| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000001 | 02/01/2020 | 2153.07 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. PP. Nº 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000005 | 02/01/2020 | 1545.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 10 (DEZ) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE DEZ/2019., CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000021 | 02/01/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COM TRANSMISSAO DE SEG A DOMINGO,COM 05 (CINCO)SPOTS POR DIA, TENDO DURACAO DE ATE 45 (QUARENTA E CINCO ) SEGUNDOS EM HORARIOS ALTERNATIVOS E AO VIVO, EM EVENTOS DESTA EDILIDADE, DUR. OMES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000022 | 02/01/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇAO DE PROG. DE PROD. E RESPONSAB. DA PREFEITURA DE CAMALAU, AS QUARTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇAO, TENDO INICIO AS 12:00H E TERMINO AS 13:00, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000023 | 02/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 3000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇAO DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO QUADRO PESSOAL DA PREF.MUN. DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000002 | 02/01/2020 | 14461.77 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000008 | 02/01/2020 | 3052.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000014 | 02/01/2020 | 222.70 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000015 | 02/01/2020 | 11.15 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000016 | 02/01/2020 | 22.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000017 | 02/01/2020 | 79.80 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000018 | 02/01/2020 | 116.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (PRE ESCOLA), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000024 | 02/01/2020 | 964.82 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. MUN. DE MUN. DE EDUCAÇAO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000031 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PANE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 000102019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000032 | 02/01/2020 | 8510.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTANTE DA PRIMEIRA MEDIÇAO DO SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, REL. AO CONTRATO Nº 00096/2019, CONF. PP Nº 00032/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000006 | 02/01/2020 | 2055.68 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AO VEICULO UTILIZADO NO GABINETE, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000019 | 02/01/2020 | 331.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000004 | 02/01/2020 | 15856.29 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000020 | 02/01/2020 | 416.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E PENDRIVE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 36.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINA BRUCELINA DESTINADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000003 | 02/01/2020 | 12709.47 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000007 | 02/01/2020 | 2899.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 1500.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇAO DE OCULOS COMPLETA PARA DOAÇOES AS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF PP DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000013 | 02/01/2020 | 1267.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP. Nº 00045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 2000001 | 02/01/2020 | 13719.81 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 2000002 | 02/01/2020 | 11129.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2020 | 3672.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO (LEITE PREGOMIN PEPTI 400MG) PARA LACTENTES E CRIANÇAS CARENTES QUE APRESENTAM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000005 | 02/01/2020 | 2380.44 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000006 | 02/01/2020 | 2339.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2020 | 950.00 | 00050812548434 | JOSE EDNALDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SEGURANÇA NOTURNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2020 | 794.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2020 | 1260.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 100.00 | 00070398995400 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00010005758459 | PAULA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2020 | 200.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2020 | 200.00 | 00011192296427 | AMAURI CALUMBI FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACAS 7738/PB, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2020 | 150.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRES) DIARIAS NA ESCAVAÇAO PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2020 | 640.00 | 00005713458407 | JOSE APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2020 | 8500.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2020 | 400.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5672366 ENVIADO EM 03/01/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000046 | 03/01/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000048 | 03/01/2020 | 1725.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE E JANTA) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMNISTRAÇAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMEENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMEENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 5170.95 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA OVO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 6076.61 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (BODE, CENOURA, CEBOLA, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ E GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR D REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000070 | 06/01/2020 | 1704.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2020 | 550.00 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA "RENOVANDO EM CRISTO" NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2020 | 430.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NO BALNEARIO PUBLICO NO DIA 01/01/2020 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2020 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 200.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 200.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 100.00 | 00011236250427 | CINTIA TATIANE AVELINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 200.00 | 00010675225493 | APARECIDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2020 | 200.00 | 00070890273413 | JOAO EMANUEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2020 | 200.00 | 00004052306481 | NELSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2020 | 150.00 | 00017903187856 | MARIA IRENILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2020 | 200.00 | 00010777529467 | JOSE CLAUDICELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 150.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 280.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 200.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 200.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 200.00 | 00010761618473 | MIRANEIDE BRASIL MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000071 | 06/01/2020 | 142.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000011 | 06/01/2020 | 1377.63 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMCAIA BASICA, CONFORME PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 06/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE RESSONANCIA DO JOELHO NO PACIENTE DAMIÃO ALVES BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000013 | 06/01/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000014 | 06/01/2020 | 2974.68 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000015 | 06/01/2020 | 142.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000016 | 06/01/2020 | 142.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 06/01/2020 | 1250.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETFICA DE MOTOR DE VEICULO DE PLACA MOQ-2454, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000019 | 07/01/2020 | 142.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 07/01/2020 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000021 | 07/01/2020 | 1321.68 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000022 | 07/01/2020 | 1092.75 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 07/01/2020 | 1791.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO (2019) DE VEICULO DE PLACAS QSB-8647 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000024 | 07/01/2020 | 208.08 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000025 | 07/01/2020 | 788.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS MOG-0916, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000026 | 07/01/2020 | 788.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQA-4184, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000027 | 07/01/2020 | 920.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS QSB-8647, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000028 | 07/01/2020 | 915.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000029 | 07/01/2020 | 1048.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS QSC-1015, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000030 | 07/01/2020 | 1048.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS QSB-8647, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000031 | 07/01/2020 | 1048.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS OGB-1406, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000032 | 07/01/2020 | 788.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NOA-4184, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 07/01/2020 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 27437 PELA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 07/01/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PACOTE MEGABYTE 130) NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000079 | 07/01/2020 | 114.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000093 | 07/01/2020 | 394.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQJ-3743 DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00013/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2020 | 1100.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERAL PARA A FALECIDA JULIETA YASMIN DA SILVA MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PACOTE 130 MEGABYTE) NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000082 | 07/01/2020 | 95.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000085 | 07/01/2020 | 7422.73 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611, PERTENCNETE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000086 | 07/01/2020 | 11080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS OXO-2535, PERTENCNETE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000087 | 07/01/2020 | 838.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000088 | 07/01/2020 | 805.99 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VECULO DE PLACAS MNZ-6076 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000089 | 07/01/2020 | 320.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQE-5991 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000090 | 07/01/2020 | 1477.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000091 | 07/01/2020 | 1203.94 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQE-5991 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000092 | 07/01/2020 | 712.11 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA M100HE MFA DESTINADA A MAQUINA PA CARRAGADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000107 | 07/01/2020 | 126.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000112 | 07/01/2020 | 1050.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OXO-2535, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000081 | 07/01/2020 | 195.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000094 | 07/01/2020 | 173.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PDRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2020 | 2162.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2020 | 1150.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2020 | 920.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2020 | 3700.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2020 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 1100.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA "PEGADA SEGURA" EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE PINDURÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 7700.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL; 02 (DUAS) DIARIAS DE LOCAÇÃO DE PALCO 6MX8M E 01 (UMA) DIARIA DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA, DUR. OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2019,PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2020 | 5000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RESTANTE DA NFSE Nº 50 REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME REGIONAL - ADUILIO MENDES - NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000076 | 07/01/2020 | 1065.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 1120.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 04 (QUATRO) FOSSAS DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000095 | 07/01/2020 | 69.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000096 | 07/01/2020 | 69.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000098 | 07/01/2020 | 1259.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000105 | 07/01/2020 | 213.45 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000106 | 07/01/2020 | 148.76 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000111 | 07/01/2020 | 1135.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00028/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2020 | 702.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PACOTE 130 MEGABYTE DEDICADO E MEGABYTE 83) NA SEC. MUN. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMEENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000080 | 07/01/2020 | 58.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINSTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000083 | 07/01/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULAÇAO DE PROG. DE PROD. E RESPONSAB. DA PREFEITURA DE CAMALAU, AS QUARTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇAO, TENDO INICIO AS 12:00H E TERMINO AS 13:00, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000084 | 07/01/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERF. PREST. COM DIVULG. DE ATOS, SERV. E ORIENTRAÇÕES, QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS DE CAMALAÚ, COM LINK AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO: INAUGURAÇÕES, CONFERÊNCIAS, ATIV. ESPORTIVAS, DENTRE OUTRAS, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000097 | 07/01/2020 | 31.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000099 | 07/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE SETEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000100 | 07/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE OUTUBRO/2019, CONF. PP Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000103 | 07/01/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000104 | 07/01/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000113 | 07/01/2020 | 1680.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO: REPARO COMPLETO DO MOTOR, RETIFICAÇÃO DE TODAS AS PARTES E REPARO DE SSISTEMA DE A R CONDICIONDO EM VEICULO DE PLACAS OGA-7473, DA SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00005477535431 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.032 PELO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2020 | 1500.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.032 PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHA) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (PACOTE 130 MEGABYTE) NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000122 | 07/01/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000123 | 07/01/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TENCICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MES DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2020 | 350.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DUR. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000140 | 08/01/2020 | 224.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000141 | 08/01/2020 | 109.57 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000139 | 08/01/2020 | 10189.80 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, REL. AO CONTRATO Nº 00096/2019, CONF. PP Nº 00032/2019. | 00052019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000131 | 08/01/2020 | 15000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME REGIONAL - CEZINHA ATREVIDO & FEITIÇO DE MENINA -PARA APRESENTAÇÃO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE PINDURÃO NO DIA 14/12/2019, CONF. IN 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2020 | 10960.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000133 | 08/01/2020 | 204.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000135 | 08/01/2020 | 268.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN, DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2020 | 3490.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA DESTINADA A TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2020 | 300.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2020 | 100.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2020 | 150.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2020 | 175.00 | 00007395791428 | MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2020 | 150.00 | 00010635071460 | EDNILSON LIMA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000132 | 08/01/2020 | 84.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000137 | 08/01/2020 | 333.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000142 | 08/01/2020 | 117.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000143 | 08/01/2020 | 387.50 | 32703509000197 | MARINA DA CONCEIÇAO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISITENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000035 | 08/01/2020 | 160.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 08/01/2020 | 794.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000037 | 08/01/2020 | 602.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000038 | 08/01/2020 | 259.20 | 32703509000197 | MARINA DA CONCEIÇAO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO PF) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000039 | 08/01/2020 | 562.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2020 | 1574.37 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA E MECANICA EM VEICULO DE PLACAS QFI-4293 DA SEC MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 09/01/2020 | 6925.63 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFI-4293 DA SEC MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000042 | 09/01/2020 | 377.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000043 | 09/01/2020 | 640.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000044 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000045 | 09/01/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE DEZEMBRO/2019, CONF. Nº 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2020 | 850.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES DE CAMALAU PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DUR. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000047 | 09/01/2020 | 8828.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ E JOÃO PESSOA, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 2000048 | 09/01/2020 | 14437.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PINDURÃO, CONF. PP Nº 00042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2020 | 975.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2020 | 400.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 09/01/2020 | 20.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000147 | 09/01/2020 | 1116.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2020 | 2600.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAGEM DE BOMBA SUBMERSA (MOTOR ELETRICO) PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000150 | 09/01/2020 | 758.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000153 | 09/01/2020 | 920.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000154 | 09/01/2020 | 416.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E PENDRIVE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2020 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DAPARAÍBAE NA CONSULTORIA DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000155 | 09/01/2020 | 331.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000156 | 09/01/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. IN 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2020 | 8950.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PADRÃO ESPORTIVO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTIICIPARAM DO CAMPENATO MUN. DE FUTEBOL, RELIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURSIMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2020 | 1180.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADOS AO DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGUE AOS ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL SUB-15 E SUB -13 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/01/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000148 | 09/01/2020 | 2150.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000151 | 09/01/2020 | 1060.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000152 | 09/01/2020 | 250.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS PERTENCENES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2020 | 6442.03 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS A TITULO DE AVERBAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES EM ESCOLA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2020 | 5155.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2020 | 812.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE MANGAS CURTAS ADULTO DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000193 | 10/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 14/12/19 A 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000196 | 10/01/2020 | 3713.42 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA-7473 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000198 | 10/01/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 50.000 COPIAS CONFORME FRANQUIA DE CONTRATO, NO PERIODO DE 14/12/2019 A 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2020 | 3000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA PELA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇAO DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO QUADRO PESSOAL DESTA PREFEITURA.MUN. DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2020 | 450.00 | 00012220636461 | MARIA LINDAYANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURÃO DUR. AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DAQUELA LOCALIDADE, POR OCASIÃO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2020 | 150.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO CAAP-CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MODULO II,NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2019 NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000195 | 10/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 14/12/19 A 13/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2020 | 117.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2020 | 465.49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 60%, REF. A COMP.12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2020 | 465.49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 60%, REF.AO 13ºSALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2020 | 950.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DESTINADAS AO VESTIARIO PUBLICO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2020 | 560.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A EQUIPE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS E NA AREA DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2020 | 500.00 | 00003819238433 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A EQUIPE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000194 | 10/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 14/12/19 A 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2020 | 18321.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB.PREV.PARC.60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2020 | 21.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF.A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2020 | 1180.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000199 | 10/01/2020 | 5998.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000169 | 10/01/2020 | 10400.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2020 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2020 | 880.00 | 00001299284884 | GENIVAL SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2020 | 680.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2020 | 775.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2020 | 775.00 | 00070394774400 | MARIA SANDRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2020 | 2700.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONDE DE MADEIRA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2020 | 900.00 | 00012053057424 | JOSE GILBERTO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VESTIARIO DO CAMPO DO DISTRITO DE PINDURAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2020 | 1480.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000191 | 10/01/2020 | 2185.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-1096 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2020 | 200.00 | 00031833139879 | JOSE DE ARIMATEIA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2020 | 200.00 | 00005940647405 | ANA MARIA FEITOSA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 236/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2020 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2020 | 108.00 | 00005448306446 | JOSELIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇAO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000197 | 10/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 14/12/19 A 13/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2020 | 400.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2020 | 2240.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42(QUARENTA E DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/01/2020 | 1260.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 29(VINTE E NOVE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/01/2020 | 1180.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE NAS CIDADES DE C.GRANDE, JOAO PESSOA, MONTEIRO, SUME-PB E RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/01/2020 | 925.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2020 | 2120.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SUME, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2020 | 900.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE,E JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 10/01/2020 | 1265.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE C.GRANDE, JOAO PESSOA/PBE RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000060 | 10/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14.12.2019 A 13.01.2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/01/2020 | 998.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE APOSENTOU-SE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000062 | 10/01/2020 | 2150.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO COMPLETO DO MOTOR 4 CILINDRO E SERVIÇO DE RETIFICA E MÃO DE OBRA EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOG-0916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONF.PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 10/01/2020 | 970.00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO NEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000064 | 10/01/2020 | 3172.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOG-0916 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 10/01/2020 | 7427.84 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 10/01/2020 | 14175.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 10/01/2020 | 3430.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DEBITADO A MAIOR, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2020 | 1633.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA EM FAVOR DO INSS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 13/01/2020 | 5000.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (PSA TOTAL LIVRE) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DUR. A CAMPANHA DE MOBILIZAÇAO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 13/01/2020 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO DESTE MUN. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 13/01/2020 | 998.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 13/01/2020 | 800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 13/01/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 13/01/2020 | 998.00 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DO GOZO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO AILTON PEREIRA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2020 | 200.00 | 00008498390419 | MARIA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2020 | 160.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA EDIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA "SALTA Z" NA COMUNIDADE DO SITIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2020 | 998.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS RELATIVA A DISPENSA DE LICENÇA OF.Nº 2743/20-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2020 | 350.00 | 00014713149446 | JOSEILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2020 | 450.00 | 00006182341440 | JOSE VENILDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2020 | 73.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2020 | 2090.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS ONIBUS DE USO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2020 | 107.00 | 00029775674883 | MARIA GRACILENE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI DE Nº 538/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2020 | 1181.89 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2020 | 574.82 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2020 | 146.78 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2020 | 419.47 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2020 | 68.08 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2020 | 100.