11485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2020 | 10440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2020 | 5389.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2020 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2020 | 3733.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2020 | 54.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONVENIO TRANSP.ESCOLAR ESTADO BANCO BRADESCO S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2020 | 11000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2020 | 550.00 | 00009157733414 | WILLIAN TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2020 | 360.00 | 12502686000106 | AGROMAPE -COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) LITROS DE BORAL 500 SC 1L,DESTINADOS A ADUBACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FICAL DE Nº 19.626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2020 | 17325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2020 | 6270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2020 | 34154.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2020 | 400.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4429 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2020 | 76992.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2020 | 37396.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2020 | 354981.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2020 | 22587.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2020 | 43167.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2020 | 21838.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2020 | 15472.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 40%, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2020 | 70495.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0001926 | 30/06/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 1019087 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2020 | 1800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2020 | 15555.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2020 | 14776.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2020 | 35839.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, COMPETÊNCIA 06/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2020 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2020 | 150.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2020 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFe° 1472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2020 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA TERCEIRIZADO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFe° 1473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2020 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DO SOLO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4426 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2020 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4427 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2020 | 2552.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CONCHA TRASEIRA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2020 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2020 | 600.00 | 00070501397426 | JACKSON GOMES SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRA BRANCA E PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001985 | 02/07/2020 | 437.08 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1144 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001987 | 02/07/2020 | 2681.21 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1153 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSe º 3.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2020 | 120.00 | 00005056753408 | DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2020 | 360.00 | 00007224229466 | FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PNEUS, DA CIDADE DE ARARUNA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO M.BENZ/L 1620 PLACA MUY2334, CONFORME NFSº 4434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001989 | 02/07/2020 | 175.05 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1.146 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001990 | 02/07/2020 | 246.04 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020,CONFORME NFEº 1.147 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001991 | 02/07/2020 | 3647.69 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1148 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001992 | 02/07/2020 | 6245.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1149 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001993 | 02/07/2020 | 3255.65 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORMENFEº 1150 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001994 | 02/07/2020 | 4371.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1151 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001995 | 02/07/2020 | 5997.42 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1152 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001996 | 02/07/2020 | 5385.38 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1157 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001997 | 02/07/2020 | 330.69 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1.155 E 1.156 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001998 | 02/07/2020 | 462.03 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE8290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 1.154 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2020 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADOS, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0001984 | 02/07/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 1007634 EM ANEXO, CONFORME PP 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001986 | 02/07/2020 | 832.02 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº1145 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO (ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ORIENTACOES SOBRE UTILIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS, ADVINDOS DOS REPASSES ESTADUAL E FEDERAL), REALIZACAO DE REUNIOES REMOTAS COMTRABALHADORES DO SUAS PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SUAS, CONTEMPLADA COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2020 | 100.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2020 | 260.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 4441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2020 | 12167.22 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04 E 05/2016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/07/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 3 DO OFICIO Nº 5909265, RELATIVO A EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS ,REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/07/2020 | 613.00 | 00005044605441 | JOSEFA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4438 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/07/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS, COM DESTINO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, NO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 4439 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2020 | 582.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4437 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSJ5A67,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/07/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA MZA2224 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002011 | 06/07/2020 | 3018.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22,5/ FORMULA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.401 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002012 | 06/07/2020 | 588.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 24 (19.524) MAGNUM, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.402 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2020 | 331.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORREIAS V VONDER B075 E B027, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/07/2020 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2020 | 2650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK POSITIVO MOTION I341TAI C13 14"/4GB/1TB DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO,COM INTUITO DA REALIZACAO DO ENSINO REMOTO DOMICILIAR EM CARATEREXCEPCIONAL,JA QUE OS ALUNOS SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL FIXADO PELAS AUTORIDADES,EM RAZAO DA NECESSIDADE DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.328 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2020 | 195.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO LANCHE ENTREGUE AS IDOSAS PARTICIPANTES DO GRUPO VIVER MELHOR DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19,CONFORME NFeº 693 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2020 | 1034.00 | 24822902000171 | BAGAGEM MÁQUINAS PESADAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA VALVULA DE FREIO DA MOTONIVELADORA 120K,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/07/2020 | 495.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DO TACOGRAFO,PROGRAMACAO DO TACOGRAFO E SERVICO NA BOBINA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSJ5A67,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/07/2020 | 240.00 | 00002094426467 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/07/2020 | 100.00 | 00015750928403 | JOANA DARC RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004281663428 | MARIA ROSIMERE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/07/2020 | 12000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMINHAO PIPA,SENDO TROCA DE CHAPA,TEXTO E SEPARADOR ,TROCA DE CANTONEIRAS,TROCA DE PARAFUSOS,SOLDA E PINTURA INTERNA E EXTERNA AUTOMOTIVA DO PIPA E PINTURA DO CHASSIS E RODAS,O MESMO E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/07/2020 | 3000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) BOMBONAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALD E N° 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/07/2020 | 4000.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) URNAS FuNEBRES ADULTO, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2020 | 150.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR E RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2020 | 520.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NFSº 4443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2020 | 154.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO, TAIS COMO: PNAE,PNAT E PDDE, BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS° 4449 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2020 | 1659.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAX BOBINAS,SACOLAS RECICLADAS,TALGE ESPETO,GUARUFILME E TALGE PALITO DE PICOLE DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,COM INTUITO DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 8.413 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVRS INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 4447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2020 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALEMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFEº 4448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002036 | 10/07/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COMPREENDENDO O ENVIO DE BALANCETES, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCE/PB, BEM COMO RREO, RGF VIA SICONFI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSeº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2020 | 200.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFS° 4460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4452 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002056 | 13/07/2020 | 5750.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA)LITROS DE IOGURTE E 960(NOVECENTOS E SESSENTA) LATAS DE SARDINHAS EM CONSERVA, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 15.136 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2020 | 500.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E MAUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS NOVO HORIZONTE E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA O PROJETO DE REVITALIZACAO DA INFRAESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA MANOEL BENTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002054 | 13/07/2020 | 14070.00 | 00052885828404 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 201 HORAS/MAQUINAS DE TRATOR COM GRADE ARADO, DESTINADO EXECUCAO DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/07/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETE F4000 DE PLACAMMS 8605PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/07/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/07/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/07/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/07/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/07/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/07/2020 | 665.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2020 | 120.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JEFFERSON SANTOS DE SOUSA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/07/2020 | 804.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS,ROLOS,SUPORTES,TRINCHAS E ESPATULAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/07/2020 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4467 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/07/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2020 | 720.00 | 00013652470826 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DOS KITS MERENDAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 4463 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/07/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS KIT MERENDA PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4480 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/07/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4479 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2020 | 315.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/07/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4477 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(MIL) MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4470 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/07/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/07/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/07/2020 | 360.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/07/2020 | 650.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 ( TRES) VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETE E DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2020 | 410.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4482 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/07/2020 | 494.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/07/2020 | 286.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/07/2020 | 240.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) GALOES DE 20 LITROS,DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/07/2020 | 100.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/07/2020 | 92.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2020 | 3660.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 08(OITO)PLATAFORMAS DE PROTECAO EM ACRILICO TRANSPARENTE,COM SUPORTE EM FERRO,REVESTIDOS COM ADESIVO CONTENDO LOGO DO MUNICIPIO E GESTAO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSeº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/07/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4483 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2020 | 1860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 01(UM) TOTEM EM ACM,MEDINDO 3X1,2M,DESTINADO A ACADEMIA DO IDOSO LOCALIZADA EM TORNO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSeº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/07/2020 | 720.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2020 | 500.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 M,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CANTEIRO DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2020 | 2800.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE LONAS DE FREIOS E CUICAS,REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E SUSPENSAO DA CABINE DO VEICULO CAMINHAO VW PIPA DE PLACAS OXO7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/07/2020 | 2200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2020 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/07/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/07/2020 | 65.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 91022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002085 | 15/07/2020 | 57639.98 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO Nº 104616739, SIAFI:862033/2017, SICONV:0568612017 E TP 002/2019,CONFORME NFSeº 1000065 EM ANEXO. | 00542019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002089 | 15/07/2020 | 5520.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 115 KITS DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 084 E PP 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/07/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 4486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2020 | 1210.38 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BORDAS CORTANTES,PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 79.104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2020 | 834.30 | 08879158000195 | MSJ JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PINOS,BUCHAS E ANEL ELASTICO EXTERNO PARA EIXO INTERNO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFEº 1.345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4487 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002098 | 16/07/2020 | 1764.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220,50KG (DUZENTOS E VINTE E MEIO QUILOS) DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS KITS MERENDA ENVIADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,COM INTUITO DE PREVENIR A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID19 , POR MEIO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº01 E NFAº 020806 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2020 | 1962.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) CAMERAS,DVRS,FONTE DE ALIMENTACAO PARA CAMERA,CONECTORES,CABOS E SWITCH,DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/07/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/07/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/07/2020 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/07/2020 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/07/2020 | 65.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/07/2020 | 140.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/07/2020 | 1404.94 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (PULVERIZADORES,LUVAS LATEX P M E G, ALCOOL GEL E LIQUIDO 500ML,CAIXA ORGANIZADORAS E ARQUIVOS MORTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE°941 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/07/2020 | 2845.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/07/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/07/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/07/2020 | 4466.60 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS PARA PICARETE,ENXADAS,ENXADAO,CARRINHO DE MAO,SUPER CAL,SERROTES,BALDES PRETO,PICARETAS,PAS,BOTAS,LUVAS DE MALHA E BROXAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE° 942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/07/2020 | 4115.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TEES,JOELHOS,TUBOS DE PVC,JUNCOES,CIMENTO E PAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE° 943 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/07/2020 | 2821.26 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADOS,ESCADAS,CILINDROS,BACIAS ACOPLADAS,ASSENTOS SOFT,FECHADURAS,DOBRADICAS,CORDAS,FORRO E MECANISMOS DE SAIDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL , CONFORME NFE° 944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/07/2020 | 2809.55 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TEES,JOELHOS,TE ESGOTO PRIMARIO DE 150MX150M,TUBOS DE PVC DN 100 E 150,CIMENTOS E MANGUEIRAIBIRA PARA IRRIGACAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE° 947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2020 | 2552.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CONCHA TRASEIRA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/07/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/07/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002126 | 20/07/2020 | 5917.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE( SOQUETES DE PORCELANA,FITAS SOLANTE,LAMPADAS FLUOR,CONECTORES,LAMPADAS ULTRA LED E LUMINARIAS),DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1003420EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E NFSeº 1002189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2020 | 8000.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 135METROS DE GRADE E 18 COLUNAS DE FERRO,DESTINADAS A ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002129 | 20/07/2020 | 7848.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE( REATORES DE VAPOR METALICO 2.000W,LAMPADAS VAPOR METALICO 2.000W E PROJETORES P/ LAMPADA 2.000W),DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2020 | 100.00 | 00009016402470 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 4513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/07/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/07/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 4501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2020 | 100.00 | 00070992691435 | ALEFFE SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2020 | 50.00 | 00071887221450 | JACKELINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº4507 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA ,CONSERVACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES E KITS MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALZIADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMÊS DE JUNHO2020, CONFORME NFSº 4518 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002153 | 21/07/2020 | 434.15 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCLA DE Nº1.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/07/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 4504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/07/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/07/2020 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 4509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDEPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/07/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE BANANANEIRAS TRANSPORTANDO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROORIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002152 | 21/07/2020 | 225.66 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCLA DE Nº1.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 91022 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2020 | 1155.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2020 | 1286.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2020 | 751.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2020 E DEBITO NA C/C 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2020 | 169.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REGADORES,ADAPTADORES DE IRRIGACAO E VEDA ROSCA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2020 | 20926.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 E DEBITO NA C/C 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/07/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2020, CONFORME NFSº 4503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2020 | 3553.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM COM SEUS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FECHADOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME NFEº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2020 | 500.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 4505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/07/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2020 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFEPE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2020 | 890.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002163 | 22/07/2020 | 60.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS ADESIVO,COLAS DE ISOPOR E TESOURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 790.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2020 | 5804.67 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 543M(QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS METROS QUADRADOS)DE REDE DE PROTECAO,DESTINADAS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES,LOCALIZADA AO LADO DA CASA PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002165 | 22/07/2020 | 2042.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL OFICIO,FOLHAS DE EVA,FITAS ADESIVAS E CLIPS GALVANIZADOS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 790.579 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002168 | 23/07/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFSº 775 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/07/2020 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RECLATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002167 | 23/07/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 774 EM ANEXO,PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/07/2020 | 936.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PuBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2020,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/07/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº123, CENTRO, CAMPINA GRANDEPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/07/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002178 | 23/07/2020 | 12655.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS FLEX, LAMPADAS,REFLETORES,REATORES,RELES,PROJETORES E BOMBA SUBMERSA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 287 EM ANEXO EPP 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/07/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/07/2020 | 943.20 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB, REALIZADO NO DIA 23/07/2020 NA C/C 783889 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/07/2020 | 421.32 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB, REALIZADO NO DIA 23/07/2020 NA C/C 783935 PMCEDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/07/2020 | 5.02 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB, REALIZADO NO DIA 23/07/2020 NA C/C 13.3140 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/07/2020 | 1400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 EPSON,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/07/2020 | 307.00 | 00009443116448 | SAMUEL SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZCAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/07/2020 | 420.