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO MA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2020 | 79.72 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2020 | 144.05 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2020 | 25.63 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2020 | 94.63 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1005, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2020 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO/2019 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2020 | 425.00 | 00012535323460 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU/2019 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2020 | 500.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SITIO CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE DEZEMBRO 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000269 | 14/01/2020 | 24047.36 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000270 | 14/01/2020 | 81.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000271 | 14/01/2020 | 800.66 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000272 | 14/01/2020 | 116.40 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000274 | 14/01/2020 | 684.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000275 | 14/01/2020 | 1500.20 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000276 | 14/01/2020 | 666.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000278 | 14/01/2020 | 2321.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2020 | 320.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 04 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2020 | 1050.00 | 00010915331489 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PODA DA GRAMA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2020 | 499.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000280 | 14/01/2020 | 225.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000281 | 14/01/2020 | 169.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2020 | 300.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2020 | 500.00 | 00069706700404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E DESTOCO DE MATO E MANUTENÇÃO DE VALAS P/ ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ASSENTAMENTO NOVO MUNDO AO BEIRA RIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000279 | 14/01/2020 | 145.02 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000282 | 14/01/2020 | 1027.83 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DIARIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000284 | 14/01/2020 | 308.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000285 | 14/01/2020 | 305.56 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2020 | 150.00 | 00003946311458 | ROSINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2020 | 200.00 | 00006167469466 | VALDIRA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2020 | 200.00 | 00009490998486 | JOSÉ RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2020 | 120.00 | 00009597820447 | JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2020 | 200.00 | 00005125024473 | JUCELI LUIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2020 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2020 | 100.00 | 00003583471490 | REVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2020 | 100.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2020 | 100.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2020 | 200.00 | 00011384973478 | TALITA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2020 | 200.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2020 | 150.00 | 00070218702485 | MARINARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2020 | 100.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2020 | 100.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2020 | 200.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2020 | 200.00 | 00011711016438 | JESSICA ANGELIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000273 | 14/01/2020 | 41.65 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000277 | 14/01/2020 | 62.13 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000076 | 14/01/2020 | 840.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FMS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000077 | 14/01/2020 | 202.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAL (COPO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000078 | 14/01/2020 | 504.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000079 | 14/01/2020 | 983.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000080 | 14/01/2020 | 1637.28 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000081 | 15/01/2020 | 5968.24 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000082 | 15/01/2020 | 6638.66 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000083 | 15/01/2020 | 18696.43 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000304 | 15/01/2020 | 1539.37 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2020 | 100.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000302 | 15/01/2020 | 8417.20 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000305 | 15/01/2020 | 426.41 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP. Nº 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000309 | 15/01/2020 | 67252.71 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONCORRENCIA Nº 001/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2020 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PINHEIRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2020 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000300 | 15/01/2020 | 815.16 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP. Nº 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000286 | 15/01/2020 | 133.25 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000287 | 15/01/2020 | 284.50 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000288 | 15/01/2020 | 57.50 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000289 | 15/01/2020 | 37.70 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000291 | 15/01/2020 | 13.80 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (AEE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2020 | 872.42 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2020 | 1755.62 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (FRUTAS, VERDURAS E CARNE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000299 | 15/01/2020 | 2627.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000303 | 15/01/2020 | 2745.25 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONF. PP. Nº 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/01/2020 | 750.00 | 00006795545482 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REMOÇAODE VEICULO ACIDENTADO, CORSA COR BRANCA, DE CAMALAU A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5686849 ENVIADO EM 15/01/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000301 | 15/01/2020 | 326.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000306 | 15/01/2020 | 3010.77 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONF. PP. Nº 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2020 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 17 (DEZESSETE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 20/06/2019, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2020 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 12 (DOZE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 27/07/2019, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2020 | 550.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO A SEGURANÇA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2020 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 06 (SEIS) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 01/09/2019, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2020 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 07 (SETE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 31/10 A 14/11/2019, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000327 | 16/01/2020 | 331.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANCAS, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092019 | 0000328 | 16/01/2020 | 1090.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONALEPSON ECOTANK, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000325 | 16/01/2020 | 6802.95 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000326 | 16/01/2020 | 416.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E PENDRIVE, DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP º 00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2020 | 400.00 | 00003007300479 | MARIA JOSE DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2020 | 150.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2020 | 200.00 | 00070714142468 | MARIA LAUDENICE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, CONFORME PARECER EMITIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000313 | 16/01/2020 | 4000.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2020 | 2800.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2020 | 239.34 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2020 | 2472.41 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000084 | 16/01/2020 | 100.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 2000085 | 16/01/2020 | 1559.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 2000086 | 16/01/2020 | 229.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000087 | 16/01/2020 | 1990.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000088 | 16/01/2020 | 280.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000089 | 17/01/2020 | 3184.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-8909 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000090 | 17/01/2020 | 3184.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-8909 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000091 | 17/01/2020 | 3184.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-8909 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2020 | 998.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000093 | 17/01/2020 | 300.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. CF PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000094 | 17/01/2020 | 600.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOA PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2020 | 420.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE MATERIAS, AVISOS E CONVITES DA SEC. MUN. DE SAUDE, SOBRE VIGILANCIA SANITARIA, CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2020 | 2720.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO CEO (CONSERTO NO AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21 LITROS, CONSERTO E REVISAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONSERTO NO FOTOPOLIMERIZADORE SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS NA UNIDADE AUXILIAR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000097 | 17/01/2020 | 9257.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2020 | 300.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO ABELARDO VALDIVINO DE OLIVEIRA, DO IML DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO FOI SEPULTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2020 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA (01 UN) DESTINADA AO FALECIDO SR. ABELARDO VALDIVINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2020 | 200.00 | 00010815348428 | JANAINA EULENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2020 | 420.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, AVISOS E CONVITES DA SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,P/OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000330 | 17/01/2020 | 12163.13 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000332 | 17/01/2020 | 800.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2020 | 200.00 | 00013823748440 | JOSE MARICELIO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SALÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2020 | 900.00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE LINHA D'AGUA NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PINHEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000329 | 17/01/2020 | 17166.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000333 | 17/01/2020 | 1670.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000334 | 17/01/2020 | 1500.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2020 | 700.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2020 | 1300.00 | 00009098261450 | PAULO SERGIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000331 | 17/01/2020 | 2774.59 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000352 | 17/01/2020 | 2090.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM XR7556 I35005U 4GB/500/WIN 10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000337 | 17/01/2020 | 653.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2020 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2020 | 600.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000343 | 17/01/2020 | 1050.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000344 | 17/01/2020 | 6821.19 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000345 | 17/01/2020 | 1500.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2020 | 500.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000351 | 17/01/2020 | 5000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2020 | 300.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000356 | 20/01/2020 | 72.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000357 | 20/01/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERF. PREST. COM DIVULG. DE ATOS,SERV.E ORIENTRAÇÕES,QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS DE CAMALAÚ, COM LINK AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO: INAUGURAÇÕES, CONFERÊNCIAS, ATIV. ESPORTIVASDENTRE OUTRAS, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000358 | 20/01/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA,DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AS QUARTAS FEIRAS,COM UMA HORA DE DURAÇÃO,TENDO INICIO AS 12.00H E TERMINO AS 13.00H,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2020 | 1998.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE E JANTA) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000354 | 20/01/2020 | 384.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0000355 | 20/01/2020 | 127.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2020 | 1450.00 | 00005196902490 | ERIKA CRISTINA RAMOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2020 | 150.00 | 00028312673822 | GERONILDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2020 | 150.00 | 00071364556421 | THAIS FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEORA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2020 | 609.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2020 | 1383.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 20/01/2020 | 11715.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 20/01/2020 | 4422.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 20/01/2020 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 20/01/2020 | 1711.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 20/01/2020 | 2031.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 20/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE DORGIVAN FERREIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000104 | 20/01/2020 | 588.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 20/01/2020 | 3465.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 20/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE ANTONIO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000107 | 21/01/2020 | 1394.63 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000108 | 21/01/2020 | 2208.32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000109 | 21/01/2020 | 6822.53 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000110 | 21/01/2020 | 5375.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COPREENDENDO A CIDADE DE CAMALAU A MONTEIRO COM UM TOTAL DE 07 (SETE) VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2019 E 18 (DEZOITO) VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2019, PARA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 21/01/2020 | 946.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 21/01/2020 | 4362.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2020 | 960.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF.A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E BALNEARIO CANTAGUAS, LOCALIZADO NA CIDADE OULO VELHO-PB,P/RECREAÇÃO DOS USUARIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000376 | 21/01/2020 | 720.79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003075188417 | MARIA LUCIENE IVO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2020 | 150.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2020 | 100.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2020 | 100.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2020 | 200.00 | 00097905682404 | JOSE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2020 | 100.00 | 00007448124455 | ANA CLAUDIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2020 | 100.00 | 00012414067403 | EDIANE EMANOELA MATIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2020 | 500.00 | 00011510387846 | JOSE WALTER OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2020 | 125.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010336792409 | JAMILLE RAIANE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2020 | 150.00 | 00004348089469 | MARIA DE LOURDES DEODATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2020 | 100.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2020 | 150.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007042763483 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/01/2020 | 102.00 | 00004521059430 | JOSILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2020 | 150.00 | 00005140339404 | ANTONIO MARCOS ALVES FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2020 | 150.00 | 00001628058455 | ANA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2020 | 100.00 | 00001969086475 | EVERALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A ARCOVERDE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA CASA DO CAMINHONEIRO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2020 | 220.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2019 NA LIMPEZA DO BALNARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BALNEARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000379 | 21/01/2020 | 555.85 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000378 | 21/01/2020 | 262.10 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2020 | 750.00 | 00011093622423 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO REALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO, NO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000380 | 21/01/2020 | 339.37 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/01/2020 | 12882.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2020 | 18352.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000377 | 21/01/2020 | 686.56 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2020 | 3321.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART REL. A REPROGRAMAÇÃO DE 03 PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000407 | 22/01/2020 | 1111.50 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE PINDURÃO E FESTEJOS DE FIM DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000409 | 22/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2020 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000408 | 22/01/2020 | 2260.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2020 | 200.00 | 00070645640417 | VINICIOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 22/01/2020 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 22/01/2020 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 22/01/2020 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 22/01/2020 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO PINDURAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 22/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE RAISSA CRISTINA FONSECA QUINTANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 23/01/2020 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME HOLTER, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2020 | 200.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2020 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2020 | 3564.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2020 | 957.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2020 | 1097.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2020 | 4430.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2020 | 8811.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2020 | 1418.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2020 | 1034.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2020 | 4023.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2020 | 4123.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2020 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA DE PROJETOS E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2020 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2020 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000410 | 23/01/2020 | 611.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA PLACA MAE ASUS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2020 | 804.83 | 07392529000651 | ANTUNES PALMERIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CORTINAS E VARÕES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2020 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2020 | 154.00 | 01214012000181 | EDNALDO M.DOS SANTOS EPP-NALDO AUTO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000427 | 23/01/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PANE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 000102019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2020 | 2000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2019 DOS FUNCIONARIOS CTR. (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2020 | 5000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2019 DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2020 | 91000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2019 DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2020 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO-40%, REF.A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2020 | 20460.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO-60%, REF.A FOLHA COMPLEMENTAR/RATEIO FINANCEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2020 | 523.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401188/2018-18, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2020 | 54.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-40129/2018-13, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2020 | 495.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401289/2018-81, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2020 | 57.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401273/2018-78, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2020 | 492.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401272/2018-23, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2020 | 52.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401271/2018-89, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2020 | 498.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401270/2018-34, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2020 | 32.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF, REL. AO NUMERO DE REERENCIA 10425-401189/2018-54, COM VENCIMENTO EM 31/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2020 | 22321.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE APAURAÇÃO EM 31/12/2019 COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2020 | 750.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 6º VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2020 | 15157.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 12/2019, CONF. PGS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000447 | 24/01/2020 | 480.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000120 | 24/01/2020 | 351.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 27/01/2020 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME (OCTNERVO OPTICO AO MAIS ANALISES DE CELULAS GANGLIONARES) NA PACIENTE MARIA DA PAZ RAPOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000122 | 27/01/2020 | 1688.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000123 | 27/01/2020 | 28.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 27/01/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 27/01/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 27/01/2020 | 511.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA VIDRO DE DESCER DIREIT. DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS QSD-8338 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000453 | 27/01/2020 | 6500.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR BEDEU QUIRINO DE RENOME REGIONAL NAS FESTIVIDADES DO TERCEIRO REVEILLON DO POVO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2020 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2020 | 100.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2020 | 100.00 | 00001348316403 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2020 | 150.00 | 00011279738430 | ALEXANDRE FEITOSA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2020 | 200.00 | 00012644298431 | NAYARA SANTOS FERRAZ DE ARRAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2020 | 200.00 | 00013431388418 | CLEYTON JONATAS FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2020 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2020 | 100.00 | 00012359623427 | MARIA ADEILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2020 | 100.00 | 00015369976414 | FABIOLA NUNES LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2020 | 160.00 | 00012837564478 | JOSEILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004188358459 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2020 | 200.00 | 00051892391449 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2020 | 100.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2020 | 150.00 | 00004322511465 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2020 | 150.00 | 00037390678453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2020 | 200.00 | 00000455895856 | PAULO GENECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2020 | 130.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO COM AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 28/01/2020 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAM: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA MAIS RETINOGRAFIA MAIS ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, NO PACIENTE ANTONIO HONORIO MARCOLINO, DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000129 | 28/01/2020 | 95.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000130 | 28/01/2020 | 135.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 28/01/2020 | 191.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS OGB-5671, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000474 | 28/01/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2020 | 26.90 | 00004685004485 | RIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO TRANSORTE ESCOLAR, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. DA LEI Nº 538/2019, ATRAVES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2020 | 1800.00 | 00001368837450 | MARCUS VINICIUS PIMENTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PALESTRANTE NODIA 28/01 COM O TEMA "A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM" DUR. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 2020 DA REDE MUN. DE ENSINO, REALIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2020 | 200.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS NPW-8211, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2020 | 75.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACAS NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2020 | 75.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACAS NPW-8211, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2020 | 267.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS NQE-5991, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2020 | 75.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACAS NQE-5991, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2020 | 200.00 | 00010656645407 | SUZANA MARCIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO PÚBLICO DISTRITO DE PINDURÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2020 | 150.00 | 00070399010483 | SUELIO CAIQUE SIMOES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS RELATIVA A DISPENSA DE LICENÇA OF.Nº 147/20-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2020 | 809.75 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2020 | 942.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2020 | 426.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2020 | 3377.90 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2020 | 1619.55 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000500 | 29/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000496 | 29/01/2020 | 67.95 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EEUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000497 | 29/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000493 | 29/01/2020 | 1544.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA DE CONTRATO, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000494 | 29/01/2020 | 3053.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES CONFORME FRANQUIA DE CONTRATO, NO PERIODO DE 14/06/2019 A 13/07/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADDORA PARA A SEC. MUN. DE ADMIISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000501 | 29/01/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2020 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 12 (DOZE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 21/12/2019 A 29/01/2020, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2020 | 670.30 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2000132 | 29/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 29/01/2020 | 1000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REEALIZADA PELA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 29/01/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 29/01/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/01/2020 | 764.95 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000498 | 29/01/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2020 | 730.45 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (FRUTAS, LEGUMES E POLPA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISITENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2020 | 6477.