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA M60GD MFA,DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACAS OGF8589PB,DISPONIBILIZADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/07/2020 | 500.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4534 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/07/2020 | 100.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/07/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/07/2020 | 705.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFK0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/07/2020 | 3800.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM AS PESSOAS QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS SUSPENSOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME NFEº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/07/2020 | 205.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/07/2020 | 350.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 4527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANPORTANDO PECAS,PNEUS E MATERIA ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MESCEDES DEPLACA KIL2591 DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 4526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/07/2020 | 205.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 4523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/07/2020 | 624.13 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS, DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2020 | 996.10 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002195 | 27/07/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFeº 138, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/07/2020 | 950.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRAS, DESTINADAS AO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2020 | 500.00 | 00070009008497 | JACY LIMA SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4531 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002196 | 27/07/2020 | 1764.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220,50 KG DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA), DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME NFAeº 021735 E CHAMADA PuBLICA 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002197 | 27/07/2020 | 1764.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219,50 KG DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA), DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO COVID 19, CONFORME NFAeº 021727 E CHAMADA PuBLICA 0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/07/2020 | 2500.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 39(TRINTA E NOVE) GRADES DISCIPLINADORAS,NO PERIODO DE 26/05/2020 A 08/07/2020,DESTINADAS A CONTENCAO DA ACADEMIA DO IDOSO COM INTUITO DE PREVINIR A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/07/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4537 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002201 | 27/07/2020 | 8282.88 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFEº 87 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002202 | 27/07/2020 | 9524.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFEº 86 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/07/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4530 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002199 | 27/07/2020 | 9408.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1400/24 ROAD GRADER 12PR TT G2 TITAN E 02 CAMARAS DE AR 24 (1300/140024) QBOM, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.452 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002206 | 28/07/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA DE PLACA MNH3511PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 ENTRE AS PARTES,CONFORME NFSº 4541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2020 | 450.57 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 31.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2020 | 1119.60 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2020 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2020 | 22134.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2020 | 15554.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 40%, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2020 | 70524.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2020 | 76504.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2020 | 354821.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2020 | 22694.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2020 | 37396.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2020 | 44489.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2020 | 35761.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2020 | 13815.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2020 | 15410.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2020 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002211 | 29/07/2020 | 9000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 /PB COM CAPACIDADE DE 14 M³, PARA AS ZONAS URBANA E RURAL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2019 E NFSº 4330 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFSº 4538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2020 | 5389.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2020 | 10973.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2020 | 13000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2020 | 500.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2020 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2020 | 32290.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2020 | 17325.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2020 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2020 | 100.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2020 | 750.00 | 00013011128448 | MOISES SANTOS HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2020 | 310.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/07/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/07/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, COMPETÊNCIA 07/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2020 | 17720.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTA & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC DE 150MM E 100MM,DESTINADOS A IMPLANTACAO DO ESGOTO DA RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2020 | 347.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)CRUZETA SPICER E 01(UMA) BOMBA MANUAL FINA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.864EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2020 | 325.00 | 00004511807477 | MARIZA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2020 | 960.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120(CENTO E VINTE) PULVERIZADORES DE 550ML DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 88.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0002255 | 30/07/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,ESTOQUE E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 1019376 E PP 022/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002257 | 30/07/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COMPREENDENDO O ENVIO DE BALANCETES, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCE/PB, BEM COMO RREO, RGF VIA SICONFI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSº 4549EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2020 | 155.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PORTAS NESTA EDILIDADE, CONFORME NFSº 4548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEAPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2020 | 500.00 | 00009157733414 | WILLIAN TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PEDRO LOPES DA SILVA E AYRTON SENNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/F4000 DE PLACA MZA2224 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4544 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNN5192, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2020 | 8844.80 | 08418720000183 | GERSON PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM AS PESSOAS QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS SUSPENSOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME NFEº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO (ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ORIENTACOES SOBRE UTILIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS, ADVINDOS DOS REPASSES ESTADUAL E FEDERAL), REALIZACAO DE REUNIOES REMOTAS COMTRABALHADORES DO SUAS PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SUAS, CONTEMPLADA COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2020 | 150.00 | 00004323306407 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/08/2020 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/08/2020 | 1600.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DO SITIO PIAO E PEDRINHA D' AGUA PARA A FEIRA LIVRE, NO VEICULO GM/CHEVROLET D10 DE PLACA HQQ1636, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NFSº 4552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2020 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA QSB7733, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSe º 3.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/08/2020 | 358.00 | 00003385962404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2020 | 154.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 33.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/08/2020 | 12196.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04 E 05/2016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE/PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002273 | 03/08/2020 | 116.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002274 | 03/08/2020 | 239.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.590 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002287 | 04/08/2020 | 584.50 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE8290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1202 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002291 | 04/08/2020 | 41.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY0971, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.211 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002300 | 04/08/2020 | 269.38 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1203 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002303 | 04/08/2020 | 207.01 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY0971, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.204 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002308 | 04/08/2020 | 50.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE1198, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1212 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2020 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0002279 | 04/08/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSeº 1007733 EM ANEXO, CONFORME PP 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002281 | 04/08/2020 | 175.83 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020,CONFORME NFEº 1.195 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002282 | 04/08/2020 | 4204.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1190 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002283 | 04/08/2020 | 116.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.194 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002285 | 04/08/2020 | 2352.32 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORMENFEº 1199 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002286 | 04/08/2020 | 5031.59 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1197 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002289 | 04/08/2020 | 1438.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1214 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002290 | 04/08/2020 | 1701.06 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1216 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002292 | 04/08/2020 | 73.91 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.193 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002293 | 04/08/2020 | 5490.01 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.200 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002296 | 04/08/2020 | 1215.36 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1215 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002297 | 04/08/2020 | 41.90 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.206 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002298 | 04/08/2020 | 1003.55 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORMENFEº 1217 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002299 | 04/08/2020 | 2202.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.208 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002301 | 04/08/2020 | 3209.39 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1209 EMANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002304 | 04/08/2020 | 4692.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.198 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002305 | 04/08/2020 | 125.70 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ8798, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020,CONFORME NFEº 1207 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002306 | 04/08/2020 | 2678.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO7939,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1196 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002307 | 04/08/2020 | 62.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MOTO BOMBA 1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1205 EM ANEXOE PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/08/2020 | 122.44 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TRECHO LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4593 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002294 | 04/08/2020 | 418.99 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1210 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002295 | 04/08/2020 | 1514.21 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB7733, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.201 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2020 | 748.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PORTAS, 02 DOBRADICAS, 04 TARJETAS DE FERRO E 02 FECHADURAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002302 | 04/08/2020 | 598.68 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF8589, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFEº 1.213 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002284 | 04/08/2020 | 712.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFEº1192 EM ANEXO E PP 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/08/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/08/2020 | 370.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/08/2020 | 450.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/08/2020 | 582.44 | 08418720000183 | GERSON PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/08/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4556 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS, COM DESTINO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, NO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 4557 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4559 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/08/2020 | 1006.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4560 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME NFSº 4567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/08/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS° 4555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/08/2020 | 500.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/08/2020 | 307.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4562 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2020 | 500.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL, REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4563 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2020 | 307.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4565 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/08/2020 | 205.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2020 | 250.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DA GALERIA DO ESGOTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4568 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PuBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2020 | 560.00 | 00006319347406 | ANTONIO EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINAS AFTOMUNE NA CRIACAO DE GADO DOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENCAO CONTRA O VIRUS DA FEBRE AFTOSA, CONFORME NFSº 4569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/08/2020 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BEBIDAS LACTEA, ACHOCOLATADOS, BISCOITOS, MUSSARELAS, PRESUNTOS, PAES DE FORMA E ROSQUINHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2020 | 205.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVIONO BEZERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4570 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2020 | 450.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4572 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2020 | 5500.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DE INAUGURACAO E ADESIVAGEM DE 02 (DOIS) VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSeº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2020 | 1993.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 10/08/2020, NA CONTA CORRENTE 783870 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2020 | 20824.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NO DIA 10/08/2020, RFBPREVOB DEV NA CONTA CORRENTE 783870 FPM, RELATIVO A JUROS DO INSS, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2020 | 200.00 | 00006300345408 | GIOMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO PEDRINHA D´AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4574 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2020 | 460.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DO VEICULO MOTOCICLETA E DOS MOTOS BOMBA DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2020 | 294.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE SUPER ALTA PRESSAO,CONEXOES FG ORS PLANA RETA E PLANA E CAPA PRENSADA DE SUPER ALTA PRESSAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 33.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002339 | 10/08/2020 | 5950.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 17.525 EARTHOVER TRACTION, DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.471 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002340 | 10/08/2020 | 1509.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 275/80R22,5 149/146M, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.470 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2020 | 150.00 | 00098236547434 | IRACEMA SANTOS HONORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2020 | 885.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PLACA MAE,01(UMA) MEMORIA E 01(UM) TECLADO, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/08/2020 | 810.00 | 37906772000105 | NADHINI FERREIRA SILVA 10438820495 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 54 KITS GESSO INFANTIL, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS JUNTOS COM AS CRIANCAS USUARIAS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 23297 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2020 | 2175.00 | 37906772000105 | NADHINI FERREIRA SILVA 10438820495 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 54 KITS DE GESSO INFANTIL, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS JUNTOS AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAº 23295 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/08/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/08/2020 | 131.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGASMENTO DE MULTA DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSB7733, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 45090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/08/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2020 | 1260.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/08/2020 | 1240.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2020 | 270.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2020 | 780.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/08/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2020 | 10614.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL ENCARGOS DE PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/08/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETE F4000 DE PLACAMMS 8605PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA, DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4584 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS KIT MERENDA PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 4583 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/08/2020 | 315.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/08/2020 | 409.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4599 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/08/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2020 | 358.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4597 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2020 | 315.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) TRANSFORMADOR E 01(UM) PEN DRIVE DESTINADOS A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2020 | 52.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EM 1 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM0044, CONFORME NFSº 4596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/08/2020 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE REDE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4577 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/08/2020 | 800.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA8596/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/08/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4603 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/08/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/08/2020 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2020 | 122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2020 | 115.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002384 | 13/08/2020 | 5932.08 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME NFEº 92 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2020 | 1530.00 | 08964384000174 | APPSERVICE SISTEMAS SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) RING LIGHT MAIS TRIPE, DESTINADAS A MELHORIA NA QUALIDADE DA TRANSMISSAO DAS AULAS ONLINE COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NFEº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/08/2020 | 500.00 | 00013011640467 | BEATRIZ PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2020 | 539.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO ), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2020 | 420.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS, VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/08/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/08/2020 | 2160.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-SOL. CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS AZUL, BRANCO E CINZA ,DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE° 18.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/08/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS, PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ0690, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/08/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/08/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/08/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRASPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/08/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/08/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/08/2020 | 307.00 | 00096453559404 | ERIVALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/08/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE BANANANEIRAS TRANSPORTANDO GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROORIEDADE, CONFORMENFSº 4615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002404 | 17/08/2020 | 1016.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK0398, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 810 EM ANEXO E PP 002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/08/2020 | 100.00 | 00010740115464 | JONAS ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/08/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/08/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/08/2020 | 256.00 | 00015240565457 | JOSE ARTHUR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CABECUDO DE CIMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIO VELOSO,SANTA PAULA E SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4616 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/08/2020 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO POCO VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/08/2020 | 1327.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDROS HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/08/2020 | 900.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA (01 CARDAN COMPLETO), DESTINADA AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2020 | 154.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NAS RECARGAS DE BATERIAS DO VEICULO ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4622 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/08/2020 | 650.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/08/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSº 1003462EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/08/2020 | 451.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/08/2020 | 1101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/08/2020 | 1160.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/08/2020 | 1193.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2020 E DEBITO NA C/C 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C 91022 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/08/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/08/2020 | 550.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002420 | 18/08/2020 | 9432.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.375 PACOTES DE ARROZ DE 1KG E 1.375 PROTEINA DE SOJA 400G, DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 15.344 EM ANEXO E PP 0003/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/08/2020 | 120.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/08/2020 | 500.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CANTEIRO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/08/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002421 | 18/08/2020 | 4436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 20 (1000/20) E 04 PNEUS 1000/20 16PR, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5421, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.492EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002422 | 18/08/2020 | 2975.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 17.525 EARTHOVER TRACTION 12PR, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.493 EM ANEXO E PP 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/08/2020 | 21847.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 E DEBITO NA C/C 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/08/2020 | 150.00 | 00007288901785 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/08/2020 | 100.00 | 00070620271469 | BEATRIZ MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/08/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/08/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA, LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2020, CONFORME NFSº 4633 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/08/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/08/2020 | 292.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELAS E LUVAS DE LATEX, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2020 | 205.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2020 | 430.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4644 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002436 | 19/08/2020 | 6900.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 KITS DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICADAS COM O CORONAVIRUS (COOVID 19), CONFORME NFEº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/08/2020 | 613.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 ASSENTOS DE ESTOFADOS, DESTINADOS AOS BANCOS DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES E KITS MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, LOCALIZA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4629 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2020 | 420.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA M60GD MFA,DESTINADA AO VEICULO PICKUP STRADA DE PLACAS NQE8250PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2020 | 1590.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA ARQUIBANCADA E TORRE DE RADIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE UMA HOME PAGE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº MT01711/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 ENFSeº 1002259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 435, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 4654 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº123,CENTRO, CAMPINA GRANDEPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2020 | 500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DADOS DE UM HD DANIFICADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTINA NA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER NO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº123, CENTRO, CAMPINA GRANDEPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº4642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2020 | 193.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4640 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2020 | 7977.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20/08/2020, NA CONTA CORRENTE 783870 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2020 | 820.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV DE IMPL.RODOV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) LONA MEDINDO 4X6 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DO PAC, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DO LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFSº 4635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2020 | 97.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV DE IMPL.RODOV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) LONAFIX 5MM DE NYLON DE 35CM, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DO PAC, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DO LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 4637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 4653 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2020 | 1.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS, DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2020 | 4.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/08/2020 | 2.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2020 | 6.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS(INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ,COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2020 | 307.00 | 00006613082430 | DAVI DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA LARGA AO SITIO UMBIGUDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4643 EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2020 | 920.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/08/2020 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 4649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2020, CONFORME NFSº 4645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 4651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2020 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NFSº 4650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2020 | 151.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002477 | 24/08/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº 1158 EM ANEXO,PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002478 | 24/08/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFSº 1159 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/08/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4658 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002480 | 25/08/2020 | 1764.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220,50 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ,CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 0001/2020 E NFAº024074 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00002533603406 | COSMO DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4657 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/08/2020 | 919.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 4655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/08/2020 | 264.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS, VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/08/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 91022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002485 | 26/08/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFeº 143, E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0002486 | 26/08/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSeº 1007819 EM ANEXO, CONFORME PP 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/08/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/08/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA Nº S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFSº4660 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/08/2020 | 195.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 REFIS DE TINTA PRETO E 01 REFIL CIANO PARA IMPRESSORA ESPOSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/08/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSº 4659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANPORTANDO PECAS, PNEUS E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES DE PLACA KIL2591, CONFORME NFSº 4661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002491 | 26/08/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZ/CARR. ABERTA, DE PLACA MNH3511PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PP 00026/2019 E NFSº 4662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/08/2020 | 1248.22 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BORDAS CORTANTES, 26 PARAFUSOS LAMINA E 26 PORCAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 80.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 4663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 RELATIVO AOMÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 4664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MZA-2224 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020CONFORME NFS 4665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/08/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/08/2020 | 2700.00 | 15081997000129 | JOSE EDIVAN MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS JANELAS FIXOS E ESPELHOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/08/2020 | 1412.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2020 | 307.00 | 00080625649400 | EDIVANIO JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4667 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2020 | 205.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4666 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/08/2020 | 600.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TELA E 01 CABO DE REPARO PARA FONTE DE NOTEBOOKDESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/08/2020 | 290.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO NOTEBOOK SAMSUNGPERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 002 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2020 | 200.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/08/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS CADSUAS RMA ASSESSORAMENTO REMOTO NA ORIENTACAO PARA UTILIZACAO DE RECURSOS PARA OS SERVICOS E PROGRAMS DOS SUASREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/08/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 4670 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0002506 | 28/08/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIAESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS-e 1019732 E PP 0222019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/08/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020CONFORME NFS 4669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/08/2020 | 1245.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 4674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/08/2020 | 613.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2020 | 2240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 OITENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2020 | 35627.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2020 | 19969.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2020 | 5434.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2020 | 3733.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2020 | 1138.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DA UNIAO CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31082020 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2020 | 13000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2020 | 5389.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2020 | 11705.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002515 | 31/08/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COMPREENDENDO O ENVIO DE BALANCETES PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCEPB BEM COMO RREO RGF VIA SICONFI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS-e 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2020 | 16455.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2020 | 13815.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2020 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2020 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 1003016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2020 | 36186.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002514 | 31/08/2020 | 1764.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22050 KG DE POLPAS DE FRUTAS ACEROLA DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCOVID 19 CONFORME NFA-e 025302 E CHAMADA PuBLICA 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002516 | 31/08/2020 | 3018.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 FORMULA 16PR 149146M PIRELLI DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.522 EM ANEXO E PP 00022020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2020 | 1819.98 | 10672520000102 | ANTÔNIO EVERTON SANTOS AGRIPINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE 2 12 E 2 MM DESTINADOS A FIXACAO DA REDE DE PROTECAO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2020 | 3651.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2020 | 358266.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2020 | 117045.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2020 | 22694.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2020 | 40961.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002546 | 31/08/2020 | 1764.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22050 KG DE POLPAS DE FRUTAS GOIABA DESTINADAS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFA-e 025303 E CHAMADA PuBLICA 00012020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2020 | 36978.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2020 | 561.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2020 | 70612.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2020 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2020 | 1480.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM SCANNER DE MESA USB EPSON PERFECTION PHOTO V370DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2020 | 300.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2020 | 5253.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE DA PARCELA DO SEGURO SAFRA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ANEXO.RELATIVO A PARCELA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2020 | 5253.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE DA PARCELA DO SEGURO SAFRA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ANEXO.RELATIVO A PARCELA DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2020 | 256.00 | 00009872037469 | JOELSON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA LIGA O SITIO BAIXA LARGA AO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4672 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2020 | 82.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2020 | 759.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2020 CONFORME NFS 4678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2020 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 4676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/09/2020 | 643.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/09/2020 | 579.07 | 09351818000123 | ANTÔNIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA O DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 17.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/09/2020 | 500.81 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2020 | 295.91 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 4677 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002591 | 04/09/2020 | 899.01 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.251 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/09/2020 | 5234.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 4.815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002593 | 04/09/2020 | 377.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.252 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002594 | 04/09/2020 | 356.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.253 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002595 | 04/09/2020 | 349.00 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.254 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAE PNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2020 CONFORME NFS 4684 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/09/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS COM DESTINO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2020 NO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 4685 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/09/2020 | 817.00 | 00008543002443 | CAMILA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/09/2020 | 410.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/09/2020 | 8989.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 052016 E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002580 | 04/09/2020 | 167.60 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1241 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002581 | 04/09/2020 | 251.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.242 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002582 | 04/09/2020 | 377.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.243 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002583 | 04/09/2020 | 7495.09 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.244 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002584 | 04/09/2020 | 3697.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1245 EM ANEXO E PP000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002585 | 04/09/2020 | 8583.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.246 EM ANEXO E PP000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002586 | 04/09/2020 | 5787.34 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE1.247 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002587 | 04/09/2020 | 7415.83 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.248 EMANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002589 | 04/09/2020 | 7963.96 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1249 EM ANEXOE PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002600 | 04/09/2020 | 38922.35 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00012020 CONTRATO N 00062020 E NFS-e 1000097 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002590 | 04/09/2020 | 3413.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.250 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002577 | 04/09/2020 | 1211.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1.239 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/09/2020 | 120.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002579 | 04/09/2020 | 1727.33 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFE 1240 EM ANEXO E PP 000272019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/09/2020 | 65.00 | 00009016402470 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/09/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/09/2020 | 618.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 34.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/09/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/09/2020 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/09/2020 | 65.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2020 | 90.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2020 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2020 | 65.00 | 00006992385445 | MARIA AMARO BOTELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2020 | 650.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORESCONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2020 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONES DA SECRETARIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4689 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2020 | 120.00 | 00003386207456 | SILVANA LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA JANNUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2020 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR FORD DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002616 | 10/09/2020 | 578.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020PESO LIQUIDO TOTALT 1312CONFORME NOTA FISCAL DE N 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2020 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFNPROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN DEMAIS DEBITOSAPOIO AO RHRETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDORAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSALCONFORME NOTA FISCAL DE N 838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/09/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/09/2020 | 500.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2020 CONFORME NFS 4692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004938539446 | SERGIO BARRETO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2020 | 1531.00 | 00007224229466 | FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO M.BENZL 1620 DE PLACA MUY2334 CONFORME NFS 4697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/09/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4694 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/09/2020 | 520.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4690 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/09/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 4691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/09/2020 | 100.00 | 00003775677445 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2020 | 150.00 | 00009440385499 | MARIA DA VITORIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/09/2020 | 65.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIADE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/09/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2020 | 380.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FORRO DE PVC DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 4716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA OPERACIONAL DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL N 14.017 LEI ALDIR BLENC NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4710 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS KIT MERENDA PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4711 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2020 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DOS KITS MERENDAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4698 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2020 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2020 | 2996.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CAIXA 1000 L BACIA DECA CX ACOPL DUO COL P LAV LAV 455X360 ASSENTO ALMOF TORNEIRAS ANEL DE VEDACAO ENGATE 40 CM SIFAO VALVULA E PARAFUSOS DESTINADOS AO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2020 | 315.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI GERALDO SILVA AMORIMQUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIASCONFORME NFS 4700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/09/2020 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2020 | 310.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2020 | 150.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES E RETIRADA DE METRALHAS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/09/2020 | 3000.00 | 00002659617422 | WINSTON JOSÉ PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DE AREA EM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE REGULARIZACAO AMBIENTAL CONFORME NFS 2.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS8605-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/09/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/09/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/09/2020 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE SISTEMA DE DESSALINIZACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/09/2020 | 750.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/09/2020 | 3483.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORTAS PREGOS TELHAS CIMENTOS QUARUBANA EM VIGA E JARANA CAIBROS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE REFORMAR SUA RESIDÊNCIA E ASSIM MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME NFE 670 EM ANEXO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2020 | 105.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E CAPINAGEM DA ESTRADA DO SITIO CABECUDO DE BAIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/09/2020 | 21923.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 E DEBITO NA CC 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/09/2020 | 500.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/09/2020 | 205.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4723 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/09/2020 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORECLATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DO SOLO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/09/2020 | 817.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO A DISTRIBUICAO DOS KITS MERENDA JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4728 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/09/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA CONSERVACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES E KITS MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4725 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2020 | 450.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/09/2020 | 1307.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/09/2020 | 1252.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/09/2020 | 1031.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2020 E DEBITO NA CC 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/09/2020 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO DESTINADO COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/09/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MATHEUS ROCHA DUARTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/09/2020 | 578.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CC 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/09/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/09/2020 | 2883.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/09/2020 | 409.