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SSEC. MUN. DE TRAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CHEFE DIV. DESENV. E CORRD. GERAL, LOTADOS NA SEC. MUN.DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2020 | 2708.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGA E DIGITADORA DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN.DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2020 | 11135.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVO, AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DEIV DESEUVOLVIMENTO E CHEFE DIV DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN.DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2020 | 2078.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PESSOAL - PENSIONISTAS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2020 | 7273.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PESSOAL - APOSENTADOS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2020 | 5125.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO, - CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2020 | 3046.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2020 | 6495.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, - SUPERVISORA E VISITADOR(A) SOCIAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2020 | 4498.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2020 | 1127.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2020 | 1428.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2020 | 670.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2020 | 15043.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAUDE, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFES DIV DE PLANELJ. FAMILIAR, COORD. GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2020 | 29808.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. DE VIGILÃNCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A), MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2020 | 29028.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), AUX. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2020 | 43168.68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGA E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2020 | 11477.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO , LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2020 | 1326.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD , LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2020 | 18575.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2020 | 8878.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANTES SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2020 | 5221.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - PSICOLOGO(A), NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2020 | 1039.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA DE SAUDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/01/2020 | 3514.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTORIO, TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/01/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2020 | 16268.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 30/01/2020 | 1633.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 30/01/2020 | 1148.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 30/01/2020 | 1953.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 30/01/2020 | 4378.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 30/01/2020 | 12022.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000155 | 30/01/2020 | 168.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 30/01/2020 | 370.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 30/01/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA, NO PACIENTE JOÃO MATIAS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 30/01/2020 | 998.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2020 | 14016.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DE DIV. ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DE DIV. COMUNICAÇÃO, COORDENADOR, CHEFE DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2020 | 5786.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVO E AUX. DE SERV. GERAIS, REL. A COMPETÊNCIA01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2020 | 4356.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000553 | 30/01/2020 | 97.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2020 | 6605.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFES DIV. APOIO, CHEFES DIV. ENSINO, CHEFE DIV. DE ESPORTE E PORTEIRO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2020 | 6623.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2020 | 87547.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTA, E POREIROS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. ACOMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2020 | 1039.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2020 | 6926.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2020 | 3869.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PROFESOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2020 | 289155.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2020 | 22170.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2020 | 1752.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2020 | 64465.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000551 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PANE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 000102019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000556 | 30/01/2020 | 106.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000557 | 30/01/2020 | 3159.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERILAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000558 | 30/01/2020 | 24.20 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (AEE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000559 | 30/01/2020 | 88.90 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000560 | 30/01/2020 | 182.50 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000561 | 30/01/2020 | 327.80 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000562 | 30/01/2020 | 875.40 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2020 | 1619.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - CHEFE DE DIV. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2020 | 1126.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2020 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000550 | 30/01/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE JANEIRO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2020 | 4476.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA, CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2020 | 984.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "BIDINGA DO ACORDEON" EM PREÇÃO PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, JUNTO AO DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO- AUDITORA DE CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, REL. A COMPETÊNCIA01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2020 | 11726.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADORA, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DA DIV. DE PRODUÇÃO, CHEFE DIV. PROD. ANIMAL E CHEFE DE DIV. DE ARMAZENAMENTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DEAGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2020 | 3506.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DEAGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2020 | 5061.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRÔNOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DEAGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2020 | 4464.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000552 | 30/01/2020 | 297.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2020 | 15005.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFES DIV. DE URBANISMO, CHEFES DIV. DE REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DE DIVISÃO, CHEFES DE DIV DE TRANSPORTES E COORD. DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2020 | 28808.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ENCANADORES, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS, VIGILANTE, PORTEIRA, COVEIRO, TRATORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2020 | 9787.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000554 | 30/01/2020 | 54.26 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2020 | 3255.80 | 06998338000160 | F N SOUSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2020 | 590.75 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (CABO ALUM. QUADRUPLEX) DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000571 | 31/01/2020 | 712.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000574 | 31/01/2020 | 540.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000588 | 31/01/2020 | 42512.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000589 | 31/01/2020 | 15942.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 22231.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REL. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2019 COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 523.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUAOD PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000572 | 31/01/2020 | 303.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. ENSINO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000576 | 31/01/2020 | 524.11 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000578 | 31/01/2020 | 1861.01 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000579 | 31/01/2020 | 57.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO (AEE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000580 | 31/01/2020 | 531.41 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000581 | 31/01/2020 | 172.76 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000582 | 31/01/2020 | 825.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO (PRE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000573 | 31/01/2020 | 115.56 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000160 | 31/01/2020 | 609.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000161 | 31/01/2020 | 410.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS OGB-5671, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2020 | 350.00 | 00005367179401 | ISNALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FREZER UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DO LEITE QUE É DISTRIBUIDO PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2020 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NA FAMUP, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000577 | 31/01/2020 | 1481.91 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2020 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2020 | 320.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS JUNTO A SEC. DE TRAB. E ASSISTÊNICA SOCIAL COM OFINA DE MANICURE E CABELEIREIRA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 03/02/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000165 | 03/02/2020 | 831.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000599 | 03/02/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2020 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2020 | 400.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM PALESTRA REALIZADA COM O TEMA "PRIMEIROS SOCORROS NA VIDA ESCOLAR" DUR. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2020 | 1000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LED UTILIZADO DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTE EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2020 | 63.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO QUE IRRIGA O GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2020 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SITIO CAROÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2020 | 290.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS LOCALIZADOS NO SITIOS ROÇA NOVA E TIGRE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2020 | 116.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2020 | 204.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000603 | 03/02/2020 | 2250.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROEJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUN. DE CAMALAÚ - CONVÊNIO 887513/2019 - MDR - MIN. DO DOSENVOL. REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000623 | 04/02/2020 | 5314.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000635 | 04/02/2020 | 3985.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9406 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000636 | 04/02/2020 | 4295.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3198 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000637 | 04/02/2020 | 5030.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-5875 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000638 | 04/02/2020 | 4721.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-5845 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5712380 ENVIADO EM 03/02/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5712349 ENVIADO EM 03/02/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2020 | 84.77 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2020 | 1100.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 04/02/2020 | 45.00 | 00092990088415 | EDNA TELMA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DO CURSO SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 04/02/2020 | 24371.20 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A 1º, 2º E 3º PARCELAS DO MES DE JANEIRO/2020 E 1ª PARCELA DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000169 | 04/02/2020 | 3886.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 2000170 | 04/02/2020 | 1897.50 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE PROTETORE SOLAR DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PP Nº 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 04/02/2020 | 300.00 | 00002228950475 | MIGUEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ROÇA VELHA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 04/02/2020 | 2530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2020 | 200.00 | 00032759720497 | RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2020 | 150.00 | 00010385787448 | JOSE EDNALDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2020 | 150.00 | 00009975192408 | JOSE FERNANDES BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2020 | 300.00 | 00007364247416 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2020 | 200.00 | 00097906735404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2020 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2020 | 100.00 | 00011906549460 | DANIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006235527446 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2020 | 150.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2020 | 100.00 | 00003946244408 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2020 | 200.00 | 00006999408424 | KATIUSCIA PRISCILA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2020 | 100.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2020 | 45.00 | 00012106707479 | ERICKA JANIELLE RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CAOP PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF, OFÍCIO Nº 348/2019 DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2020 | 45.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRG TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CAOP PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF, OFÍCIO Nº 348/2019 DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2020 | 45.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRAOTUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CAOP PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF, OFÍCIO Nº 348/2019 DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2020 | 45.00 | 00009217629413 | JOSE ERNANDO AVELINO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARAOA CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CAOP PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF, OFÍCIO Nº 348/2019 DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2020 | 45.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CAOP PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF, OFÍCIO Nº 348/2019 DA PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2020 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CAOP PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000633 | 04/02/2020 | 132.25 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2020 | 150.00 | 00003374437427 | MARIA MADALENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2020 | 100.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000644 | 05/02/2020 | 284.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERILAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000659 | 05/02/2020 | 171.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2020 | 150.00 | 00011101608447 | MARIA MADALENA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000173 | 05/02/2020 | 2292.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000174 | 05/02/2020 | 433.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000175 | 05/02/2020 | 999.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000176 | 05/02/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 05/02/2020 | 250.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO REALIZADOS OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5716434 ENVIADO EM 05/02/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000646 | 05/02/2020 | 103.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERILAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000647 | 05/02/2020 | 855.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERILAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/02/2020 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TENCICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MES DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000650 | 05/02/2020 | 3634.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-5865 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/02/2020 | 500.00 | 00005030840427 | ANTONI LAUDIVAN DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE "AS RELAÇÕES ENTRE A POESIA POPULAR, A INFÃNCIA E A JUVENTUDE NAS ORIENTAÇÕES POÉTICAS DA CONTEMPORANEIDADE" PROFERIDA DUR. A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZA DA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NOPERIODO DE 28 A 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/02/2020 | 800.00 | 00049856510449 | DANIEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS E OFICINAS "ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS PARA AULA DE CAMPO COMO INSTRUMENTO DIDICATICO-PEDAGOGICO, DUR. A FORMAÇÃO PEDAGOGICA RELIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PER. DE 28 A 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/02/2020 | 500.00 | 00005130675401 | CLARA NOBERTO ADAMASTOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA SOBRE "O SENTIR NA DINÂMICA INTERPESSOAL" PROFERIDA DUR. A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PER. DE 28 A 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2020 | 1800.00 | 00001368837450 | MARCUS VINICIUS PIMENTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALETRA E OFICINA SOBRE "CIÊNCIA EM SHOW: APLICATVOS PARA COMPLEMENTAR O ENSINO EM SALA DE AULA" PROFERIDA DUR. A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SEC. MUN. EDUCAÇÃO NO PER. DE 28 A 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2020 | 500.00 | 00010069952426 | MICAELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE "ATRASO ESCOLAR NA ESCOLA PÚBLICA: PRODUÇÃO E ENFRENTAMENTOS PARA INCLUSÃO EDUCATIVA" PROFERIDA DUR. A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO PER. DE 28 A 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2020 | 1751.39 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000660 | 05/02/2020 | 3634.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADAS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NQE-5865 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2020 | 1300.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS E TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELIZADO PELO O DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000648 | 05/02/2020 | 163.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERILAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000661 | 05/02/2020 | 3968.07 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADAS A VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000662 | 05/02/2020 | 7602.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE PNEUS E PROTETORES DESTINADAS A VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000663 | 05/02/2020 | 4134.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADAS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000664 | 05/02/2020 | 7055.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000665 | 05/02/2020 | 3306.74 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2020 | 849.94 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2020 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO MODULO II DO CAAP- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA 2019/2020,5ª EDICAO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 0602/2020 NO TEC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000685 | 06/02/2020 | 504.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2020 | 1127.37 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PREST. COMO DIARISTA NA MANUTENCAO COM ROÇO E DESTOCO DE MATO,ABERTURA DE VALAS P/ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRA DÁGUA AO SITIO CAICARA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2020 | 191.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE NOVEMBRO/2019, JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2020 | 135.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO MODULO IV DO CAAP- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA 2019/2020, 5ª EDICAO,NOS DIAS 05 E 06/02/2020 NO TEC-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2020 | 6654.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS,REF AO PARCELAMENTO RBF-PREV-PARC60, REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 31.01.2020,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2020 | 6000.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA ' SEVERINO LUCAS', JUNTO A SEC. M.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000686 | 06/02/2020 | 546.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000671 | 06/02/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2020 | 655.91 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000684 | 06/02/2020 | 2002.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000178 | 06/02/2020 | 456.11 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 06/02/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000180 | 06/02/2020 | 1008.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONF. PP Nº 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 06/02/2020 | 1250.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG- 0916 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 06/02/2020 | 145.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PROTECAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2020 | 150.00 | 00008875864497 | VERONEIDE BEZERRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2020 | 200.00 | 00069709530410 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000683 | 06/02/2020 | 140.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019,CONF PP DE Nº 004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2020 | 200.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2020 | 200.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000693 | 07/02/2020 | 71.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000698 | 07/02/2020 | 254.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000184 | 07/02/2020 | 142.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000185 | 07/02/2020 | 624.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 07/02/2020 | 13945.20 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA AO CONVÊNIO/MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 891543/2019 PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUN. DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000187 | 07/02/2020 | 890.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) PARABRISA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000188 | 07/02/2020 | 2194.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS QFI-4292 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000189 | 07/02/2020 | 1180.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS QFI-4292 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000190 | 07/02/2020 | 2360.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS QFI-4292 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2020 | 320.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS COM 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NOS FILTROS, NAS BOBINAS, DRENO E GRANDE FRONTAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR E 01 (UMA) RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000695 | 07/02/2020 | 231.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000692 | 07/02/2020 | 355.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000697 | 07/02/2020 | 1057.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2020 | 160.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELTRICISTA COM REPARAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000694 | 07/02/2020 | 429.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000696 | 07/02/2020 | 827.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2020 | 210.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITAS CARBONO (SERRAS DE CORTAR CARNE) DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000704 | 10/02/2020 | 1811.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000706 | 10/02/2020 | 640.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2020 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DUR.OS MESES DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2020 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MES DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTE EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2020 | 18340.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB PARC. 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2020 | 278.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS 37978055434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE MOTORISTA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE JANEIERO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2020 | 600.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SITIO CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092019 | 0000726 | 10/02/2020 | 2690.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE MESA E PERIFÉRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2020 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000730 | 10/02/2020 | 26032.52 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 10/02/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 10/02/2020 | 621.55 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000193 | 10/02/2020 | 787.75 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000194 | 10/02/2020 | 1005.20 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 10/02/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000196 | 10/02/2020 | 10812.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ E JOÃO PESSOA, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000197 | 10/02/2020 | 123.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000198 | 10/02/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE JANEIRO/2020, CONF. Nº 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2020 | 100.00 | 00011324080400 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000705 | 10/02/2020 | 160.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2020 | 100.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010353944483 | KELIO RODRIGUES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2020 | 200.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2020 | 100.00 | 00062250019487 | JOSE CARLOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004627181400 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2020 | 200.00 | 00008472311430 | JOELMA DE PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2020 | 100.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2020 | 100.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010007831463 | FERNANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2020 | 200.00 | 00040714456888 | PAMELA COELHO ARAGAO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2020 | 200.00 | 00071364661489 | MAURISMAR RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/02/2020 | 880.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO E TRASLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSE FERNANDO DEODATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000759 | 11/02/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2020 | 100.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE ARCOVERDE-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO, NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092019 | 0000768 | 11/02/2020 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTIFORTTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 E AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO MOTION I341TAI C13 14"/4GB/ITB/LIN, DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROBRAMAS SOCIAS, CONF.PP Nº 00009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000770 | 11/02/2020 | 132.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000771 | 11/02/2020 | 667.71 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE APOSENTOU-SE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000201 | 11/02/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000202 | 11/02/2020 | 1399.85 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000203 | 11/02/2020 | 639.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000204 | 11/02/2020 | 6492.