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4742 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/09/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/09/2020 | 500.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA CABINE DE RADIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4760 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/09/2020 | 680.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 04 OLEOS UNIX HIDRAX C 68 20L DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/09/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/09/2020 | 205.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/09/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/09/2020 | 410.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4736 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/09/2020 | 623.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4743 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/09/2020 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4738 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/09/2020 | 500.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4741 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/09/2020 | 500.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4740 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/09/2020 | 409.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊSS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4739 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/09/2020 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4737 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/09/2020 | 205.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002701 | 17/09/2020 | 56575.65 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO1 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO DE REPASSE N 1053271-30SIAFISICONV 8658092018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000078 EM ANEXO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/09/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4744 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME NFS 4745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/09/2020 | 420.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/09/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/09/2020 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002707 | 18/09/2020 | 33195.63 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 3 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1046167-39 SIAFI8620332017 SICONV0568612017 E TP0022019 CONFORME NFS-e 1000079 EM ANEXO E PP 000022019. | 00542019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/09/2020 | 310.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA DA ESCOLA MARIA DE LORDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4748 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/09/2020 | 1600.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DO CAMPO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/09/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 1003538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/09/2020 | 700.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/09/2020 | 618.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS4752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/09/2020 | 464.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/09/2020 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/09/2020 | 1709.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/09/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4757 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/09/2020 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/09/2020 | 726.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/09/2020 | 706.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2020 | 400.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/09/2020 | 500.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CANTEIRO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/09/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/09/2020 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/09/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/09/2020 | 2.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIACOMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/09/2020 | 4.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/09/2020 | 6.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/09/2020 | 1.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/09/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/09/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/09/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/09/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/09/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4772 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/09/2020 | 115.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/09/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/09/2020 | 205.00 | 00070203611454 | LEONARDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/09/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/09/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/09/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/09/2020 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA URNA FuNEBRE ADULTO E 01 UMA URNA INFANTIL DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/09/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/09/2020 | 1600.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DO SITIO PIAO E PEDRINHA D' AGUA PARA A FEIRA LIVRE NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA HQQ-1636 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2020 CONFORME NFS 4765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/09/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS4780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/09/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MZA-2224 PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/09/2020 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 4764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/09/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/09/2020 | 3200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM MOTOR MONOFASICO PARA BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DESTINADA A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/09/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4766 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/09/2020 | 110.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/09/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/09/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 4763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/09/2020 | 410.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/09/2020 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0002752 | 22/09/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1007920 EM ANEXO CONFORME PP 222019 E TERMO DE ADITIVO 00012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/09/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 4758 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/09/2020 | 600.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/09/2020 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PORTAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 4786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/09/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/09/2020 | 1257.78 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 32.039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/09/2020 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/09/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/09/2020 | 534.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAOCONEXOES FG ORS SEDE PLANA RETA CONEXAO FG ORS 90 PRENSADA E CAPA PRENSADA DE ALTA PRESSAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 34.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/09/2020 | 301.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIOCONFORME NF-e 705 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/09/2020 | 670.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA - IONJECAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/09/2020 | 650.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NFS 4789 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002775 | 24/09/2020 | 11063.52 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00012020 CONTRATO N 00062020 E NFS-e 1000100 EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/09/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/09/2020 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002772 | 24/09/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 1104 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0002773 | 24/09/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1105 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4793 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/09/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4797 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2020 | 560.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 021 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/09/2020 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/09/2020 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/09/2020 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2020 | 570.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TONERS 85A36A35A 01 FONTE ATX 20 W E 06 TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/09/2020 | 205.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/09/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/09/2020 | 1530.61 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL COM TROCAC DE PECA DO BU12 DA RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLETADO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORMENFS 4796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/09/2020 | 360.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/09/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/09/2020 | 75.00 | 00089374606453 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/09/2020 | 200.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/09/2020 | 180.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L365 PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2020 | 225.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFVBOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2020 | 1248.88 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUALPULVERIZADORESBOTASLUVASMASCARASALCOOL GEL E OCULOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MEIO DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCCONFORME NOTA FISCAL DE N 964 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002796 | 28/09/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0622019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES PP 000262019 ENFS 4801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002795 | 28/09/2020 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME INEXIGIBILIDADE N0022020CONTRATO N 00282020 E NOTA FISCAL DE N 1003025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2020 | 120.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-6900VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2020 | 1623.00 | 00009157733414 | WILLIAN TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO TRECHO DA RUA PROJETADAPARALELA COM A RUA ORESTES JUSTINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2020 | 307.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2020 | 1300.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MOTOMBA TOYAMA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/09/2020 | 748.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFOME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2020 | 1150.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA PLACA MAE01UMA MEMORIA RAM E 01UM SSD 120GBDESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2020 | 511.00 | 00004636311450 | LUCIMAR BARRETO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE OLIVEDOSTRANSPORTANDO AGRICULTARES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSE NO VEICULO GM VERANEIO PLACA BIL2644 DE MINHA PROPRIEDADCONFORME NOTA FISCAL DE N 4799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLASPRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECuDOPARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2020 | 950.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA PLACA MAE E 01UMA MEMORIA RAMDESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 025 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS CADSUAS RMA ASSESSORAMENTO REMOTO NA ORIENTACAO PARA UTILIZACAO DE RECURSOS PARA OS SERVICOS E PROGRAMS DOS SUASREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2020 | 170.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2020 | 2300.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DIAGNOSTICADAS COM O CORONAVIRUS COVID 19 CONFORME NFE 537 EM ANEXO | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2020 | 2400.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 538 EM ANEXO | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2020 | 154.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2020 | 5949.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2020 | 10640.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2020 | 5225.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2020 | 9982.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30092020 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2020 | 15857.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NO DIA 30092020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 072020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2020 | 11000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2020 | 205.00 | 00070635378493 | ADEILSON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELEIRO AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2020 | 205.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2020 | 5434.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2020 | 17534.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2020 | 35645.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2020 | 76539.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2020 | 350865.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2020 | 44884.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2020 | 40961.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2020 | 23632.29 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2020 | 22154.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2020 | 15297.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2020 | 70612.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002810 | 30/09/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COMPREENDENDO O ENVIO DE BALANCETES PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E DEMAIS INFORMACOES NECESSARIAS AO TCEPB BEM COMO RREO RGF VIA SICONFI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002812 | 30/09/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NF-e 148 E 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0502019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0002813 | 30/09/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIAESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME PP 0222019 ADITIVO E NFS-e 1020227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2020 | 14216.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2020 | 16455.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2020 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2020 | 35403.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 092020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 4812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENRE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/10/2020 | 912.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 34.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/10/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/10/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AS INSTITUICOES BANCARIAS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/10/2020 | 260.00 | 00009872037469 | JOELSON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/10/2020 | 307.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4821 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/10/2020 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/10/2020 | 500.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE 2 ARMARIO DE FERRO E 10 CARTEIRAS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4820 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/10/2020 | 409.00 | 00070361466480 | LAZARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ARQUIBANCADA E ALANBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/10/2020 | 230.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4823 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/10/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS COM DESTINO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020CONFORME NFS 4831 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/10/2020 | 500.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE TRÊS ESTANTES DE FERRO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 4819 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/10/2020 | 75.00 | 00070103468447 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE 01UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/10/2020 | 620.47 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/10/2020 | 1278.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROAGOSTO E SETEMBRO2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/10/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/10/2020 | 1116.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA PARA ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE REPROGRAMACAO SOLICITADA PELO OFICIO N 041-E2019 PARA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/10/2020 | 300.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NFS 4824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/10/2020 | 216.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE 380G DESTINADOS A CRIANCA INTOLERANTE A LACTOSE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 2712015 CONFORME NFE 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/10/2020 | 7200.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 QUARENTA CARRADAS DE AGUA PARA ZONA URBANA E RURAL NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002884 | 06/10/2020 | 1717.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 PESO LIQUIDO TOTAL T 3892 CONFORME NFS-e 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/10/2020 | 613.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIA ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MERCEDES DE PLACA KIL2591 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/10/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT017112019 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 E NFS-e 1002358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/10/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 06102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002883 | 06/10/2020 | 3670.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 552 BISCOITOS DOCE 400G DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORMENFE 15.663 EM ANEXO E PP 00032020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/10/2020 | 272.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDAS LACTEA SUCOS TORRADAS BISCOITOS E QUEIJO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/10/2020 | 511.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4825 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/10/2020 | 150.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/10/2020 | 113.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002896 | 07/10/2020 | 1990.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.261 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/10/2020 | 400.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM INSTALACAO DE MEMORIA E PLACA MAE CONFORME NFS-e 04 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002906 | 07/10/2020 | 833.91 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.272EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002907 | 07/10/2020 | 364.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.273EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002908 | 07/10/2020 | 317.17 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.275EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002910 | 07/10/2020 | 20931.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NFE 539 EM ANEXOE DISPENSA 000042020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/10/2020 | 2613.30 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BISCOITOS PIPOCAS BALAS PIRULITOS ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 372 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/10/2020 | 715.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SOLANEA TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETES E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULOF4000 DE PLACA BNV 3440PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/10/2020 | 205.00 | 00000011056479 | JOSE LINDOMAR SALVINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002897 | 07/10/2020 | 305.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.262 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002898 | 07/10/2020 | 393.38 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.263 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002899 | 07/10/2020 | 13225.63 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.265 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002900 | 07/10/2020 | 4227.65 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.266 EM ANEXO EPP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002901 | 07/10/2020 | 6828.43 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.267 EM ANEXO EPP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002902 | 07/10/2020 | 6245.56 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.268 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002903 | 07/10/2020 | 6428.66 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.269EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002904 | 07/10/2020 | 7989.86 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.270 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002895 | 07/10/2020 | 1686.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.260EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/10/2020 | 286.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/10/2020 | 5.28 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB REALIZADO NO DIA 07102020 NA CC 13.314-0 -SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002905 | 07/10/2020 | 3567.34 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO2020 CONFORME NFE 1.271EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/10/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002913 | 08/10/2020 | 10912.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS FLEX LAMPADASREFLETORESREATORESRELESPROJETORES E BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 384 EM ANEXO E PP 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002914 | 08/10/2020 | 10894.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS FLEX LAMPADASREFLETORESREATORESRELESPROJETORES E BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 385 EM ANEXO E PP 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2020 | 1457.49 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMASBALASBISCOITOSPIRULITOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERTADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAOALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 557 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/10/2020 | 310.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOSDESTINADOS A PRODUCAO DE MASCARAS DE USO INDIVIDUALQUE SERAO OFERTADAS AOS PROFESSORES COMO BRINDE EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORESCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.541 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/10/2020 | 648.70 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 130CENTO E TRINTA UNIDADES DE PORTA MASCARAS DUPLOQUE SERAO OFERTADOS AOS PROFESSORES COMO BRINDE EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORESCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.862 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/10/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/10/2020 | 617.05 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIRULITOSNUCITASCHOCOLORETICARAMELOSBALASITALACBISCOITOS E SALGADINHOSDESTINADOS AOS LANCHES ENVIADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 374 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/10/2020 | 844.80 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMASSUCOSBISCOITOSCARAMELOSBALASPIRULITOSNUCITASPIPOCASSALGADINHOS E BOLINHOSDESTINADOS AOS LANCHES ENVIADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 375 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/10/2020 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/10/2020 | 235.65 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMASPIRULITOSCHICLETESBALASCHOCOLATES E PIPOCASPARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES ENVIADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AODIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 376 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2020 | 2500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.M.GUSMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO PARA PROFESSORES E ELABORACAO DOS PLANOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE ENSINO REMOTO NA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4832 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/10/2020 | 210.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4833 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/10/2020 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4835 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/10/2020 | 310.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR E CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4838 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/10/2020 | 318.75 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PARA ACONDIONAMENTO DOS LANCHES OFERTADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 559 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 4834 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/10/2020 | 1939.80 | 08418720000183 | GERSON PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 07 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/10/2020 | 9012.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 052016 CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/10/2020 | 650.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4869 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4867 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/10/2020 | 650.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4837 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/10/2020 | 15000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL ITR E ICMS EXPORTACAO E OUTRAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/10/2020 | 16706.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09102020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2020 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFNPROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN DEMAIS DEBITOSAPOIO AO RHRETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDORAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSALCONFORME NOTA FISCAL DE N 842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/10/2020 | 400.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/10/2020 | 70.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9101-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/10/2020 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/10/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/10/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4839 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/10/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES DO SITIO CABECUDO E ADJEACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/10/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/10/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002940 | 13/10/2020 | 165.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3.300 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0002943 | 13/10/2020 | 1798.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00052020 E NFE 790.662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4841 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/10/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4860 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/10/2020 | 132.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMASITALACPARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES ENVIADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTAFISCAL DE N 377 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/10/2020 | 87.50 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PARA ACONDIONAMENTO DOS LANCHES OFERTADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 564 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/10/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4856 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/10/2020 | 409.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4840 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/10/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4844 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4845 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4853 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4861 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/10/2020 | 315.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4848 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/10/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA CONSERVACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES E KITS MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4849 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/10/2020 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4843 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/10/2020 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4850 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/10/2020 | 410.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4855 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/10/2020 | 409.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4858 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4857 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4859 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/10/2020 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/10/2020 | 150.00 | 00009440385499 | MARIA DA VITORIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.M.GUSMAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO PARA PROFESSORES E ELABORACAO DOS PLANOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE ENSINO REMOTO NA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORMENOTA FISCAL DE N 4870 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/10/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/10/2020 | 817.00 | 00008543002443 | CAMILA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4868 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/10/2020 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2020 | 154.00 | 00008422425467 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VELHA AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4864 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032020 | 0002978 | 14/10/2020 | 17000.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DO LETREIRO TURISTICO EM CONCRETO NOME AMO CASSERENGUE LETRAS 150 M DE ALTURA X 15CM DE ESPESSURACORACAO 170M DE ALTURA X 2M DE LARGURA E 15CM DE ESPESSURABASE DO LETREIRO EM ALVENARIA COM 30CM DE ALTURAILUMINACAO EM LED E ACABAMENTO E PINTURA ACRILICA DESTINADO AO COMPLEXO DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA N 003 E NOTA FISCAL DE N 009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/10/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS8605-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4871 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/10/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4866 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/10/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/10/2020 | 1151.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DA UNIAO CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30092020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/10/2020 | 1151.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DA UNIAO CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30102020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/10/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/10/2020 | 105.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/10/2020 | 520.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4875 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/10/2020 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETRIRADA DE METRALHAS EN TORNO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4876 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/10/2020 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/10/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4888 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/10/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/10/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/10/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0003012 | 16/10/2020 | 743.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 20.907 E PP 00052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00009443121441 | HELIO FREIRE DE AMOORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA A RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4882 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/10/2020 | 310.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ENTREGA DOS KITS MERENDA DA ESCOLA MARIA DE LORDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4884 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/10/2020 | 500.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4877 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/10/2020 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL PARA ENTREGAS DOS KITS MERENDAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4899 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/10/2020 | 550.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FORRO EM PVC E DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 4900 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/10/2020 | 205.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVIONO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4917 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/10/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 1003556 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/10/2020 | 930.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/10/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MATHEUS ROCHA DUARTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/10/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4879 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/10/2020 | 150.00 | 00024553378809 | HELENILDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/10/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/10/2020 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME NFS 4885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/10/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4880 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/10/2020 | 219.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONVENIO TRANSP.ESCOLAR ESTADO - BANCO BRADESCO SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/10/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/10/2020 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/10/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/10/2020 | 1036.32 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/10/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2020 | 450.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/10/2020 | 520.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2020 | 598.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT017112019 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 E NFS-e 1002394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2020 | 1334.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2020 E DEBITO NA CC 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2020 | 1619.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/10/2020 | 1132.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/10/2020 | 1272.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIOCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 9102-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CC 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4893 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2020 | 307.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO NO DRIVE THUR DAS ESCOLAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCASCONFORME NOTA FISCAL DE N 4902 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/10/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2020 | 606.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/10/2020 | 21536.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 E DEBITO NA CC 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2020 | 500.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CANTEIRO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2020 | 8170.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICASCOM OS PRESTADORES DE SERVICO QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS SUSPENSOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2020 | 79.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2020 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/10/2020 | 150.00 | 00070122321456 | REJANE CLARA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE NO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2020 | 80.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/10/2020 | 75.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/10/2020 | 92.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/10/2020 | 270.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRA E TENDAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4906 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/10/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4913 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4914 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/10/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/10/2020 | 1050.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS DE AGUA 1000 L DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/10/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MZA-2224 PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/10/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/10/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA E ATIVIDADES AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4910 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/10/2020 | 370.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 55 MASCARAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4909 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/10/2020 | 300.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4904 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/10/2020 | 350.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 MASCARAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/10/2020 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003055 | 21/10/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS-e 1008010 EM ANEXO CONFORME PP 222019 E TERMO DE ADITIVO00012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/10/2020 | 1250.00 | 22405915000110 | ITALO DEMOCLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA PARA TOSA DESTINADA AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES NO MUNICIPIO CONFORME NFE 001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/10/2020 | 1500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 KG DE FIGADO BOVINO 40 KG DE PEITO DE FRANGO 25 KG SOBRECOXA E 95 KG DE PEIXE TILAPIA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/10/2020 | 307.00 | 00002431964400 | EDNA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4921 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/10/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/10/2020 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4930 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4929 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/10/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NFS 4925 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/10/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4924 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003076 | 22/10/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 792 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/10/2020 | 307.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO ACERVO FOTOGRAFICO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/10/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4928EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003077 | 22/10/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 793 EM ANEXO PP 000102017E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/10/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4922 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/10/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 4926EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/10/2020 | 160.00 | 00006910992431 | CLAUDIO CESAR LYRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRINHO DE ALGODAO DOCE E CAMA ELASTICA DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO SITIO PEDRA DAGUA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4940 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2020 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NFS 4927 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/10/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/10/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/10/2020 | 150.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/10/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NFS 4920 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/10/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4923 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/10/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4919 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/10/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4933 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/10/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4932 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/10/2020 | 100.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/10/2020 | 300.00 | 00004938539446 | SERGIO BARRETO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/10/2020 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/10/2020 | 620.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADAS AOS INTERESSES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4937EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/10/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/10/2020 | 200.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4936 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/10/2020 | 107.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 04 ASPERS. TIGRE A-232 DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/10/2020 | 1585.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA TURBINA MAXION 4236 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 161.749 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/10/2020 | 320.00 | 00007585082479 | CASSIO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4943 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2020 | 205.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4934 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/10/2020 | 1343.45 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.584 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/10/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4944 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/10/2020 | 510.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 254.001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/10/2020 | 1300.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MOTOMBA TOYAMA 2 TWP50S DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.823 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/10/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0622019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFS 4942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/10/2020 | 472.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAS QUADRADAS E ASPERS. NY 1 LARANJA AGROPOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/10/2020 | 205.00 | 00005200731429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4946 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/10/2020 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DO MÊS DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/10/2020 | 205.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/10/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003112 | 27/10/2020 | 47100.08 | 04964785000173 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO 01 BOLETIM DE MEDICAO NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00062020 CONTRATO 000312020 E NFS-e 02 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/10/2020 | 730.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANOS DE PRATOS PANOS DE CHAO COADORES DE CAFE E TOALHAS ESTAMPADAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 193 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/10/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4947EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2020 | 410.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/10/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/10/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/10/2020 | 150.00 | 00001434553469 | MARIA JOANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/10/2020 | 42.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/10/2020 | 210.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4953 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/10/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NFS 4960 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA RELATIVO A EMISSAO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRAESCOLA DO ESTADO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003121 | 28/10/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NF-e 152 E 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/10/2020 | 409.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4952 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/10/2020 | 500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4951 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/10/2020 | 360.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/10/2020 | 120.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | PROJETO DE INCENTIVO AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLASPRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECuDOPARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 4954 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2020 | 644.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS LUVAS GALVANIZADAS VARILHAS EM ACO ANILHA EM ACO E TUBOS GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1.762 E 1.764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2020 | 690.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2020 | 160.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA RECARGA DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2020 | 500.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECASDOS VEICULOS MOTOCICLETAS E DOS MOTO BOMBAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4959 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2020 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DO SOLO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4961 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020CONFORME NFS 4958 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2020 | 395.15 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 69 CAIXAS DUPLEX KRAFT P E 51 CAIXAS DUPLEX KRAFT PP DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DAS LEMBRANCINHAS ENTREGUES AOS PROFESSES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES CONFORME NFE 561 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2020 | 1188.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.270 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2020 | 270.00 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2020 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003132 | 29/10/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME TP N 00032020 E NFS-e 69 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003133 | 29/10/2020 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0022020 CONTRATO N 00282020 E NFS-e 1003091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2020 | 315.40 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003143 | 30/10/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME PP 0222019 ADITIVO 01 E NFS-e 1020675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2020 | 14793.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2020 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2020 | 16455.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2020 | 36141.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2020 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMO ANEXO DO ALMOXARIFADOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2020 | 62864.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2020 | 23042.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2020 | 40961.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2020 | 354751.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2020 | 55075.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2020 | 25947.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2020 | 11387.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/10/2020 | 70612.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003138 | 30/10/2020 | 2250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 140024 ROAD GRADER 12PR TT G2 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0022020 E NFE 1.624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2020 | 3740.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBAVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 01 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2020 | 35697.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2020 | 18415.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2020 | 5434.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2020 | 13000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2020 | 14163.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 30102020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2020 | 9993.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30102020 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2020 | 9380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2020 | 10485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2020 | 5764.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2020 | 5389.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2020 | 11140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PRETACAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 42 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/10/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2020 | 275.60 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 713 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/11/2020 | 515.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4972 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/11/2020 | 684.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 34.601 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/11/2020 | 1300.