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE , CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000205 | 11/02/2020 | 2508.42 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000206 | 11/02/2020 | 1692.48 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000207 | 11/02/2020 | 3857.24 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AOS MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000756 | 11/02/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000757 | 11/02/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000760 | 11/02/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2020 | 150.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO CAAP-CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000758 | 11/02/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000761 | 11/02/2020 | 9434.60 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-2611 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000762 | 11/02/2020 | 5957.19 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000769 | 11/02/2020 | 628.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (PORTAS E TINTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000772 | 11/02/2020 | 1955.65 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000778 | 11/02/2020 | 1644.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2020 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000775 | 11/02/2020 | 813.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2020 | 1280.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2020 | 535.00 | 00003007300479 | MARIA JOSE DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2020 | 535.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2020 | 680.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2020 | 1280.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2020 | 880.00 | 00001299284884 | GENIVAL SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2020 | 1800.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000753 | 11/02/2020 | 19668.76 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000773 | 11/02/2020 | 461.54 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000776 | 11/02/2020 | 3165.93 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2020 | 499.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000774 | 11/02/2020 | 270.05 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000777 | 11/02/2020 | 6511.47 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/02/2020 | 4309.88 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DE 01 CV MONOFÁSICAS, DESTINADAS A SEC. MUN. DE AGRIULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/02/2020 | 2960.02 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1/2 CV MONOFÁSICA, DESTINADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2020 | 390.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2020 | 150.00 | 00043159800482 | DJALMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2020 | 210.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2020 | 450.00 | 00008059625497 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FORMA DE CHAPA PARA GUIAS DE MEIO FIO, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/02/2020 | 5163.64 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/02/2020 | 1215.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/02/2020 | 433.28 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000807 | 12/02/2020 | 5200.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 12/2019, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000809 | 12/02/2020 | 396.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2020 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA DE PROJETOS E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/02/2020 | 345.66 | 00079856047404 | JOANA D ARC FEITOSA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCO DE FERIAS, CONCEDIDO A JOANA DÁRC F. FREIRE, RELATIVO AO EXERCICIO 2019 EM VIRTUDE DA MESMA ESTA APOSENTADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2020 | 430.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/02/2020 | 950.00 | 00003586676409 | JOSE FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRA JUDICIAL PARA RESARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, RESULTANTES DE UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO ENVOLVENDO VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONF RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000208 | 12/02/2020 | 286.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 12/02/2020 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAL (BOLSAS DO COLOSTOMIA) DSTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 12/02/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2020 | 150.00 | 00008828291494 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2020 | 100.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCNULOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/02/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/02/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/02/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/02/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/02/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/02/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000808 | 12/02/2020 | 474.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2020 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2020 | 100.00 | 00003781170411 | MARIA APARECIDA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2020 | 140.00 | 00010224245481 | JOSE WELLISON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2020 | 160.00 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000828 | 13/02/2020 | 974.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA CABO BRANCO BCA E ARMARIO DE ARQUIVO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 002/20219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/02/2020 | 154.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS , REL.AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 E JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2020 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/02/2020 | 113.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 13/02/2020 | 430.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CLINICA CICATRIZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000212 | 13/02/2020 | 720.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 2000213 | 13/02/2020 | 1088.66 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000214 | 13/02/2020 | 110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000215 | 13/02/2020 | 36.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000216 | 13/02/2020 | 3275.13 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 13/02/2020 | 76.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 13/02/2020 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE/ CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5729250 ENVIADO EM 12/02/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/02/2020 | 900.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2020 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2020 | 114.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO , REL.AO MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000822 | 13/02/2020 | 269.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR A SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000827 | 13/02/2020 | 3008.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESA EM PLASTICO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF PP DE Nº 002/20219. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/02/2020 | 10500.00 | 22582686000109 | J H PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MINI CAMPO DE FUTEBOL NAS PROXIMIDADES DO PORTAL, NA ENTRADA DA CIDADE, VIA BALNEARIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2020 | 135.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO MODULO IV DO CAAP- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA 2019/2020, 5ª EDICAO,NOS DIAS 12 E 13/02/2020 NO TEC-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/02/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2020 | 496.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2020 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO MODULO II DO CAAP- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA 2019/2020,5ª EDICAO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 1302/2020 NO TEC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00006250542450 | VERA LUCIA FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISSALINIZADOR PERTENCENTE AO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/02/2020 | 2450.00 | 00004942015413 | WILMA PAULA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2020 | 596.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000841 | 14/02/2020 | 2880.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO USO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000854 | 14/02/2020 | 1060.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2020 | 600.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/02/2020 | 685.00 | 00014713149446 | JOSEILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS CONSERTO DE CATA-VENTO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000861 | 14/02/2020 | 2049.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SECRETARIA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000863 | 14/02/2020 | 17751.31 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2020 | 2450.00 | 00004942015413 | WILMA PAULA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2020 | 3700.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000853 | 14/02/2020 | 150.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS PERTENCENES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000855 | 14/02/2020 | 930.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/02/2020 | 1000.00 | 23920204000146 | CHAGAS E SILVA COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GRAMAS EM PLACAS DESTINADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000860 | 14/02/2020 | 2705.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000864 | 14/02/2020 | 9493.33 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2020 | 7800.00 | 05494566000130 | ARTES GREGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POSTES COLONIAL EM CONCRETO, DESTINADOS AOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000862 | 14/02/2020 | 1635.56 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000838 | 14/02/2020 | 2430.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2020 | 300.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUARABIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUMÉ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000851 | 14/02/2020 | 500.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS PERTENCENES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000852 | 14/02/2020 | 3595.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000865 | 14/02/2020 | 483.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2020 | 150.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO CAAP-CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2020 | 85.40 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2020 | 94.63 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2020 | 98.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2020 | 136.64 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000859 | 14/02/2020 | 320.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 0045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 14/02/2020 | 101.37 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 14/02/2020 | 264.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº QSB-8909 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 14/02/2020 | 264.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº QFI-4293 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 14/02/2020 | 160.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº OGB-5671 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 14/02/2020 | 160.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº QSC-1015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 14/02/2020 | 160.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000225 | 14/02/2020 | 300.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF. CF PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000226 | 14/02/2020 | 360.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOA PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONF.PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000227 | 14/02/2020 | 100.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 2000228 | 14/02/2020 | 8820.16 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 45/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00002933555417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2020 | 100.00 | 00070874645409 | CARLA ALIETE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE CONFOME LEI Nº 481/2016, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2020 | 193.26 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1193, DA SEC. DE MUN, DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2020 | 240.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO COMPUTADOR DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2020 | 206.31 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1193, DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000850 | 14/02/2020 | 590.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSSITÊNCIA SOCIAL, DUR. O MES DE JANEIRO/2020, CONF. PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000229 | 17/02/2020 | 1048.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14 185/70/14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº QSC-1015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000230 | 17/02/2020 | 1048.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14 185/70/14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS Nº QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000231 | 17/02/2020 | 1184.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000232 | 17/02/2020 | 1099.60 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000233 | 17/02/2020 | 18.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 17/02/2020 | 6530.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CURSO INTRODUTÓRIO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CARGA HORÁRIA DE 40HORAS/AULA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 17/02/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (PREGOMIN PEPTIL LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 17/02/2020 | 250.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFI-4293 DA SEC MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2020 | 300.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2020 | 65.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000874 | 17/02/2020 | 990.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KIT REFIL EPSON DE TINTA PARA IMPRESSORA ECOTAQNK DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2020 | 992.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FAIXA E LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA O TRADICIONAL CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2020 | 4200.00 | 02379883000118 | FERNANDO A B SARMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DE MÉDIO PORTE DESTINADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/02/2020 | 7637.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/02/2020 | 4138.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/02/2020 | 1031.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/02/2020 | 19919.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2020 | 603.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/02/2020 | 1245.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2020 | 465.49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2020 | 483.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/02/2020 | 2635.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/02/2020 | 49403.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2020 | 1225.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/02/2020 | 11411.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/02/2020 | 17900.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/02/2020 | 3799.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/02/2020 | 4916.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 18/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS NQG-1772, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 18/02/2020 | 946.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 18/02/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE RESSONANCIA NO CRANIO DA PACIENTE GABRIELY VITORIA TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 18/02/2020 | 5100.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SIST PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNIST DA SAUDE, REF. AO MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 18/02/2020 | 2000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO SISTEMA CIDADE SAUDÁVEL PARA OS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 18/02/2020 | 3966.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 18/02/2020 | 1606.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 18/02/2020 | 948.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NSF, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 18/02/2020 | 1815.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 18/02/2020 | 12568.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2020 | 150.00 | 00010263604470 | SABRINA CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2020 | 200.00 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2020 | 100.00 | 00012322823406 | MARIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2020 | 100.00 | 00006399944406 | JOSE DA PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008710365419 | EDILENE ANTONIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2020 | 100.00 | 00009917768440 | JAYNE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2020 | 200.00 | 00053116690472 | EDMILSON PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2020 | 400.00 | 00005448306446 | JOSELIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº º 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2020 | 100.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BISERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/02/2020 | 4204.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/02/2020 | 1097.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PART EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2020 | 200.00 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2020 | 200.00 | 00000455895856 | PAULO GENECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2020 | 150.00 | 00001628058455 | ANA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2020 | 100.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2020 | 200.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2020 | 366.50 | 10833197000101 | O NORDESTÃO COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (ENFEITES) PARA OS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CELEBRAREM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 19/02/2020 | 9257.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 19/02/2020 | 16268.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2020 | 1126.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2020 | 4356.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2020 | 1752.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2020 | 984.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2020 | 4464.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2020 | 9787.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2020 | 4498.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2020 | 1127.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2020 | 320.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO BALNEARIO PÚBLICO DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2020 | 413.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 7 (SETE) METROS DE BRITAS 19, DESTINADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2020 | 14897.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV URABANISMO, CHEFE DIR REC. HIDRICOS, CORRD. GERAL, CHEFE DIV TRANSPORTES E SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA SEC. MUN INFRAESTRURA, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2020 | 26371.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ELETRICISTA, ENCANADORES, AUX. DE SERV. GERAIS, PEDREIRO, TRATORISTA E COVEIRO, LOTADOS NA SEC. MUN. DEINFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2020 | 9240.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2020 | 12938.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR(A), SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV PRODUIÇÃO, CHEFE DIV ARMAZENAMENTO E CHFE DIV PROD. ANIMAL, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2020 | 3693.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2020 | 4236.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRÔNOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2020 | 4591.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000968 | 20/02/2020 | 1619.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JANEIRO/2020,CONF. PP Nº 00011/2019-1º ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2020 | 2324.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - CHEFE DE DIV. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2020 | 1281.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SECRETÁRIO MUN. DE CONTROLE INTERNO , REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUDITORA DE CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2020 | 4571.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO. DIR DE CULTURA E CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2020 | 1005.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2020 | 15450.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHFE DIV. DE COMUNICAÇÃO, COORDENADOR(A), CHFE DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2020 | 5816.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL AOS MESES DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2020 | 4678.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2020 | 2110.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE E JANTA) DESTINADOS A TECNICOS E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO.REL.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2020 | 8483.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DE APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A), CHEFE DIV DE ESPORTE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2020 | 9159.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2020 | 77803.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTAUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, PORTEIRO(A)S, MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2020 | 7392.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2020 | 829.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PROFESSOR(A), LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2020 | 226821.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESSOR(A)S, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2020 | 21148.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2020 | 1856.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2020 | 50083.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000969 | 20/02/2020 | 1102.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCACAO, DUR. O MES DE JANEIRO/2020,CONF. PP Nº 00011/2019-1º ADITIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2020 | 1056.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PALESTRATES DURANTE FORMACAO DOS PROFESSORES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 20/02/2020 | 16380.68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAl COMISSIONADO - CHEFE DE DIVISÃO. DIR DE SAÚDE, ASSESSOR(A) DE VIGILANTE, CHEFE DIV DE EDUCAÇÃO, CHEFE DIV DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, COORD. GERALDE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 20/02/2020 | 31202.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAl CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILÃNCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A), MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 20/02/2020 | 28623.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), VIGILANTES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 20/02/2020 | 43254.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A), ENFEREMEIRO(A), ODONTOLOGO(A), AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 20/02/2020 | 10872.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 20/02/2020 | 1326.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 20/02/2020 | 18575.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATURARIO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 20/02/2020 | 8841.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATURARIO - VIGILANTES SANITÁRIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 20/02/2020 | 4076.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATURARIO - PSICOLOGO(A), NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 20/02/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 20/02/2020 | 2400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 20/02/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTORIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 20/02/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 20/02/2020 | 880.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 20/02/2020 | 16765.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 20/02/2020 | 11907.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 20/02/2020 | 4738.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 20/02/2020 | 665.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE,E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 20/02/2020 | 1945.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 20/02/2020 | 896.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 20/02/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 20/02/2020 | 610.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB DURANTE OS MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 20/02/2020 | 700.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIR,C.GRANDE EJOAO PESSOA-PB, REL AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 20/02/2020 | 920.00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17 (DEZESSETE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO,C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REL.AOMES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 20/02/2020 | 100.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23(VINTE E TRES) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 20/02/2020 | 2895.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CHEFE DIV. DESENV. E COORDENADOR GERAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) DIGITADORA DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2020 | 9405.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTE ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. ACOMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020.COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020.COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2020 | 6618.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENMTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL,REL. A COMPETÊNCIA 02/2020.COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISORA E VISITARES SOCIAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2020 | 3140.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. CRIANÇA BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2020 | 4068.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2020 | 1456.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2020 | 251.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2020 | 200.00 | 00003378536497 | SEBASTIAO LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2020 | 200.00 | 00010844927414 | LEONARDO BADU TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2020 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2020 | 150.00 | 00013356818414 | THALITA CILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2020 | 100.00 | 00002165213436 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2020 | 522.50 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, PELO O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 21/02/2020 | 1020.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SUMÉ, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 21/02/2020 | 1942.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO PELOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000980 | 21/02/2020 | 656.30 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000981 | 21/02/2020 | 214.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000982 | 21/02/2020 | 161.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000983 | 21/02/2020 | 47.20 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000984 | 21/02/2020 | 25.20 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (AEE), CONF. PP Nº 27/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2020 | 1598.73 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS DE CONSTITUIÇÃO, ESTUTOS SOCIAIS, CERTIDÕES DE REGISTROS, ABERTURA DE FIRMAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCÓPIAS, DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUN. LUCIANA LEITE DE SOUZA,JOANA DA COSTA FIRMO E ANTONIO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/02/2020 | 5200.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2020 | 325.36 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2020 | 260.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LEITVO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2020 | 8045.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2020 E COM VENCIMENTO EM 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/02/2020 | 32.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401189/2018-54, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2020 | 525.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401188/2018-18, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2020 | 54.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401290/2018-13, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/02/2020 | 497.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401289/2018-81, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/02/2020 | 57.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401273/2018-78, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2020 | 494.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401272/2018-23, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/02/2020 | 52.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401271/2018-89, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/02/2020 | 499.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF REFERENTE AO NÚMERO DE REFERENCIA 10425-401270/2018-34, CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/02/2020 | 485.00 | 00004889513485 | VERONILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/02/2020 | 500.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE DIVERSA RUAS DESTA CIDADE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/02/2020 | 600.00 | 00011067889400 | TARCISIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DO PÓRTICO DE IDENTIFICAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2020 | 6500.00 | 25227905000120 | EDVALDO ZEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DE PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001004 | 26/02/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2020 | 841.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2020 | 134.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2020 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2020 | 10.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001003 | 26/02/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2020 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 0.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 525.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE AO PAGAMENTO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2020 | 950.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO E NO BALNEÁRIO PÚBLICO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2020 | 240.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA MÍDIA DO CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020 NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001041 | 28/02/2020 | 19585.18 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2020 | 787.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A TRATOR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2020 | 1198.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001028 | 28/02/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001032 | 28/02/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2020 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 17 (DEZESSETE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001036 | 28/02/2020 | 121.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001037 | 28/02/2020 | 3767.59 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001031 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PANE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 000102019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2020 | 200.00 | 00010005681480 | VANESSA RALINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003946267459 | NERIVAN RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2020 | 200.00 | 00004298690458 | CRISTIANE FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2020 | 100.00 | 00009051203454 | LUANA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2020 | 150.00 | 00011289598444 | LUANA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2020 | 100.00 | 00004267558477 | IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/02/2020 | 21011.20 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO, REL. A 2º E 3º PARCELAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/02/2020 | 400.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO PARA O "CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER" REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/02/2020 | 1080.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23(VINTE E TRES) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 02/03/2020 | 213.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 02/03/2020 | 5365.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2020 | 200.00 | 00010007820429 | GABRIELLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001051 | 02/03/2020 | 142.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001052 | 02/03/2020 | 1562.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001059 | 02/03/2020 | 887.34 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001060 | 02/03/2020 | 206.04 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001061 | 02/03/2020 | 112.49 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (AEE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001062 | 02/03/2020 | 3218.78 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001063 | 02/03/2020 | 1427.72 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (PRÉ), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001055 | 02/03/2020 | 507.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CÂMARAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001053 | 02/03/2020 | 71.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. MUN. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2020 | 4000.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA E A PINTURA DO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001054 | 02/03/2020 | 824.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO POR OCASIÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001056 | 02/03/2020 | 3500.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NOVO SOM MIX NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL SOLIDÁRIO DE CAMALAÚ, NO DIA 23/02/2020, CONF. IN 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2020 | 1300.00 | 00004810149420 | JOSE CHARLES AVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PAREDÃO) NO BALNEÁRIO PÚBLICO E NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020, DE 22 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001089 | 03/03/2020 | 29000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA DODÔ PRESSÃO NO TRADIOCIONAL CARNAVAL SOLIDÁRIO DE CAMALAÚ, NO DIA 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2020 | 6720.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SEC, DA RECEITA DO FEDERAL DO BRASIL, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2020 | 315.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2020 | 315.00 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSSA RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2020 | 2291.10 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO MAQUINÁRIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5752711 ENVIADO EM 02/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5752737 ENVIADO EM 02/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2020 | 3216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2020 | 2600.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2020 | 360.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BALDES DE SORVETES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2020 | 200.00 | 00011807305422 | JOSE ARAGUASI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2020 | 100.00 | 00006440837435 | MARIA JOSE FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2020 | 200.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2020 | 200.00 | 00010777529467 | JOSE CLAUDICELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2020 | 150.00 | 00011508694451 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2020 | 150.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2020 | 150.00 | 00009366579442 | ELIANE ALVES FACUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2020 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2020 | 200.00 | 00006167469466 | VALDIRA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2020 | 150.00 | 00003809725498 | MARIVALDO MANOEL CLEMENTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2020 | 130.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2020 | 150.00 | 00009768902400 | EDIVANIO DE BARROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2020 | 1860.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETAS PARA DOAÇOES AS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 2000285 | 03/03/2020 | 321.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 03/03/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000287 | 03/03/2020 | 447.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000288 | 03/03/2020 | 63.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000289 | 03/03/2020 | 485.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 04/03/2020 | 250.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO REALIZADOS OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 04/03/2020 | 983.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/03/2020 | 200.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/03/2020 | 150.00 | 00010836434447 | JESSICA NATALI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/03/2020 | 348.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇOS DO REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MES DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/03/2020 | 3500.00 | 00006995991486 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E TRAVES PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA DESTE MUNICÍPIO.JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CORTE DE GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/03/2020 | 135.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO MODULO IV DO CAAP- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA 2019/2020, 5ª EDICAO,NOS DIAS 05 E 06/03/2020 NO TEC-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/03/2020 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO MODULO II DO CAAP- CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA 2019/2020,5ª EDICAO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 0603/2020 NO TEC-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/03/2020 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA BOBINA SEVA TCO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8986 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/03/2020 | 460.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO,SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E VERIFICACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8986 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/03/2020 | 1600.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/03/2020 | 1872.70 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/03/2020 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/03/2020 | 100.00 | 00071724525425 | PRISCILA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/03/2020 | 200.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE 481/2016 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/03/2020 | 150.00 | 00010007831463 | FERNANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 05/03/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 05/03/2020 | 144.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE, NA PACIENTE ANGELIANA ARAUJO COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 05/03/2020 | 64.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE, NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 06/03/2020 | 520.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELISABETE DE SOUZA SILVA, DO SÍTIO AGUAZINHA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A SEDE DA CIDADE, PARA AQUE A MESMA POSSA VIAJAR E REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000297 | 06/03/2020 | 3184.26 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000298 | 06/03/2020 | 2045.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000299 | 06/03/2020 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000300 | 06/03/2020 | 87.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000301 | 06/03/2020 | 40.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000302 | 06/03/2020 | 167.79 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000303 | 06/03/2020 | 588.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000304 | 06/03/2020 | 1349.64 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000305 | 06/03/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 06/03/2020 | 206.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNICIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 06/03/2020 | 280.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE DETRITOS DE FOSSA NA UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2020 | 200.00 | 00009193126409 | DJANIRA DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2020 | 346.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2020 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2020 | 59.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REL.AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2020 | 110.00 | 00004245760400 | JOSEFA JOSEILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (CAMA ELÁSTICA) PARA O CARNVAL DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2020 | 800.00 | 00071581537468 | JOSE ARNALDO GONCALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM ORQUESTRA FREVO PARA OS BENEFICÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001125 | 06/03/2020 | 3132.59 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN, DE TRAB. E ASISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2020 | 220.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O CARNAVAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5761443 ENVIADO EM 06/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001128 | 06/03/2020 | 5540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-2611 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001129 | 06/03/2020 | 2770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001130 | 06/03/2020 | 5540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPW-8211 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2020 | 216.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, REL. AO MESES DE FEVEREIR E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001119 | 06/03/2020 | 259.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001120 | 06/03/2020 | 330.52 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2020 | 6000.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GRAMAS ESMERALDA PARA A URABANIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001118 | 06/03/2020 | 15000.00 | 35601507000185 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RENOME REGIONAL, CEZINHA ATREVIDO E FEITIÇO DE MENINA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL CARNAVAL SOLIDÁRIO DE CAMALAÚ 2020, CONF. IN Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2020 | 258.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-6580 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001149 | 09/03/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE2: COMP. DE 9.000MM, CAPACID. DE CARGA ÚTIL LIQUID. DE NO MÍNIMO 3.000KG, COM CAPACID. MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SEENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EDEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM) PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, CONF. AD00001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5763855 ENVIADO EM 09/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE FEFVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2020 | 190.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2020 | 150.00 | 00009916373485 | MARIA AUXILIADORA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2020 | 265.00 | 00003361850495 | MARIA DO CEU BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DUR. O EVENTO CARNAVALESCO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCNULOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2020 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000308 | 09/03/2020 | 788.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOG-0916 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000309 | 09/03/2020 | 788.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS NQA-4184 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000310 | 09/03/2020 | 788.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOQ-2454 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000311 | 10/03/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 10/03/2020 | 1234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 10/03/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE FEVEREIRO/2020, CONF. Nº 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 10/03/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 10/03/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000316 | 10/03/2020 | 191.49 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000317 | 10/03/2020 | 12089.89 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000318 | 10/03/2020 | 9375.73 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000319 | 10/03/2020 | 5797.35 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000320 | 10/03/2020 | 4509.69 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2020 | 100.00 | 00010980364418 | ALEXANDRA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2020 | 150.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013784744494 | ELDER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2020 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004173047495 | CICERA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011865403466 | TAIRES ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2020 | 100.00 | 00005832526481 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010007762470 | MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008017082495 | AUDILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2020 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2020 | 110.00 | 00008151447419 | ROSEMARY SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007550203407 | IZABEL CRISTINA MATIAS AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001174 | 10/03/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001203 | 10/03/2020 | 3425.31 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001170 | 10/03/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS CONFORME FRANQUIA, REL AO PERÍODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001171 | 10/03/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001193 | 10/03/2020 | 1015.58 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN, DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001201 | 10/03/2020 | 3155.17 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO DE FRANQUIA, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001202 | 10/03/2020 | 3740.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO DE FRANQUIA, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2020 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2020 | 344.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS 37978055434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE MOTORISTA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001173 | 10/03/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001191 | 10/03/2020 | 7524.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001192 | 10/03/2020 | 10967.29 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001199 | 10/03/2020 | 3709.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001172 | 10/03/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 13/03/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2020 | 18354.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001196 | 10/03/2020 | 3719.14 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001194 | 10/03/2020 | 8982.41 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN, DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001197 | 10/03/2020 | 3400.18 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2020 | 872.50 | 08255390000152 | V. DAMIAO DE SOUZA & CIA LTDA - CASA SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2020 | 120.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001195 | 10/03/2020 | 17885.49 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001198 | 10/03/2020 | 644.68 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2020 | 320.00 | 00001299284884 | GENIVAL SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2020 | 560.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2020 | 500.00 | 00017057839456 | JOSE ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2020 | 572.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2020 | 1720.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2020 | 1720.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2020 | 900.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2020 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ASSESSORIA DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2020 | 600.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2020 A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2020 | 1055.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SITIO CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2020 | 720.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACAS NQJ-3743, REFERENTE AO ANO DE 2020, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001222 | 11/03/2020 | 26430.43 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011710364424 | JOSE FRANCISCO CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2020 | 150.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACAS NQJ-3743, REFERENTE AO ANO DE 2020, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 11/03/2020 | 316.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS OGA-7493 DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 11/03/2020 | 721.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 11/03/2020 | 1011.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS QFI-4293 DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE APOSENTOU-SE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 11/03/2020 | 5713.09 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000328 | 12/03/2020 | 2547.76 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000329 | 12/03/2020 | 546.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000330 | 12/03/2020 | 598.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000331 | 12/03/2020 | 150.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000332 | 12/03/2020 | 610.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOA PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000333 | 12/03/2020 | 1080.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000334 | 12/03/2020 | 447.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000335 | 12/03/2020 | 9648.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ E JOÃO PESSOA, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES DE CAMALAU PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2020 | 110.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2020 | 150.00 | 00010815348428 | JANAINA EULENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001250 | 12/03/2020 | 306.42 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN, DE TRAB. E ASISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001260 | 12/03/2020 | 105.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5770072 ENVIADO EM 12/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5770091 ENVIADO EM 12/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5770694 ENVIADO EM 12/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5770701 ENVIADO EM 12/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2020 | 770.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, AVISOS E CONVITES DA SEC. DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, ACERCA DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA E RESPECTIVAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001253 | 12/03/2020 | 630.34 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001254 | 12/03/2020 | 214.55 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001259 | 12/03/2020 | 96.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001242 | 12/03/2020 | 2850.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001244 | 12/03/2020 | 350.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001248 | 12/03/2020 | 501.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR A SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001255 | 12/03/2020 | 222.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001258 | 12/03/2020 | 695.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2020 | 750.00 | 00071140191497 | VITORIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FARRA DA GALERA" POR OCASIÃO DO CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020, NO BALNEÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001247 | 12/03/2020 | 624.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2020 | 300.00 | 00006370062405 | JANDEMILTON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001245 | 12/03/2020 | 840.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001252 | 12/03/2020 | 236.69 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001256 | 12/03/2020 | 691.03 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001257 | 12/03/2020 | 175.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001262 | 12/03/2020 | 74962.58 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONCORRENCIA Nº 001/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPOPRIPRIAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 384M² (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) LOCALIZADO A AVENIDA SÃO JOSE, S/N, ESQUINA COM A RUA CANTOR LUIZ GONZAGA, NESTA CIDADE, PERTENCENTE AO SR. ANTONIO MARIANO SOBRINHO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001243 | 12/03/2020 | 1580.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001249 | 12/03/2020 | 1035.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR A SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001251 | 12/03/2020 | 187.52 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001261 | 12/03/2020 | 26562.90 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (LÂMINAS DE CORTE) DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001275 | 13/03/2020 | 3554.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020,CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001276 | 13/03/2020 | 7654.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2020 | 400.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA QUE CERCA O DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2020 | 500.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ÁGUA ATRÁVES DE CARRO PIPA PARA O DISTRITO DE PINDURÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2020 | 4580.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇAO DE PAISAGISMO E URBANISMO NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2020 | 1300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA "PEGADA SEGURA" EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2020 | 750.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 6º VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2020 | 84.70 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONF. PARAGRÁFO 2º DOA RT. DA 4º LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2020 | 300.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2020 | 1310.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ENCADERNAÇÃOES, ADESIVOS E DIÁRIO ESCOLAR PARA A SEC. MUN. DE DUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00010318056488 | JESSICA MONIQUE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. EVENTO ALUSIVO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2020 | 1900.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CORTE DE CABELO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. EVENTO ALUSIVO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 13/03/2020 | 300.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 13/03/2020 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PENTACAM REALIZADO NO PACIENTE FABIO RAFAEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 13/03/2020 | 40.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE, NA PACIENTE CICERA MARIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 13/03/2020 | 490.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE E TALÕES DE REQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000341 | 13/03/2020 | 5375.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAREM EXAMES EXPECIALIZADOS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DUR.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 13/03/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (PREGOMIN PEPTIL LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000343 | 13/03/2020 | 559.49 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000344 | 13/03/2020 | 447.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2020, (COMPLEMENTO DA NFSE Nº 004449/2020) CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000345 | 16/03/2020 | 746.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000346 | 16/03/2020 | 3115.46 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001285 | 16/03/2020 | 382.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2020 | 110.47 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2020 | 147.30 | 00012551615402 | BRUNA HAIANY RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001286 | 16/03/2020 | 1451.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001288 | 16/03/2020 | 72.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5775237 ENVIADO EM 16/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5775248 ENVIADO EM 16/03/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001283 | 16/03/2020 | 5200.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 12/2019, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001287 | 16/03/2020 | 447.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001279 | 16/03/2020 | 273000.00 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO, MARCA JCB, MOD 3CX 4X4, FAB. NACIONAL, EQUIP. C/ MOTOR TURBO, ANO/MOD: 2020/2020, PARA A SEC. MUN. DE AGRCULTURA, CONF. PP Nº 0008/2020. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001280 | 16/03/2020 | 273000.00 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO, MARCA JCB, MOD 3CX 4X4, FAB. NACIONAL, EQUIP. C/ MOTOR TURBO, ANO/MOD: 2020/2020, PARA A SEC. MUN. DE AGRCULTURA, CONF. PP Nº 0008/2020. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2020 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/03/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2020 | 850.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM INOX, MED. 50X50 CM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2020 | 9754.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2020 | 15836.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2020 | 1782.70 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2020 | 1816.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/03/2020 | 100.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/03/2020 | 150.00 | 00075302578468 | ROSIMERE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/03/2020 | 200.00 | 00002869567561 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/03/2020 | 150.00 | 26098553000112 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2020 | 100.00 | 00004222323438 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2020 | 100.