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MOTOMBA TOYAMA 2 TWP50S DESTINADO AO VEICULO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2020 | 310.00 | 00034143076500 | HELENILDES MOTA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARCEVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4970 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2020 | 250.00 | 00003385579465 | MARIA FRANCINEIDE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE SAO REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL NESTE NO MUNICIPIO CONFORME NFS 4971EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003186 | 04/11/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL ESPECIALIZADO REFERENTE A ELABORACAO PROCESSAMENTO ACOMPANHAMENTO E ENVIO AO TCE DO ORCAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO 2021 CONFORME CONTRATON 000262020 E NFS-e 73 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA OPERACIONAL DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL N 14.017 LEI ALDIR BLENC NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4969 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2020 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/11/2020 | 1100.00 | 26957690000165 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA 70397596405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E HORTALICAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFE 900045728891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENRE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4963 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2020 | 256.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 4964 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/11/2020 | 420.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 028 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/11/2020 | 4000.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23VINTE E TRÊS SACOS DE FERTILIZANTES BIO TURBO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.656 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003212 | 05/11/2020 | 649.49 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.317 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003213 | 05/11/2020 | 403.81 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.318 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003214 | 05/11/2020 | 377.71 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.319EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003218 | 05/11/2020 | 558.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.315 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003205 | 05/11/2020 | 346.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.309 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003206 | 05/11/2020 | 303.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.310 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003207 | 05/11/2020 | 377.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.311 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003208 | 05/11/2020 | 14613.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.312 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003210 | 05/11/2020 | 3686.25 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.313 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003211 | 05/11/2020 | 3794.43 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.314 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003215 | 05/11/2020 | 6492.63 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.320 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003216 | 05/11/2020 | 7965.01 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.321 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003217 | 05/11/2020 | 11617.83 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE1.322 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/11/2020 | 307.00 | 00071339838427 | OCIELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CATA VENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CABECUDO DE BAIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2020 | 300.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003187 | 05/11/2020 | 29506.85 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 4 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1046167-39 SIAFI8620332017 SICONV0568612017 E TP0022019 CONFORME NFS-e 1000081 EM ANEXO E PP 000022019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2020 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/11/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003203 | 05/11/2020 | 1252.92 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.307EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/11/2020 | 550.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 HD SSD 240GB ADATA SU650 DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003209 | 05/11/2020 | 4092.64 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.316 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/11/2020 | 153.00 | 00009206010492 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2020 | 75.00 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/11/2020 | 613.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO QUINTAL E LIMPEZA DA CISTERNA DO PREDIO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003204 | 05/11/2020 | 1353.37 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFE 1.308EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/11/2020 | 120.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/11/2020 | 70.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/11/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/11/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AS INSTITUICOES BANCARIAS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/11/2020 | 500.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4975 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/11/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003219 | 06/11/2020 | 1995.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 PESO LIQUIDO TOTAL 4522 T CONFORME NFS-e 88 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/11/2020 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003220 | 06/11/2020 | 6404.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAFUSOS SOQUETES ISOLADORES FITAS ISOLANTES LAMPADAS E REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/11/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS COM DESTINO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4974 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/11/2020 | 500.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EM VIAGENS PARA CIDADE DE SOLANEA E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONO VEICULO VERANEIO DE PLACA GCM0044 DE SUA PROPRIEDADE CONFORMENFS 4976 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/11/2020 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/11/2020 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2020 | 765.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DO SITIO PIAO E PEDRINHA D' AGUA PARA A FEIRA LIVRE NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA HQQ-1636 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 CONFORME NFS 4978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2020 | 7200.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 QUARENTA CARRADAS DE AGUA PARA ZONA URBANA E RURAL NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE PASEP DEBITADO NA CC 78387-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2020 | 25473.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10112020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2020 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFNPROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN DEMAIS DEBITOSAPOIO AO RHRETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDORAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSALCONFORME NOTA FISCAL DE N 845 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2020 | 1140.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR INSTALDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2020 | 5050.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK COMPAQ CQ21 I3 SSD120 8GB TELA 14 E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 403 E PESQUISA DEPRECO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2020 | 3800.00 | 28675504000120 | JOSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA BATERIA CRAL DE 100 LIVRE E 04QUATRO BATERIAS CRAL DE 150D-STANDARDDESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM-4975 E NQD-7467VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 49 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2020 | 1500.00 | 15277375000170 | JOSE DE PAULA MELO 25178032420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF-9883VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 24 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2020 | 119.00 | 00002852936488 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/11/2020 | 150.00 | 00005329651409 | JOSIVALDO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2020 | 150.00 | 00009440385499 | MARIA DA VITORIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2020 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5008 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/11/2020 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4989 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/11/2020 | 409.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4995 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5000 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS ONLINE DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5007 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/11/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5001 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/11/2020 | 500.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5011 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.M.GUSMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PARA PROFESSORES E ELABORACAO DOS PLANOS REFERENTE A IMPLANTACAO DE ENSINO REMOTO NA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5010 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/11/2020 | 315.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5002 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/11/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4993 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA CONSERVACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4988 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 4985 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/11/2020 | 409.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4983 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DOS KITS MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4999 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/11/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/11/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2020 | 1000.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORASDAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOAGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/11/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4998 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/11/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS8605-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/11/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL EM SERVICOS GERAIS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/11/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5004 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/11/2020 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/11/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/11/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 4986 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO A CINCO LAGOAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4981 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2020 | 681.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CABOS PARA ENXADA CUNHAS PARA ENXADAS ENXADAS BOTINAS E MANGUEIRAS SUCCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/11/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/11/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 4991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/11/2020 | 780.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA M100HE DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/11/2020 | 240.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15QUINZE VASSOUROESDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/11/2020 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CANTEIRO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/11/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/11/2020 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA 67592210444 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSTRAESTRUTURA CONFORME NFS-e 83 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/11/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/11/2020 | 2302.81 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB REALIZADO NO DIA 05112020 NA CC 21.498-1 -CASSERENGUE COVID ASS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/11/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/11/2020 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANANEIRAS TRANSPORTANDO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/11/2020 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/11/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MATHEUS ROCHA DUARTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/11/2020 | 714.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/11/2020 | 520.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5012 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5014 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/11/2020 | 167.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIORELATIVO A FATURA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/11/2020 | 1280.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04QUATRO CAVALETES PARA SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PuBLICAS MEDINDO 120X140SENDO EM DUAS PARTES TOTALIZANDO 336M CADA CAVALETEDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/11/2020 | 410.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5020 EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/11/2020 | 4000.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 542 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/11/2020 | 166.40 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08OITO LATAS DE LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE DESTINADAS A DOACAO A CRIANCA INTOLERANTE A LACTOSE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 543 EM ANEXO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/11/2020 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 21.498-1 COVID SOCIAL 12-11-2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/11/2020 | 511.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO2020 CONFORME NFS 5022 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/11/2020 | 720.00 | 00003979298469 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL PARA ENTREGAS DOS KITS MERENDAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CONFORME NFS 5024 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/11/2020 | 1134.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 COLCHOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ESTAVAM DE PLANTAO FAZENDO A SEGURANCA DAS URNAS ELEITORAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/11/2020 | 2832.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 855205- FUNASA CASAS POPULARES - CONTA N. 71002-0 - CEF. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5023 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003308 | 13/11/2020 | 56575.65 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 2701 DE 17092020 REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 1 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO DE REPASSE N 1053271-30SIAFISICONV 8658092018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000078. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/11/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1003597EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/11/2020 | 600.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5030 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/11/2020 | 312.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/11/2020 | 676.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS5028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/11/2020 | 885.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIOCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 9102-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/11/2020 | 2230.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/11/2020 | 1470.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/11/2020 | 1212.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSUMO DE OUTUBRO2020 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/11/2020 | 300.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5027 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/11/2020 | 613.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TOMADAS E PORTAS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5032 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5033 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/11/2020 | 510.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/11/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/11/2020 | 700.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/11/2020 | 21852.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 E DEBITO NA CC 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/11/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MZA-2224 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5034 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/11/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/11/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/11/2020 | 60.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/11/2020 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/11/2020 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/11/2020 | 1021.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS AULAS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5040 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/11/2020 | 500.00 | 00001912130475 | BERNADETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/11/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/11/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPI CONFORME NFS 5035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/11/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/11/2020 | 625.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA EMBREAGEM VISCOSA 1932-116 VW 13 180DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/11/2020 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA E DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5070 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/11/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/11/2020 | 205.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVIONO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5038 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003342 | 18/11/2020 | 145370.04 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTESQUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULACONFORME CONVÊNIO DEREPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NOTA FISCAL DE N 0922020 EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/11/2020 | 900.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/11/2020 | 3600.00 | 31028250000163 | SIMAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 BOMBEIROS CIVIS E USO DE UMA MOTO LANCE ENTRE OS DIAS 14 E 15 PARA ATUAREM NO CONTROLE NA ENTRADA DE ELEITORES EM SEUS RESPECTIVOS LOCAIS DE VOTACAO SENDO QUERIDO CONTROLE DE MASCARAS DISTANCIMANTO SOCIAL AFERICAO DE TEMPERATURA E HIGIENIZACAO DE MAOS CONFORME NFS-e 1000023 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/11/2020 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/11/2020 | 192.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DE RODADESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5.326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/11/2020 | 511.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/11/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5041 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/11/2020 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5043 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/11/2020 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID-19 (PFEC inc. I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 21.498-1 COVID SOCIAL 27-10-2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5057 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/11/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5059 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/11/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5046 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/11/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5058 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NFS 5055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/11/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/11/2020 | 150.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIADE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 2712015CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/11/2020 | 100.00 | 00005001662427 | ANDREIA DO NASCIMENTO REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/11/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5048 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/11/2020 | 800.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/11/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS5044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/11/2020 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NFS 5050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/11/2020 | 10004.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20112020 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/11/2020 | 2140.30 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB CONTRATO DE REPASSE N 1018243-062014 MCIDADESPLANEJAMENTO URBANO. CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE 647148-6. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/11/2020 | 6538.23 | 05526783000165 | MINISTERIO DA CIDADANIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVENIO DA ACADEMIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUEPB CONVENIO N 8738302018 MCIDADANIA. CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 647207-5 NO DIA 26102020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/11/2020 | 8937.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 20112020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5064 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5065 M ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/11/2020 | 370.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/11/2020 | 715.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/11/2020 | 310.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A ESCOLA MARIA DE LORDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5062 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5052 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5061 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/11/2020 | 310.00 | 00013377454489 | MAYZA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ENTREGAS DOS KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5069 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/11/2020 | 400.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5066 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/11/2020 | 985.34 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/11/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVI?OS EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT017112019 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 E NFS-e 1002456 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003351 | 20/11/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1008103 EM ANEXO CONFORME PP 222019 E TERMO DE ADITIVO 00012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2020 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2020 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NFS 5049 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/11/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5047 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/11/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/11/2020 | 460.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003387 | 23/11/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 906 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003388 | 23/11/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 907 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/11/2020 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSUMO DE OUTUBRO2020 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/11/2020 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5077 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/11/2020 | 500.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5076 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/11/2020 | 1100.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/11/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/11/2020 | 700.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A TV WEB CIDADE COM FILMAGENS E PRODUCAO AUDIO VISUAL DA INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/11/2020 | 409.00 | 00070862590477 | JAMILLY CRISTINA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5072 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/11/2020 | 450.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CC 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/11/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/11/2020 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/11/2020 | 870.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS MESES E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5081 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/11/2020 | 817.00 | 00008543002443 | CAMILA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5084 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6129592 RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA N 000042020 REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/11/2020 | 520.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/11/2020 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5082 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/11/2020 | 520.