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004492215395 | SEVERINO MAURILIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/03/2020 | 200.00 | 00000991679806 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/03/2020 | 100.00 | 00013801103439 | WALTERBERG FERNANDES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/03/2020 | 200.00 | 00011384973478 | TALITA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004169637496 | RINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2020 | 690.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCF, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 17/03/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000348 | 17/03/2020 | 594.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 17/03/2020 | 80.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE CICERA MARIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 17/03/2020 | 30.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE MARIA DO CEU QUEIROZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 17/03/2020 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTULTA E EXAME NEUROLOGICO NA PACIENTE JESSICA DE OLIVEIRA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000352 | 17/03/2020 | 2619.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 17/03/2020 | 3810.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 18/03/2020 | 550.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SUMÉ, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE FEVEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 18/03/2020 | 400.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 18/03/2020 | 885.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE,DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 18/03/2020 | 690.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE SUME, C.GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, REL AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DUR. O MÊS DE FEVERIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SUME, MONTERO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSSOA E RECIFE,DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 18/03/2020 | 345.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2020 | 150.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2020 | 200.00 | 00003042017400 | EDINALDO EDIVIRGENS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2020 | 100.00 | 00009340536428 | IMBERATA DE AQUINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2020 | 200.00 | 00095216235434 | CICERA MARIA AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2020 | 200.00 | 00004298526496 | MARIA VANDERLICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2020 | 36.83 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CONF. PARÁGRAFO 2º DA ART. 4º LEI MUNICIPAL Nº 538/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001321 | 18/03/2020 | 257.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001322 | 18/03/2020 | 318.70 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001323 | 18/03/2020 | 818.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001324 | 18/03/2020 | 54.30 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001325 | 18/03/2020 | 30.80 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO (AEE), CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2020 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA WEB TV DA PRÉVIA DO CARNAVAL SOLIDÁRIO DE CAMALAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART REL. PARA COSNTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001331 | 19/03/2020 | 41.88 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001334 | 19/03/2020 | 178.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001341 | 19/03/2020 | 343.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2020 | 1120.86 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA A REALIZAR A REVISÃO DE TROTORES V750 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2020 | 2860.47 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REVISÃO DE TROTORES V750 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001333 | 19/03/2020 | 112.30 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001336 | 19/03/2020 | 78.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001343 | 19/03/2020 | 4900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A CAMINHÃO DE PLACAS OXO-2535 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2020 | 755.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REBOBINAGEM, TROCA DE PEÇAS E REPARO GERAL EM 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS MONOFÁSICOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001339 | 19/03/2020 | 403.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE FINANÇAS, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001340 | 19/03/2020 | 280.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE FINANÇAS, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001327 | 19/03/2020 | 3553.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2020 | 702.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001342 | 19/03/2020 | 88.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001332 | 19/03/2020 | 113.91 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001335 | 19/03/2020 | 1050.40 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001337 | 19/03/2020 | 182.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001338 | 19/03/2020 | 95.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2020 | 1900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 19 (DEZENOVE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/03/2020 | 1800.00 | 04272228000191 | J.SANDRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000362 | 19/03/2020 | 50.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 19/03/2020 | 244.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 19/03/2020 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 19/03/2020 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 19/03/2020 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 19/03/2020 | 477.51 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 2000368 | 19/03/2020 | 150.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOA PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 20/03/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 20/03/2020 | 2390.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 20/03/2020 | 2000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS RELACINADOS A ATNDIMENTOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 20/03/2020 | 3700.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BARRACAS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000373 | 20/03/2020 | 3538.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 20/03/2020 | 2010.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A VEÍCULO DE PLACAS QSD-8909 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 20/03/2020 | 570.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QSD-8909 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DUR. O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DUR. O MES DE SESTEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2020 | 1036.20 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2020 | 845.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2020 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2020 | 7992.00 | 02144891000185 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE AUDATEXGOV, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CÂMARAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001356 | 20/03/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA,DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AS QUARTAS FEIRAS,COM UMA HORA DE DURAÇÃO,TENDO INICIO AS 12.00H E TERMINO AS 13.00H,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001357 | 20/03/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DE SEG. A DOMIN. COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) SEG. NOS HORÁRIOS ALTERN. ENTRE AS 05:00 H E AS 23:00H. DUR. 30 (TRINTA) DIAS, P/DIVULG. INSTITUCIONAL DO ATOS,SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020, CONF. PP 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001354 | 20/03/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE MARÇO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2020 | 7770.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 29/02/2020, COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE A RETENÇÃO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2020 | 2100.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAL EM MADEIRA PARA ENTRADA DO BALNEÁRIO PÚBLICO, POR OCASIÃO DO CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2020 | 99.86 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2020 | 1.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001369 | 24/03/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AOS MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE A RETENÇÃO DE PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2020 | 2970.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) HORAS MÁQUINA TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA EM REFEORMA DE UMA BARRAGEM NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000376 | 24/03/2020 | 873.55 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000377 | 24/03/2020 | 146.60 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000378 | 24/03/2020 | 398.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000379 | 25/03/2020 | 66.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2020 | 2919.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUN. TRABALHO E ASSISTÊNICA SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2020 | 200.00 | 00003798377146 | MARIA GILDETE FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2020 | 150.00 | 00009119235437 | RENATO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2020 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2020 | 150.00 | 00005352920402 | HELENO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEMARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2020 | 465.49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001381 | 26/03/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOÇÃO PARA GUARDA DE MATERIAS DE ORANAMENTAÇÃO DO DEPTO. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2020 | 100.00 | 00011069537462 | JOSEFA VALERIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000381 | 26/03/2020 | 951.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 26/03/2020 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 26/03/2020 | 4378.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 27/03/2020 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS (BOLSAS DE COLOSTOMIA) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000385 | 27/03/2020 | 588.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000386 | 27/03/2020 | 2455.19 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 2000387 | 27/03/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 13/02/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2020 | 1402.65 | 00009030534702 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO COM 27 (VINTE E SETE) DIÁRIAS NA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA E NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001385 | 27/03/2020 | 6500.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR BEDEU QUIRINO DE RENOME REGIONAL, NO BALNEÁRIO PÚBLICO DE CAMALAÚ, DUR. O CARNAVAL SOLIDARIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001384 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2020 | 16365.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINSITRAÇÃO, CHEFE DIV ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV RECURSOS, COORDENADOR E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,LOTADO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2020 | 5119.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVO AUX. DE SERV. GERAIS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2020 | 4726.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2020 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇOES DE 15 (QUIZE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2020 | 8278.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DE APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A) E CHEFE DIV. DE ESPORTE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2020 | 9159.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2020 | 84320.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTA E PORTEIROS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2020 | 7392.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2020 | 308800.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2020 | 22386.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2020 | 1856.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2020 | 67936.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001440 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PANE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 000102019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DE DIV. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2020 | 4777.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA, CHEFES DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2020 | 1050.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2020 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COM A VEICULAÇÃO DE PULICIDADE DO TRADICIONAL CARNAVAL SOLIDÁRIO 2020 DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2020 | 912.00 | 18876923000177 | CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO DEPTO. MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO,LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) DE CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2020 | 13236.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DIVISÃO. CHEFE DIV TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA,REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2020 | 26043.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADOR, ELETRICISTA, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, TRATORISTA, PORTEIRO E AGENTE ADMINSITRATIVO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA,REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2020 | 8788.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2020 | 480.00 | 00054356571487 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DOS POÇOS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2020 | 5500.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2020 | 414.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2020 | 3700.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFROMA DO MERCARDO PÚBLICO MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2020 | 13461.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - COODENADOR, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DA DIV. PRODUÇÃO, CHEFE DIV ARMAZENAMENTO E CHEFE DIV. ROD. ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA, REL. A COMP. 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2020 | 3693.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2020 | 6034.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRÔNOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2020 | 5101.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/03/2020 | 18442.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV. AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR E COORD. GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 30/03/2020 | 31438.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILANCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A) E MOTORISTAS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/03/2020 | 26251.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS E PORTEIRO(A),LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/03/2020 | 43254.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A), ENFERMEIRO(A)S, ODONTÓLOGO E AUX. DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 30/03/2020 | 10872.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTÓLOGO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/03/2020 | 19934.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/03/2020 | 8841.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITÁRIO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/03/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETOR(A) DE SAÚDE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/03/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTÓLOGO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/03/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTÓLOGO(A)S,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/03/2020 | 16779.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/03/2020 | 11907.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/03/2020 | 4385.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/03/2020 | 1945.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/03/2020 | 133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/03/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENV. SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORD. GERAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2020 | 9405.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV.DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020.REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020.REL. A COMP. 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISORA, VISITADOR(A) SOCIAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL- PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2020 | 3032.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2020 | 4068.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2020 | 667.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2020 | 200.00 | 00004347127448 | MARIA APARECIDA BEZERRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEL LEI Nº 481/2016 E PARECCER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2020 | 200.00 | 00005940647405 | ANA MARIA FEITOSA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEL LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2020 | 100.00 | 00012833842481 | LUCAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2020 | 200.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2020 | 200.00 | 00005276326436 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2020 | 150.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2020 | 200.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2020 | 150.00 | 00001628058455 | ANA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2020 | 495.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401272/2018-23, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2020 | 501.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401270/2018-23, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2020 | 33.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2020 | 52.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401271/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2020 | 526.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401188/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2020 | 498.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2020 | 57.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401273/2018-78, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2020 | 55.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401290/2018-78, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2020 | 527.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PAGAMENTO DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA "PEGADA SEGURA" DUR. A "´PEGA DE BOI" ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA, 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE E DA RUA ANTONIO DA SILVEIRA LUCAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2020 | 214.19 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDETE A DIFERENÇA DE SALÁRIO NA COMPETÊNCIA 03/2020, DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2020 | 7872.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000406 | 01/04/2020 | 148.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000407 | 01/04/2020 | 1018.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 01/04/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2020 | 200.00 | 00001411337409 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2020 | 200.00 | 00011230508481 | IARA MAQUENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2020 | 150.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2020 | 150.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2020 | 200.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERV. GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE, QUE ESTAVA EM PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2020 | 1246.80 | 00071140176420 | JOSE WEDSON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QAUDRA DE FUTEBOL DE AREIA NO ESTADIO MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2020 | 1920.00 | 00010097415430 | JOSE ADEJILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA E NO ESTÁDIO MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2020 | 1233.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2020 | 2250.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 03/04/2020 | 765.00 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 03/04/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 03/04/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2000412 | 03/04/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 06/04/2020 | 97.46 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 06/04/2020 | 38.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 06/04/2020 | 4500.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO CEO (CONSERTO NA PLACA DE COMANDO DO RAIO X ODONTOLÓGICO GNATUS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO NA PLACA DE COMANDO DO RAIO XODONTOLÓGICO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM RAIO X NOVO NO CEO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE JETSONIC ODONTOLÓGICO NA UBS DE PINDURÃO E CONSERTO DE ULTRASOM DE FISIOTERAPIA COM CALIBRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000416 | 06/04/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000417 | 06/04/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 06/04/2020 | 600.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2020 | 150.00 | 00012076796401 | ARCELIZO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2020 | 200.00 | 00010007785410 | JANAINA PEREIRA DE SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2020 | 200.00 | 00013607891893 | OTACILIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2020 | 200.00 | 00012274125414 | KEURE LORRANE DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2020 | 200.00 | 00071364661489 | MAURISMAR RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001498 | 06/04/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍDO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/04/2020 | 207.00 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1193, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2020 | 200.00 | 00003946195440 | MARIA CLAUDETE DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001497 | 06/04/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍDO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2020 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2020 | 40.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO TELECENTRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001495 | 06/04/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍDO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001499 | 06/04/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA, NO PERÍDO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2020 | 146.77 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2020 | 82.10 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001496 | 06/04/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍDO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CORTE DE GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DUR. O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2020 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2020 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2020 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2020 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2020 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2020 | 107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001515 | 06/04/2020 | 28980.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CARRETAS TANQUE 4000 LT, 02 EIXOS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0003/2020. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2020 | 200.00 | 00009490998486 | JOSÉ RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 07/04/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (PREGOMIN PEPTIL LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 07/04/2020 | 4250.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO DE PLACAS QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, UTILIZADO NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 08/04/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE MARÇO/2020, CONF. Nº 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 08/04/2020 | 1100.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 08/04/2020 | 1000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS NO COMBATE COVID- 19 (CORANAVÍRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 08/04/2020 | 2306.96 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001520 | 08/04/2020 | 1871.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9406 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001521 | 08/04/2020 | 3530.84 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-5865 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001522 | 08/04/2020 | 1113.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2020 | 6787.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001523 | 08/04/2020 | 2315.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR PARA VEÍCULO DE PLACAS OXO-2535 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001539 | 09/04/2020 | 105.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001536 | 09/04/2020 | 919.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2020 | 19449.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV-PARC 60 - NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2020 | 19.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2020 | 11407.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS NAS DEMAIS SECRETARIAS NA COMP. 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001537 | 09/04/2020 | 191.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2020 | 525.26 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DEMARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001538 | 09/04/2020 | 1006.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001541 | 09/04/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DE SEG. A DOMIN. COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) SEG. NOS HORÁRIOS ALTERN. ENTRE AS 05:00 H E AS 23:00H. DUR. 30 (TRINTA) DIAS, P/DIVULG. INSTITUCIONAL DO ATOS,SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES, OS QUAIS SERÃO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001542 | 09/04/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ, AS QUARTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000425 | 09/04/2020 | 2702.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCNULOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001535 | 09/04/2020 | 105.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2020 | 100.00 | 00071364556421 | THAIS FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEORA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2020 | 100.00 | 00007247733470 | GIRLANE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEORA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004210079405 | MARIA JOSE RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEORA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001570 | 13/04/2020 | 1346.32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 13/04/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2000427 | 13/04/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000428 | 13/04/2020 | 1310.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS QSB-8647 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000429 | 13/04/2020 | 238.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO PARA RADIADOR E AGUA DESTILADA PARA VEÍCULO DE PLACAS QFV-3463, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000430 | 13/04/2020 | 247.60 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO PARA RADIADOR E AGUA DESTILADA PARA VEÍCULO DE PLACAS OGB-5671, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000431 | 13/04/2020 | 136.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DE PLACAS MOG-0916, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000432 | 13/04/2020 | 136.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DE PLACAS NQA-4184, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000433 | 13/04/2020 | 238.80 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO PARA RADIADOR E ÁGUA DESTILADA PARA VEÍCULO DE PLACAS QSC-1015, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000434 | 13/04/2020 | 57.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA GASOLINA PARA VEÍCULO DE PLACAS NQG-1772, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000435 | 13/04/2020 | 38.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA GASOLINA PARA VEÍCULO DE PLACAS QSD-8909, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000436 | 13/04/2020 | 1720.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAREM EXAMES EXPECIALIZADOS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DUR.OS MÊS DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 13/04/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000438 | 13/04/2020 | 792.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNUES DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACAS QSD-8338 DA SEC. MUN. DE DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 13/04/2020 | 980.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 13/04/2020 | 5300.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000441 | 13/04/2020 | 3958.44 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000442 | 13/04/2020 | 6380.54 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000443 | 13/04/2020 | 18077.54 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000444 | 13/04/2020 | 8968.43 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001571 | 13/04/2020 | 1122.03 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE ADMIINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001574 | 13/04/2020 | 25866.19 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001572 | 13/04/2020 | 6299.53 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001573 | 13/04/2020 | 7481.02 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00036008224892 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2020 | 561.89 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001581 | 13/04/2020 | 4130.