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5085 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00007224229466 | FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO M.BENZL 1620 PLACA MUY2334 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5080 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/11/2020 | 360.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5083 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/11/2020 | 310.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DESTINADOS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5099 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2020 | 770.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.500 TELHAS E 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 729 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00031105940802 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANPORTANDO PECAS PNEUS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MERCEDES DE PLACA KIL2591 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5089 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0622019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFS 5097 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2020 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5087 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE BEM COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5098 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003411 | 26/11/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NF-e 157 E 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5088EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/11/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/11/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/11/2020 | 929.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/11/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/11/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/11/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/11/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/11/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/11/2020 | 4535.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003419 | 27/11/2020 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0022020 CONTRATO N 00282020 E NFS-e 1003120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2020 | 613.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NFS 5092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5090 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2020 | 36413.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/11/2020 | 16455.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/11/2020 | 14233.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/11/2020 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003460 | 27/11/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME PP 0222019 ADITIVO 01 E NFS-e 1020982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/11/2020 | 30659.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/11/2020 | 6992.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/11/2020 | 70871.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/11/2020 | 34088.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/11/2020 | 350961.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/11/2020 | 22694.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/11/2020 | 43125.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/11/2020 | 83336.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2020 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5093 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2020 | 205.00 | 00005120534481 | JAILZO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2020 | 160.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE BATERIAS DO VEICULO DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5094 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/11/2020 | 17534.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/11/2020 | 5434.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/11/2020 | 35192.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/11/2020 | 11140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/11/2020 | 5949.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/11/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/11/2020 | 6270.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/11/2020 | 11485.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/11/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/11/2020 | 14000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/11/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/11/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/11/2020 | 3733.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2020 | 9670.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2020 | 4508.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFE 1.440 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2020 | 820.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS KITS MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOZALIZADA NO SITIO JAGUARE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUO 4351-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORMENFS 5095 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2020 | 175.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON NAS CORES BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW DESTINADAS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 030 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2020 | 1368.50 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.591 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020CONFORME NFS 5100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003471 | 30/11/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME TP N 00032020 E NFS-e 76 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AS INSTITUICOES BANCARIAS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2020 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONVENIO TRANSP.ESCOLAR ESTADO - BANCO BRADESCO SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2020 | 2129.63 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJ-PB REALIZADO NO DIA 06112020 NA CC 78410-9.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NO DIA 30112020 CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 78387-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2020 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 55 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5096 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2020 | 150.00 | 00012613377437 | MARCIELIA FERREIAR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2020 | 200.00 | 00005787623401 | JOELMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 50 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2020 | 614.10 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.591 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/12/2020 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2020 | 300.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/12/2020 | 1963.04 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 PROJ LED 30W RGB PRETO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NSE 48.766 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/12/2020 | 600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCA DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NSE 24.933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2020 | 500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/12/2020 | 205.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2020 | 180.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MATHEUS ROCHA DUARTEPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2020 | 400.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2020 | 8445.63 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS E OS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 052016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017983-3 E 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGO DO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2020 | 370.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DO PATIO DA ESCOLA JANUARIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5106 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENRE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5103 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2020 | 4600.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 681 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2020 | 150.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2020 | 769.09 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CESTOS PLASTICOS COPOS CUPCAKE E LACO PLAST 450 ML COPOS PLASTICOS 630 ML E GARRAFAS RETRO CALCA 580 ML DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 25.334 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/12/2020 | 60.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/12/2020 | 1102.31 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COPOS PLASTICOS 630 ML GARRAFAS RETRO COPOS CUPCAKE CARROS PEIXE PLASTICO E JACARES PLASTICOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE25.333 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5109 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003502 | 03/12/2020 | 3271.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 492 BISCOITOS DOCE 400G DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORMENFE 16.077 EM ANEXO E PP 00032020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003504 | 03/12/2020 | 18579.25 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NFE 553 EM ANEXOE DISPENSA 000042020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2020 | 500.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2020 | 150.13 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MANGT FLEX FILTRO AR E 03 ABRACADEIRA PARA MANGOTE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.790 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003501 | 03/12/2020 | 2227.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 PESO LIQUIDO TOTAL 5048 T CONFORME INEXIBILIDADE 000012020 E NFS-e 126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2020 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003507 | 03/12/2020 | 11664.16 | 04964785000173 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO 2 BOLETIM DE MEDICAO NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00062020 CONTRATO 000312020 1 TERMO ADITIVO E NFS-e 03 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2020 | 600.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5108 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/12/2020 | 162.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DE LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE 380G DESTINADAS A DOACAO A CRIANCA INTOLERANTE A LACTOSE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 552 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2020 | 14907.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS EOU ENCARGOS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30042020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2020 | 6908.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS EOU ENCARGOS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31052020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/12/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00004790801438 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0012020 PRÊMIO NA REDE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00075305615453 | JOSE DE DEUS NICODEMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0012020 PRÊMIO NA REDE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0012020 PRÊMIO NA REDE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00004745891458 | ANDRE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0012020 PRÊMIO NA REDE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/12/2020 | 1080.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0022020 PRÊMIO ENSINANDO ARTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/12/2020 | 1080.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0022020 PRÊMIO ENSINANDO ARTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/12/2020 | 1080.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0022020 PRÊMIO ENSINANDO ARTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00070122332490 | JOSÉ WELLISON LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00051815419415 | RISOMAR MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00004323250428 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00070122155424 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/12/2020 | 1300.00 | 00006583092425 | JOSILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0042020 PRÊMIO CULTURA DA GENTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/12/2020 | 1300.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0042020 PRÊMIO CULTURA DA GENTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/12/2020 | 1708.60 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0042020 PRÊMIO CULTURA DA GENTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/12/2020 | 1708.60 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0042020 PRÊMIO CULTURA DA GENTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/12/2020 | 1708.60 | 00013652470826 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0042020 PRÊMIO CULTURA DA GENTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/12/2020 | 1300.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0042020 PRÊMIO CULTURA DA GENTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/12/2020 | 3200.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00071340236486 | WALLISON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0032020 PRÊMIO PRODUZINDO MuSICA DE CASA E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/12/2020 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS COM DESTINO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5.111 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/12/2020 | 202.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS E REGISTRO DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/12/2020 | 1115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS E REGISTRO DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/12/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/12/2020 | 411.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NFE 10.360 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NFS 5113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART - PB20200346161 PARA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS POR LIXAO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003550 | 08/12/2020 | 486.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.374 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003551 | 08/12/2020 | 389.70 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.372 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003552 | 08/12/2020 | 346.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.373 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003553 | 08/12/2020 | 1365.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.370EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/12/2020 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/12/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/12/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/12/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 NO DIA 08122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/12/2020 | 1837.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5116 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/12/2020 | 750.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5115 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/12/2020 | 150.00 | 00070501333452 | PATILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003549 | 08/12/2020 | 1989.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1371 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003573 | 09/12/2020 | 356.50 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 555 PP 00032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003574 | 09/12/2020 | 475.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 554 PP 00032020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/12/2020 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/12/2020 | 290.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMBAGEMDESEMPENO DO AGREGADO E ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 259 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003559 | 09/12/2020 | 378.27 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORMENFE 1381 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003560 | 09/12/2020 | 663.10 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.388 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003561 | 09/12/2020 | 590.72 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1387 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003562 | 09/12/2020 | 597.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1384 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003564 | 09/12/2020 | 653.89 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1383 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003565 | 09/12/2020 | 258.33 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.382EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003566 | 09/12/2020 | 829.08 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MON-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.385 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003568 | 09/12/2020 | 779.40 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1380EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003569 | 09/12/2020 | 692.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.386 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003572 | 09/12/2020 | 1999.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2020 | 820.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRÊS FAIXAS E 02 DOIS BANNERSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003581 | 09/12/2020 | 2660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1008202 EM ANEXO CONFORME PP 222019 E TERMO DE ADITIVO 00012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003571 | 09/12/2020 | 4491.29 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1379EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/12/2020 | 156.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/12/2020 | 430.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOSALGADOS E DOCES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 5118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003555 | 09/12/2020 | 5381.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.377EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/12/2020 | 500.00 | 00004938539446 | SERGIO BARRETO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/12/2020 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DO ESGOTO DA MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003558 | 09/12/2020 | 13482.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1376 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003563 | 09/12/2020 | 16031.84 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1375 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003567 | 09/12/2020 | 4374.76 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1389 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003570 | 09/12/2020 | 3794.42 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFE 1.390 EM ANEXO EPP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/12/2020 | 295.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02DUAS CRUZETAS 67.730 CX. SATELITE EIXODESTINADAS AO VEICULO VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2020 | 511.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS R PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIONO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PBCONFORME NFS 5122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2020 | 410.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2020 | 34020.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10122020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE PASEP DEBITADO NO DIA 10122020 NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2020 | 3308.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS CALCOES CAMISAS CHUTEIRAS MEDALHAS ETC DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.875 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2020 | 70.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/12/2020 | 650.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541-PB DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5130 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2020 | 1600.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 200 METROS DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD DESTINADAS A IMPLANTACAO DO GRAMADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/12/2020 | 50.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/12/2020 | 2500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.M.GUSMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PARA PROFESSORES E ELABORACAO DOS PLANOS REFERENTE A IMPLANTACAO DE ENSINO REMOTO NA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5173 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUICAO DE PREMIACAO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 AO 4 LUGAR ARTILEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL AMADOR DA 2 DIVISAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/12/2020 | 120.00 | 00003386207456 | SILVANA LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DO PDDE JUNTO A ESCOLA JANNUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2020 | 2852.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE PEITO DE FRANGO 50 KG DE FILE DE FRANGO 215 KG COXAO MOLE DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME NFE 115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/12/2020 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC -EMPESA PARAIBA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1003639EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/12/2020 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFNPROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEPDE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSALCONFORME NOTA FISCAL DE N 848 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/12/2020 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME PP 0222019 ADITIVO 01 E NFS-e 1021216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/12/2020 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2020 | 600.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS8605-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5133 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/12/2020 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/12/2020 | 205.00 | 00070635378493 | ADEILSON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5136 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5132 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/12/2020 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5146 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/12/2020 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/12/2020 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/12/2020 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5163 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/12/2020 | 500.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CANTEIRO DA RUA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/12/2020 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/12/2020 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM SERVICOS GERAIS JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/12/2020 | 980.00 | 00070635410486 | MANUEL PONTES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5162 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003647 | 14/12/2020 | 2740.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 479 EM ANEXO E PP 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/12/2020 | 700.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MZA-2224 PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2020 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/12/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/12/2020 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NFS 5141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2020 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2020 | 250.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5152 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/12/2020 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/12/2020 | 310.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5143 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/12/2020 | 500.00 | 00008095025429 | GLEICIMAR ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA CONSERVACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5148 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/12/2020 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5157 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/12/2020 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5144 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5167 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/12/2020 | 520.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2020 | 520.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5139 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2020 | 310.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5171 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2020 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5172 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2020 | 315.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5147 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2020 | 900.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA M150BD DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 30 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/12/2020 | 60.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/12/2020 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5142 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/12/2020 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5149 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/12/2020 | 410.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5158 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/12/2020 | 500.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5160 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2020 | 409.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5161 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/12/2020 | 500.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS ONLINE DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5164 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2020 | 724.56 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA RALIZACAO DE OFINAS NATALINAS CONFORME NFE 418.535 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2020 | 1379.28 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 418.537 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2020 | 200.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 723 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/12/2020 | 194.01 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EMBALAR LEMBRANCINHAS NATALINAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 33.043 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2020 | 79.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FECHOS PRATICOS E SACOS METALICOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 33.042 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2020 | 4540.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA CAMERAS DVR INTELBRAS ROTEADORES INTELBRAS CONECTOR E SWITCHS INTELBRAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/12/2020 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2020 | 500.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5174 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/12/2020 | 2100.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM MOLAS E TROCA DE SUPORTE CENTRAL MAIS TROCA DE PARAFUSO E TROCA DE PINOS DE BALANCA NO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 56 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CC 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/12/2020 | 1080.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIOCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 9102-2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/12/2020 | 1313.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2020 | 1584.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSUMO DE NOVEMBRO2020 E FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/12/2020 | 2369.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DO SITIO PIAO E PEDRINHA D' AGUA PARA A FEIRA LIVRE NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA HQQ-1636 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2020 | 700.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5145 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2020 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2020 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/12/2020 | 680.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 21.380 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/12/2020 | 3920.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18.4 x 30 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 5030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/12/2020 | 13932.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 E DEBITO NA CC 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/12/2020 | 410.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/12/2020 | 154.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/12/2020 | 511.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/12/2020 | 1300.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/12/2020 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/12/2020 | 600.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/12/2020 | 517.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/12/2020 | 702.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/12/2020 | 1080.00 | 00071750737477 | MIKAEL IDALINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 140172020 EDITAL 0022020 PRÊMIO ENSINANDO ARTE E DECRETO MUNICIPAL N 382020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOSDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19CONFORME NOTA FISCAL DE N 5192 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/12/2020 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/12/2020 | 3360.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA FRONTAL MEDINDO 3X12 EM FERRO GALVANIZADO REVESTIDA EM LONA IMPRESSA01 PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO REVESTIDA COM ADESIVO TRANSPARENTE E 01 TOTEN EM FERRO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 282 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/12/2020 | 200.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/12/2020 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/12/2020 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA DA COSTA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2020 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/12/2020 | 690.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/12/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/12/2020 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2020 | 31859.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/12/2020 | 14977.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/12/2020 | 5399.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/12/2020 | 9112.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2020 | 3728.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/12/2020 | 5283.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/12/2020 | 10506.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/12/2020 | 500.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/12/2020 | 3200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/12/2020 | 8453.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/12/2020 | 1632.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2020 | 9833.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/12/2020 | 1900.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/12/2020 | 58775.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/12/2020 | 37345.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2020 | 182172.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/12/2020 | 269062.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/12/2020 | 17648.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/12/2020 | 450.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/12/2020 | 27335.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13 SALARIO2020 DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2020 | 13580.37 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/12/2020 | 13875.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/12/2020 | 432.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 72 SETENTA E DOIS GALOES DE 20 LITROSDE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/12/2020 | 988.60 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003716 | 21/12/2020 | 77176.27 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTESQUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULACONFORME CONVÊNIO DEREPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NOTA FISCAL DE N 0932020 EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/12/2020 | 200.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/12/2020 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/12/2020 | 100.00 | 00005001662427 | ANDREIA DO NASCIMENTO REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/12/2020 | 1.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/12/2020 | 4.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2020 | 2.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIACOMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/12/2020 | 6.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ATMMULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/12/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS SISTEMAS DO SUASWEB CENSOS SUAS E DEMONSTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 53 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/12/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5197 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2020 | 80.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5209 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5208 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/12/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NFS 5206 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/12/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5210 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/12/2020 | 410.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5215 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/12/2020 | 200.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5212 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/12/2020 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5203EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003748 | 22/12/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1072 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/12/2020 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORMENFS 5202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/12/2020 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NFS 5200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/12/2020 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NFS 5198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2020 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/12/2020 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5193 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/12/2020 | 400.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS MESES E TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/12/2020 | 360.00 | 00003385579465 | MARIA FRANCINEIDE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE SAO REALIZADO OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL NESTE NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5214 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0003747 | 22/12/2020 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 1071 EM ANEXO PP 000102017 E TERMO DE ADITIVO N 00032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/12/2020 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFBINSSPGFNPROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEPDE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSALCONFORME NOTA FISCAL DE N 851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/12/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AS INSTITUICOES BANCARIAS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/12/2020 | 2095.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS EOU ENCARGOS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 NuMERO DE REFERÊNCIA 3675509 PERIODO DE APURACAO 30112020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/12/2020 | 957.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS EOU ENCARGOS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/12/2020 | 664.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/12/2020 | 7416.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DA DESPESA 4308 IDENTIFICADOR 106.122.4220082-2 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/12/2020 | 7416.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DA DESPESA 4308 IDENTIFICADOR 106.862.4660083-7 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/12/2020 | 2597.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DA DESPESA 4308 IDENTIFICADOR 106.305.8330018-3 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/12/2020 | 2597.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DA DESPESA 4308 IDENTIFICADOR 107.040.8030019-9 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/12/2020 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO VELOSO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS5216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/12/2020 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/12/2020 | 200.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5213 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/12/2020 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/12/2020 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/12/2020 | 2300.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA OPERACIONAL E PRESTACA DE CONTAS FINAL DO RECURSO RELATIVO A LEI FEDERAL N 14.017 LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5218 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/12/2020 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 5217 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/12/2020 | 1170.00 | 00075466821420 | ROSANGELA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO N123 CENTRO CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5219EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/12/2020 | 489.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02DUAS CORTINAS EM POLIESTER DUAS BANDAS COM 26 X 3M CADADESTINADAS A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 340 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/12/2020 | 150.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON NAS CORES BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW DESTINADAS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 031 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/12/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/12/2020 | 1550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA TURBINA MB OM 352 111313DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS MOM-4975DISPONIBILIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 164.148 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/12/2020 | 200.00 | 00005787623401 | JOELMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/12/2020 | 150.00 | 00012613377437 | MARCIELIA FERREIAR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/12/2020 | 200.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/12/2020 | 2245.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/12/2020 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2020 | 7000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2020 | 2345.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003772 | 28/12/2020 | 9934.40 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO KIT MERENDA A SER DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NFE 557 EM ANEXOE DISPENSA 000042020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00005858787495 | SIMONE SINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00005939268463 | IVANILSON JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00008280651446 | LUCINEIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00012241188719 | IRIS DE FATIMA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00007030602447 | EMANUEL MESSIAS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00012878907418 | ROMILSON LAURENTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2020 | 1801.26 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 03 TEATRO E DANCAS DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2020 | 1801.26 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 03 TEATRO E DANCAS DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2020 | 1801.26 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 03 TEATRO E DANCAS DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00070953765490 | JACILENE BARRETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00009418154471 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00005151393430 | JOÃO RANIERY JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/12/2020 | 309090.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2020 | 2738.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2020 | 152942.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2020 | 12348.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2020 | 27627.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003767 | 28/12/2020 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME TP N 00032020 E NFS-e 87 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003768 | 28/12/2020 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NF-e 163 E 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2020 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6180775 RELATIVO A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2020 | 4393.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2020 | 15355.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2020 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0622019 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NFS 5221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2020 | 250.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00002659617422 | WINSTON JOSÉ PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DE AREA EM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE REGULARIZACAO AMBIENTAL CONFORME NFS 2.870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2020 | 8245.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2020 | 2299.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2020 | 36492.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2020 | 822.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2020 | 5730.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2020 | 3821.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2020 | 4245.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/12/2020 | 11140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2020 | 5807.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2020 | 4000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/12/2020 | 1600.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2020 | 22500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2020 | 1649.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2020 | 12000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2020 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA TERCEIRIZADO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NF-e° 1699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00053589963468 | CARLOS DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00072593954434 | GENILSON PONTES PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2020 | 3200.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 02 PRODUCAO CULTURAL DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DOMUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00002533603406 | COSMO DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA BEATRIZ MARIA DE ABREU N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NFS 5222 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2020 | 300.00 | 00026351870453 | JOSE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5227 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2020 | 692.00 | 00087329450430 | MARIA NAZARE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2020 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 5235 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003831 | 30/12/2020 | 1297.40 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2020 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2020 | 2251.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP SOBRE A COTA DO FPM CC 78387-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2020 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP SOBRE A COTA DO ITR CC 78388-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2020 | 15487.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 30122020 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2020 | 10014.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30122020 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2020 | 5412.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETENCAO DE PASEP SOBRE A COTA DO FPM CC 78387-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2020 | 800.00 | 00071340444402 | ANA CARLA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA HQQ 1636 RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2020 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS 5224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003833 | 30/12/2020 | 2216.59 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 PESO LIQUIDO TOTALT 5024 CONFORME NFS-e 150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2020 | 180.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2020 | 140.00 | 00012894113447 | MONICA APARECIDA ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/12/2020 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/12/2020 | 460.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/12/2020 | 490.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/12/2020 | 1454.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003864 | 31/12/2020 | 1990.45 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.414 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/12/2020 | 85.00 | 00089374592487 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/12/2020 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5257 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2020 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5256 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2020 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5258 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2020 | 500.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5259 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2020 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS 5232 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/12/2020 | 600.00 | 00011443135461 | JOABSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATAVENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRA VELHA CABECuDO E PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5234 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003857 | 31/12/2020 | 486.52 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.426 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003859 | 31/12/2020 | 692.80 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.415 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003862 | 31/12/2020 | 6607.44 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.419 EM ANEXO EPP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003871 | 31/12/2020 | 5093.15 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.420 EM ANEXO EPP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003872 | 31/12/2020 | 519.60 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.416 EM ANEXO E PP000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/12/2020 | 9000.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 QUARENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA BXB6279 PB PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 5240 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/12/2020 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0622019 ENTRE AS PARTES RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO2020REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5237 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/12/2020 | 180.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003865 | 31/12/2020 | 1415.42 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.413EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/12/2020 | 180.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AS INSTITUICOES BANCARIAS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2020 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS 5241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/12/2020 | 113.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONVENIO TRANSP.ESCOLAR ESTADO - BANCO BRADESCO SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003866 | 31/12/2020 | 5355.73 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.424EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/12/2020 | 240.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/12/2020 | 420.00 | 00010566641429 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA E DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE RADIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5229 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/12/2020 | 650.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/12/2020 | 300.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/12/2020 | 28089.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/12/2020 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5230 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/12/2020 | 38959.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/12/2020 | 561.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/12/2020 | 62123.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003860 | 31/12/2020 | 385.85 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.430 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003861 | 31/12/2020 | 557.28 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.429 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003863 | 31/12/2020 | 571.78 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.417 EM ANEXOE PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003867 | 31/12/2020 | 1128.77 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFE 1.425EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003868 | 31/12/2020 | 1003.69 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.428 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003869 | 31/12/2020 | 480.07 | 02425806000157 | MARIA DE LORDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.427 EM ANEXO E PP 000272019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/12/2020 | 1680.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 305 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2020 | 1140.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVR INSTALADOS NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 5247 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2020 | 540.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE N 5254EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2020 | 180.00 | 00003435569441 | GRACIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2020 | 450.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5236 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00008666666480 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 01 ARTESANATO DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL CULTURAL PROMOVIDO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 NA MODALIDADE 04 MuSICA DO EDITAL DE CHAMADA PuBLICA N 0012020 DECRETO MUNICIPAL N 312020 NO AMBITO DO MUNICIPIODE CASSERENGUE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024