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2020 | 9.32 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COM O PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO FUNDO FUNPREMARC, REF. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001584 | 13/04/2020 | 2847.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO , CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2020 | 3000.00 | 00012901750478 | JOAO DE DEUS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, ACOMPANHANDO O DESFILE DO TRADICIONAL "BLOCO DA SAUDADE" PELAS RUAS DESTA CIDADE E NA PRAÇA DE EVENTOS DUR. O CARNAVAL SOLIDÁRIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2020 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001568 | 13/04/2020 | 844.52 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2020 | 320.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2020 | 1150.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001583 | 13/04/2020 | 8823.35 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001569 | 13/04/2020 | 787.56 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001582 | 13/04/2020 | 24758.97 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001590 | 14/04/2020 | 798.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR A SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001591 | 14/04/2020 | 624.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/04/2020 | 650.00 | 00014713149446 | JOSEILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS CONSERTO DE CATA-VENTO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/04/2020 | 750.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/04/2020 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DUR.OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/04/2020 | 750.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/04/2020 | 560.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/04/2020 | 750.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/04/2020 | 160.00 | 00010005823455 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART REF. A REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001592 | 14/04/2020 | 600.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001596 | 14/04/2020 | 825.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001595 | 14/04/2020 | 1185.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/04/2020 | 500.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 14/04/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000447 | 14/04/2020 | 2895.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 14/04/2020 | 800.00 | 00008836877478 | MARCIO ROBERTO FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS COM O REPARO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E BEBEDOUROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000450 | 14/04/2020 | 5234.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ E JOÃO PESSOA, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000451 | 14/04/2020 | 938.17 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 14/04/2020 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 14/04/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000454 | 14/04/2020 | 474.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/04/2020 | 200.00 | 00070874657407 | LEANDRO BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/04/2020 | 200.00 | 00099135477415 | AGENILDA SIMONES DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS-PB-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001604 | 14/04/2020 | 156.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001605 | 14/04/2020 | 75.05 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2020 | 100.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001609 | 15/04/2020 | 120.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR A SEC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2020 | 200.00 | 00010592234495 | DANIERICA SALES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2020 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA SEPULTAMENTO DE CRIANÇA FILHA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2020 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRASLADO DO HOSPITAL PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A CIDADE DE CAMALAÚ-PB, PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO (RECÉM- NASCIDO) NATIMORTO, FILHO DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 15/04/2020 | 415.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELISABETE DE SOUZA SILVA, DO SÍTIO AGUAZINHA, DESTE MUNICÍPIO, PARA A SEDE DA CIDADE, PARA AQUE A MESMA POSSA VIAJAR E REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 15/04/2020 | 4000.00 | 00078614341504 | NATANAEL ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ATENDIMENTO A 50 (CINQUENTA) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE APOSENTOU-SE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 15/04/2020 | 1320.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BARRACAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000460 | 15/04/2020 | 1112.70 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 15/04/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2020 | 635.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SITIO CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DEMARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2020 | 1549.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE MARÇO/2020,CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2020 | 1388.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MARÇO/2020,CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2020 | 4250.00 | 00063908930430 | NOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 (SESSENTA) HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA ATENDER 42 (QUARENTA E DOIS) AGRICULTURES FAMILIARES NO PLANTIO DE MILHO E FEIJÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001624 | 16/04/2020 | 1130.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP 00011/2019.00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2020 | 447.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001620 | 16/04/2020 | 980.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001621 | 16/04/2020 | 1791.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP 00011/2019.00011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000462 | 16/04/2020 | 1890.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOA PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000463 | 16/04/2020 | 680.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 2000464 | 16/04/2020 | 720.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONF. PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 16/04/2020 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO COMBATE DO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 16/04/2020 | 1000.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70%, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 16/04/2020 | 1000.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE DO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 16/04/2020 | 1135.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO E HIPOCLORITO DE SÓDIO) PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTIANDOS AO COMBATE DO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 16/04/2020 | 1903.80 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR COSTAL 20LT, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2020 | 200.00 | 00004400493423 | RAIMUNDA VERA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2020 | 150.00 | 00004627181400 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2020 | 200.00 | 00006624579439 | ANGELA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000470 | 17/04/2020 | 1876.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS QFI-4292 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000471 | 17/04/2020 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001634 | 17/04/2020 | 5738.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-6580, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001635 | 17/04/2020 | 4539.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5859, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001636 | 17/04/2020 | 6421.92 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFE-8986, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001633 | 17/04/2020 | 6861.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL75, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2020 | 1142.90 | 00011561913430 | NAEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2020 | 3000.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO MUN. DE CAMALAÚ - CONVÊNIO 884493/2019 - MDR - MIN. DO DENSENV. REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001638 | 17/04/2020 | 2256.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS RELATIVA A DISPENSA DE LICENÇA OF.Nº 596/20-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CÂMARAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001645 | 20/04/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ, AS QUARTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001646 | 20/04/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DE SEG. A DOM. COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS, P/ DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SRV. E ORIENTAÇÕES, ENCAMINHADOS PELAS SECS. MUN., DUR. O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 20/04/2020 | 690.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMÔMETROS) PARA AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 20/04/2020 | 643.60 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PANFLETOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO E ADESIVOS EM VINIL IMPRESSOS, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 20/04/2020 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO MUN. DE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 20/04/2020 | 1040.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 20/04/2020 | 650.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 20/04/2020 | 650.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 20/04/2020 | 1295.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 20/04/2020 | 650.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 20/04/2020 | 595.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2020 | 100.00 | 00012562943490 | CLAUDIANA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2020 | 200.00 | 00070874631440 | ISA ADRIELLE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2020 | 2540.70 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, CALENDÁRIOS DE MESA PERSONALIZADOS, CARTAZES, CRACHÁS, ADESIVO DE VINIL E LONAS APLICADAS PARA O SERVIÇO CONV. DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2020 | 100.00 | 00016699000454 | DAMIÃO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2020 | 150.00 | 00000782098460 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2020 | 200.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2020 | 150.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2020 | 150.00 | 00097905682404 | JOSE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000482 | 22/04/2020 | 213.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000483 | 22/04/2020 | 70.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000484 | 22/04/2020 | 176.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000485 | 22/04/2020 | 104.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 22/04/2020 | 3945.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2020 | 14730.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/04/2020 | 16728.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2020 | 2952.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2020 | 758.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001664 | 23/04/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2020 | 4258.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2020 | 4258.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2020 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 23/04/2020 | 21404.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. AS 03 (TRÊS) PARCELAS DO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000488 | 23/04/2020 | 9259.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS OFI-4293 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000489 | 23/04/2020 | 8967.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS OFI-4293 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2020 | 200.00 | 00054471451472 | MARIA LENIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2020 | 150.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 24/04/2020 | 1903.80 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES COSTAL 20LT, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 24/04/2020 | 9000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS, MUNIDOS DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA DESCARTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001665 | 24/04/2020 | 6229.53 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2020 | 8444.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REL. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/03/2020, COM VENCIMENTO NO DIA 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001684 | 27/04/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE ABRIL/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2020 | 156.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 662 DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2020 | 1039.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTOA A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001676 | 27/04/2020 | 465.40 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001682 | 27/04/2020 | 102.54 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001677 | 27/04/2020 | 2250.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001680 | 27/04/2020 | 628.74 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001681 | 27/04/2020 | 145.20 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2020 | 7171.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001673 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MES DE DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001674 | 27/04/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001678 | 27/04/2020 | 4261.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001679 | 27/04/2020 | 69.45 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000492 | 27/04/2020 | 278.80 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000493 | 27/04/2020 | 3643.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 27/04/2020 | 278.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LENÇÓIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE DO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000495 | 27/04/2020 | 5263.40 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 27/04/2020 | 5600.00 | 33902812000181 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E COSTURA DE 04 (QUATRO) LONAS TAM 5X5, PARA BARRACAS DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2020 | 200.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003362178464 | MARINEZ ALVES FEITOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001675 | 27/04/2020 | 812.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DESENV., SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGA E DIGITADORA DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2020 | 7800.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DE DESENVOLV. E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REL. A COMP.04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADORES SOCIAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2020 | 3003.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOS PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2020 | 3715.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2020 | 660.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004507465427 | REJANE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2020 | 200.00 | 00006425462400 | JANAIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2020 | 200.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004808255480 | RITA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2020 | 5330.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 28/04/2020 | 19186.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR(A) DE VIGILANÇIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, CORRD. GERAL,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 28/04/2020 | 30625.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, CORRD. GERAL DE VIGILÂNCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A)S, MOTORISTAS, FISIOTERAPEUTA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 28/04/2020 | 28626.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), VIGILANTES E PORTEIROS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 28/04/2020 | 41818.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(A) E AUX DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 28/04/2020 | 10872.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE ENFERAMGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 28/04/2020 | 19934.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 28/04/2020 | 8841.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANTES SANITARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 28/04/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 28/04/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 28/04/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATRADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TÉC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 28/04/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ODONTOLOGO(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 28/04/2020 | 17271.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 28/04/2020 | 11592.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 28/04/2020 | 4385.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 28/04/2020 | 1945.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 28/04/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 28/04/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 28/04/2020 | 929.40 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2020 | 16495.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADM. CHEFE DIF. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DI. RECURSOS, COORDENADOR E SEC., LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2020 | 6566.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2020 | 5073.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A), CHEFE DIV. ESPORTE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2020 | 6465.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2020 | 71645.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTAS, PORTEIRO(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP.04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2020 | 5420.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2020 | 243721.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2020 | 18944.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2020 | 1422.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2020 | 53618.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2020 | 12671.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DIV. DIVISÃO, CHEFE DE DIV. TRANSPORTES, SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA SEC. MUN. DEINSFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2020 | 24851.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ELETRICISTA, ENCANADORES, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, TRATORISTA, PORTEIRO(A), COVEIRO E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC. MUN. DEINFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2020 | 8432.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2020 | 12847.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CORRDENADOR, SEC. MUN. AGRICULTURA, CHEFE DA DIV. PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO, CHEFE DIV. PROD. ANIMAL, CHEFE DIV. PRODUÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA,REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2020 | 3428.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2020 | 5163.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRÔNOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2020 | 4716.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO - CHEFE DE DIV. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REF. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PRFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2020 | 3059.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUDITOR(A) DE CONTROLE INTERNO E CORRD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2020 | 4571.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2020 | 1005.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETÊNCIA 04/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001739 | 29/04/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0001740 | 29/04/2020 | 344.70 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE MESA 40CM, DESTINADADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000516 | 30/04/2020 | 3184.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-1772 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000517 | 30/04/2020 | 3184.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-8909, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000518 | 30/04/2020 | 524.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACAS QFV-3463, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 2000519 | 30/04/2020 | 1310.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACAS OGB-1406, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000520 | 30/04/2020 | 230.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA RADIADOR PARA VEÍCULO DE PLACAS Nº QSB-8647, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000521 | 30/04/2020 | 182.80 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, AGUA DESTILADA E ADITIVOS PARA RADIADOR PARA VEÍCULO DE PLACAS Nº OGB-1406, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000522 | 30/04/2020 | 238.80 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, AGUA DESTILADA E ADITIVOS PARA RADIADOR PARA VEÍCULO DE PLACAS Nº QFV-3463, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2020 | 930.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA ME - CERTMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 02 (DUAS) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS E 01 (TOKEN) GD PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5832062 ENVIADO EM 30/04/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5831977 ENVIADO EM 30/04/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001747 | 30/04/2020 | 1890.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-2611 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001748 | 30/04/2020 | 1890.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2020 | 5130.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO,REL.A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2020 | 467.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2020 | 52.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401290/2018-13, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2020 | 469.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34 CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2020 | 50.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2020 | 464.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401272/2018-23, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2020 | 54.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401273/2018-78, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2020 | 494.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2020 | 30.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2020 | 6889.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2020 | 528.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DCTF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001745 | 30/04/2020 | 6370.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS TRASEIROS PARA TRATOR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001746 | 30/04/2020 | 6740.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DIANTEIROS PARA OS TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001766 | 30/04/2020 | 567.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001764 | 30/04/2020 | 5200.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 12/2019, REL. AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001765 | 30/04/2020 | 20800.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 12/2019, REL. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5834242 ENVIADO EM 04/05/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 04/05/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAME: US ABDOME SUPERIOR, NA PACIENTE MARIA CARLLY ALEXANDRA RODRIGUES VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000524 | 04/05/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000525 | 04/05/2020 | 562.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADICAMENTOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2020 | 200.00 | 00005695772419 | IVONETE JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2020 | 180.00 | 00001411337409 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2020 | 150.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005173862408 | JOSE CLAUDIONOR ALVES INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2020 | 300.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) FREEZERS DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2020 | 560.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, AVISOS, CONVITES E AÇÕES DA SEC. DE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2020 | 279.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 05/05/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 05/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 05/05/2020 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 05/05/2020 | 945.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, AVISOS, CONVITES E CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO, PREVENÇÃO E AÇÕES DA SEC. MUN. DE SAÚDE SOBRE O "CORONAVÍRUS-COVID 19". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 05/05/2020 | 3400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS E AVENTAIS DESCARTAVEIS COM MANGAS GRANDES, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2020 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DE FUTEBOL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2020 | 263.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RAJADA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2020 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAROÁ, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2020 | 231.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2020 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2020 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARAÚNAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2020 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SALÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001803 | 06/05/2020 | 3400.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENGENHEIRA FLORESTAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, CONF. DISPENSA Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2020 | 550.00 | 00007867047484 | GILMAR VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA TRADICIONAL "PEGA DE BOI" REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 06/05/2020 | 2200.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES 500 ML E MÁSCARAS DESCARTAVEIS EM TNT TRIPLA, PARA USO PELOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NO COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 06/05/2020 | 570.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COM COMPLEMENTO DE TC REGIÃO CERVICAL COM CONTRASTE, NA PACEINTE: IVONETE JOSEFA FERREIRA, CPF 056957724-19, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 06/05/2020 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE COMPLEMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE: MARIA CARLLY ALEXANDRA RODRIGUES VIEIRA, CPF 147768404-85, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/05/2020 | 200.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/05/2020 | 150.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2020 | 150.00 | 00053081366453 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2020 | 200.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2020 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/05/2020 | 200.00 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/05/2020 | 5550.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 07/05/2020 | 600.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARINA BORGES VENTURA DA ROSA, RG: 1768579-PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 07/05/2020 | 470.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JOSEFA MELO RAMOS PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 07/05/2020 | 5001.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/05/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2020 | 19462.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2020 | 645.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2020 | 645.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2020 | 1072.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001827 | 08/05/2020 | 233.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2020 | 120.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 08/05/2020 | 348.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 50MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2020 | 150.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCNULOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2020 | 200.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00036008224892 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001860 | 11/05/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2020 | 501.60 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA USO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTINADAS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2020 | 598.40 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOICAL, DESTINADAS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DEIVIDO AO AFASTAMENTO DA SERVIDORA IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO POR TER SE APOSENTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 11/05/2020 | 920.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 11/05/2020 | 1570.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 11/05/2020 | 1250.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCOA PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 11/05/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000543 | 11/05/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2020 | 120.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENGRENAGEM DE CATA-VENTO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2020 | 848.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2020 | 1490.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2020 | 936.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2020 | 320.00 | 00071140176420 | JOSE WEDSON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ROÇO DE MATO DOS CANTEIROS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2020 | 700.00 | 00012768063452 | PEDRO KENIDY KÉSSIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAS AS PESSOAS DA ZONA RURAL ATRAVÉS DE EMBARCAÇÃO(CANOA) QUE FICARAM SEM ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A OBSTRUÇAO DA ESTRADA COM AS ÁGUAS DO VERTEDOURO DO AÇÚDE PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2020 | 650.00 | 00012540283403 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTAS AS PESSOAS DA ZONA RURAL ATRAVÉS DE EMBARCAÇÃO(CANOA) QUE FICARAM SEM ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A OBSTRUÇAO DA ESTRADA COM AS ÁGUAS DO VERTEDOURO DO AÇÚDE PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2020 | 500.00 | 00006182341440 | JOSE VENILDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DO TORRENO QUE COMPORTA O LIXO RECOLHIDO DA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2020 | 800.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001861 | 11/05/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001858 | 11/05/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001849 | 11/05/2020 | 26341.19 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001856 | 11/05/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA, NO PERÍDO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001857 | 11/05/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCÓPIADORA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001859 | 11/05/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2020 | 160.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2020 | 625.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2020 | 825.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 12/05/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 12/05/2020 | 207.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 12/05/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 12/05/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011384973478 | TALITA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2020 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2020 | 1380.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO EM DEZEMBRO/2019, PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2020 | 100.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2020 | 200.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2020 | 250.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2020 | 200.00 | 00070874208440 | CLAUDILENE DAS CHAGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CORTE DE GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DUR. O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001898 | 13/05/2020 | 590.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001899 | 13/05/2020 | 1251.66 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DO CONVIVÊNCIA, PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE AO COVID-19, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2020 | 1000.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001903 | 13/05/2020 | 186.58 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001909 | 13/05/2020 | 1004.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E O COMBATE AO COVID-19, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 13/05/2020 | 1567.50 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 13/05/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 13/05/2020 | 260.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE VIGILANTE DA UBS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DUR. 05 (CINCO) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 13/05/2020 | 300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE DETRITOS DE FOSSA NA UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000553 | 13/05/2020 | 2652.16 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000554 | 13/05/2020 | 597.18 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000555 | 13/05/2020 | 22523.15 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000556 | 13/05/2020 | 5951.28 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000557 | 13/05/2020 | 3700.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000558 | 13/05/2020 | 1004.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DISTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 13/05/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000560 | 13/05/2020 | 1727.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000561 | 13/05/2020 | 283.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 13/05/2020 | 3900.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001896 | 13/05/2020 | 754.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001902 | 13/05/2020 | 547.91 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001906 | 13/05/2020 | 14009.76 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2020 | 470.00 | 00070399007423 | JOAO MARCOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001895 | 13/05/2020 | 1564.66 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001901 | 13/05/2020 | 827.34 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001905 | 13/05/2020 | 11833.27 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001907 | 13/05/2020 | 588.14 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETO DO PREFEITO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001897 | 13/05/2020 | 1035.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AOS MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001904 | 13/05/2020 | 281.83 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001908 | 13/05/2020 | 181.04 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2020 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE CONTRATOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E NACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2020 | 220.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM ROÇO E DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SÍTIO CARANGUEJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/05/2020 | 1300.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELTRICISTA PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000564 | 14/05/2020 | 3380.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ E JOÃO PESSOA, DUR. O MES DE ABRIL/2020,CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 14/05/2020 | 470.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO REALIZAR PALESTA COM O TEMA "COMO PROCEDER PARA SE MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO NO DIA A DIA" JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000566 | 14/05/2020 | 900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FAROL DESTINADO A VEÍCULO DE PLACAS QSD-8338 DA SEC. MUN. DE DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2020 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIEDJA O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2020 | 300.00 | 00005660276407 | JOSE JAILSON CHAVES QUINTANS FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2020 | 520.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI REALIZANDO O TRANSPORTE DA SRA. MARIA ELISABETE DE SOUZA SILVA, DO SÍTIO AGUAZINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA POSSA SER SUBMETIDA A SESSÃO DE HEMODIALISE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/05/2020 | 200.00 | 00075302586487 | LUIS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2020 | 1350.00 | 06034923000140 | ELIZANGELA SIENIA QUINTANS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS MALHA ALGODÃO E MÁSCARAS TNT PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 15/05/2020 | 970.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 15/05/2020 | 645.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 15/05/2020 | 820.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 15/05/2020 | 450.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 15/05/2020 | 825.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 15/05/2020 | 750.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 15/05/2020 | 150.00 | 00006281023480 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS-2, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/05/2020 | 780.00 | 00012080398490 | PEDRO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS PESSOAS DA ZONA RURAL ATRAVÉS DE EMBARCAÇÃO (CANOA) QUE FICARAM SEM ACESSO A SEDE MUNICÍPIO , DEVIDO À OBSTRUÇÃO DA ESTRADA COM A CHEIA DO RIO DO ESPINHO, POR OCASIÇÃO DASCHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/05/2020 | 780.00 | 00011678517496 | JOSE VIANA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS PESSOAS DA ZONA RURAL ATRAVÉS DE EMBARCAÇÃO (CANOA) QUE FICARAM SEM ACESSO A SEDE MUNICÍPIO , DEVIDO À OBSTRUÇÃO DA ESTRADA COM A CHEIA DO RIO DO ESPINHO, POR OCASIÇÃO DASCHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2020 | 1760.00 | 00011571766405 | PAULO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/05/2020 | 750.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO/2020.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2020 | 1500.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) METROS DE TÁBUAS "30" DESTINADAS A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA PARA O ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO SALGADINHO QUE FICAM DO OUTRO LADO DA MARGEM DO RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2020 | 1195.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2020 | 525.26 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CIDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2020 | 522.50 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 18/05/2020 | 6736.83 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000578 | 18/05/2020 | 1770.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2020 | 200.00 | 00003946244408 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2020 | 200.00 | 00007236922463 | MARTHA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2020 | 150.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2020 | 200.00 | 00011639584412 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001936 | 18/05/2020 | 1644.90 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/05/2020 | 212.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MINI FONTE PARA NOTEBOOK DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 19/05/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (PREGOMIN PEPTIL LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000580 | 19/05/2020 | 338.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000581 | 19/05/2020 | 2497.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 2000582 | 19/05/2020 | 821.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5855174 ENVIADO EM 19/05/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2020 | 156.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2020 | 465.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DESPESAS PROCESSUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2020 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001946 | 20/05/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DE SEG. A DOM. COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS, P/ DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATOS, SRV. E ORIENTAÇÕES, ENCAMINHADOS PELAS SECS. MUN., DUR. O MÊS DE MAIO/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001947 | 20/05/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM VEIC. DE PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ-PB, AS QUARTA-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, TENDO INÍCIO ÁS 12:00 E TÉRMINO ÀS 13:00H, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INERESSE MUNICIPAL DUR. OMÊS DE MAIO/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 20/05/2020 | 2300.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO TRICOLINE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2020 | 200.00 | 00008538934465 | MARIA CREUSA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2020 | 200.00 | 00010592234495 | DANIERICA SALES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2020 | 200.00 | 00003026866490 | MARIA IVANILDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CÂMARAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO ELETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. DAF-DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2020 | 1246.80 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001954 | 21/05/2020 | 10263.70 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/05/2020 | 10786.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO PERÍODO DE DE APURAÇÃO EM 30/04/2020 COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DAF-DEMONST. DE DISTRIB. DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2020 | 575.00 | 00071140176420 | JOSE WEDSON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA PARA O DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2020 | 880.00 | 00010097415430 | JOSE ADEJILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2020 | 248.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS COM DESPESAS PROCESSUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2020 | 150.00 | 00001628058455 | ANA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000584 | 22/05/2020 | 1350.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000585 | 22/05/2020 | 2800.03 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 22/05/2020 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADAS A PREVENÇÃO E AO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 22/05/2020 | 1567.50 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001964 | 23/05/2020 | 200.90 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001965 | 23/05/2020 | 388.00 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (PRÉ-ESCOLAR), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001966 | 23/05/2020 | 890.50 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001967 | 23/05/2020 | 77.70 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (EJA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001968 | 23/05/2020 | 31.15 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO (AEE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001973 | 25/05/2020 | 2802.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2020 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001981 | 25/05/2020 | 900.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001971 | 25/05/2020 | 2266.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001972 | 25/05/2020 | 1889.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2020 | 372.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: TIGRE, SALÃO, BARAÚNAS, ROÇA NOVA E RAJADA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2020 | 156.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000589 | 25/05/2020 | 190.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 25/05/2020 | 630.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70º 100ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2020 | 200.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/05/2020 | 337.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2020 | 80.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/05/2020 | 76.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/05/2020 | 300.00 | 00010706220447 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2020 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2020 | 200.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2020 | 200.00 | 00012192731477 | EMERSON JEARISON BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2020 | 150.00 | 00008002594401 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2020 | 200.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2020 | 3715.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2020 | 660.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 26/05/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 26/05/2020 | 17000.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 26/05/2020 | 9710.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 26/05/2020 | 7663.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 26/05/2020 | 2952.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 26/05/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 26/05/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000598 | 26/05/2020 | 2100.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE JALECOS BRANCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ADESÃO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000599 | 26/05/2020 | 645.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONF. ADESÃO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 26/05/2020 | 3525.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2020 | 4881.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2020 | 8870.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002005 | 26/05/2020 | 2485.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇAS E BATAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES ENCARREGADOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. ADESÃO 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001988 | 26/05/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE MAIO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2020 | 842.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001987 | 26/05/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2020 | 10098.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REL. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2020 | 5145.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002004 | 26/05/2020 | 754.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE CAMISAS GOLA POLO DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARAS OS FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ADESÃO 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2020 | 9247.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2020 | 16359.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2020 | 18748.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2020 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 05/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2020 | 2480.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMNISSIONADO - CHEFE DIV. APOIO, CHEFE DIV ENSINO, CHEFE DIV EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A) E CHEFE DIV. ESORTE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2020 | 71994.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, NUTRICIONISTA, MOTORISTAS, PORTEIRO(A)S, E AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2020 | 240688.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2020 | 16757.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADM. CHEFE DE ADM. CHEFE DIV. COMUNICIAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, COORD, GERAL E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINTRAÇÃO, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2020 | 6631.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVO E AUX. SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002043 | 27/05/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUDITOR(A) CONTROLE E CORRD. GERAL DE CONTROLE, LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2020 | 3831.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPTO. DIR. DE CULTURA, CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - CHEFE DIV. FINANÇAS E CONTAB, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL .A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2020 | 13015.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV.URBANIS. CHEFE DIV REC HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DIVISÃO, CHEFE DIV. TRANSP. E SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2020 | 26601.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ELETRICISTA, ENCANADOR, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, COVEIRO, TRATORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTURUTURA,REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2020 | 13010.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR(A), SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV PRODUÇÃO, CHEFE DIV ARMAZENAMENTO E CHEFE DIV PROD. ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2020 | 3624.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2020 | 5555.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, AGRONOMO E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP.05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 27/05/2020 | 18546.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSSIONADO - ASSESSOR DE VIGILÃNCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DIV EDUCAÇÃO, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE E CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 27/05/2020 | 30734.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILÂNCIA, ENFERMEIRO(A), FARMACEUTICO(A), MOTORISTAS E ENFERMEIRO PLANTONISTA, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 27/05/2020 | 27959.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTE ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), AUX. DE ENFERMAGEM E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 27/05/2020 | 33659.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MÉDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM , LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 27/05/2020 | 10481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTÓLOGO, LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 27/05/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 27/05/2020 | 30634.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 27/05/2020 | 13422.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/05/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 27/05/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 27/05/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTÓLOGO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 27/05/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTÓLOGO(A)S, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000614 | 27/05/2020 | 5167.99 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000615 | 27/05/2020 | 681.25 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000616 | 27/05/2020 | 990.86 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000617 | 27/05/2020 | 95.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000618 | 27/05/2020 | 21.33 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000619 | 27/05/2020 | 609.80 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000620 | 27/05/2020 | 1288.51 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. PP Nº 00019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 27/05/2020 | 6300.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, ÁLCOOL EM GEL 70º, ELEMENTO FILTRANTE, KIT VESTIMENTA DE SEGURANÇA, AVENTAIS E MACACO COM CAPUZ, PARA USO PELOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DESENV, SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORD. GERAL AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2020 | 7800.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV DESENV. E CHEFE DIV AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADOR(A) SOCIAL-PCF, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2020 | 3003.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR(A) PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2020 | 250.00 | 00026582965840 | JOSE LAUDIVAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2020 | 120.00 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002041 | 27/05/2020 | 1806.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 , CONF. ADESÃO 00002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002042 | 27/05/2020 | 1505.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE O "MAIO LARANJA-PROG. DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES",CONF. ADESÃO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2020 | 200.00 | 00011111129401 | CLAUDIO BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2020 | 200.00 | 00011275458416 | ANDRE FILIPE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000623 | 28/05/2020 | 671.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DISTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/05/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002047 | 28/05/2020 | 770.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR JOHN DREE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002048 | 28/05/2020 | 147.60 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ--2454 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002051 | 28/05/2020 | 233.88 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002052 | 28/05/2020 | 1036.18 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002050 | 28/05/2020 | 373.35 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2020 | 300.00 | 00001858263425 | IDELVAM VIANA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPA DE MATO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2020 | 150.00 | 00071364705443 | JOSE SAMUEL DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPA DE MATO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002059 | 29/05/2020 | 4026.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002064 | 29/05/2020 | 34.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2020 | 112.00 | 09303751000151 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) ABERTURA DE FIRMA E 07 (SETE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2020 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA D PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002060 | 29/05/2020 | 405.80 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002063 | 29/05/2020 | 370.25 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2020 | 6958.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2020 | 32.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-4011892/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2020 | 495.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-4011882/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2020 | 56.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401273/2018-78, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2020 | 467.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401272/2018-23, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2020 | 51.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2020 | 473.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2020 | 53.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401290/2018-13, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2020 | 470.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DAF-DEMONST. DE DISTRIB. DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2020 | 14228.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/05/2020 | 170.00 | 00005160070419 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 2000626 | 29/05/2020 | 450.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000627 | 29/05/2020 | 7231.11 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/05/2020 | 920.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/05/2020 | 412.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO TIPO B, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/05/2020 | 3900.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2020 | 200.00 | 00011111129401 | CLAUDIO BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2020 | 100.00 | 00001237061490 | MARIA ROSILENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2020 | 100.00 | 00098846566734 | AUGUSTO BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2020 | 300.00 | 00012696359482 | MATEUS ROGERIO DE LIMA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000632 | 01/06/2020 | 2280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACAS QSD-8338 DA SEC. MUN. DE DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000633 | 01/06/2020 | 496.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACAS OGB-1406 DA SEC. MUN. DE DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2020 | 260.00 | 00006288252425 | INACIO EDIVANIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTOA A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002082 | 01/06/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE MAIO/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2020 | 1250.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE DESTOCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO JERIMUM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00006714450494 | ANTONIO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA MEDINDO 375M², LOCALIZADA NO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002099 | 02/06/2020 | 350.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE AGRICULTURA, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002097 | 02/06/2020 | 697.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002098 | 02/06/2020 | 700.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000635 | 02/06/2020 | 2192.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000636 | 02/06/2020 | 1871.30 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000637 | 02/06/2020 | 742.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000638 | 02/06/2020 | 2867.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003025214457 | IVALDA DE FATIMA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2020 | 70.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005544465452 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007893755407 | CECILIA SATURNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2020 | 150.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2020 | 100.00 | 00013004788454 | JESSICA MAIARA GOMES DA ROCHA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2020 | 200.00 | 00012216642479 | WESLEY FERNANDO ARAÚJO CALUMBI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2020 | 150.00 | 00009228298456 | JOSE ROBERTO IVO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2020 | 300.00 | 00003124822480 | ANTÔNIA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2020 | 460.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTINADAS A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/06/2020 | 200.00 | 00009477806455 | ANDREZA RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/06/2020 | 100.00 | 00036499295892 | GIRLEIDE BATISTA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/06/2020 | 200.00 | 00004210079405 | MARIA JOSE RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2020 | 1500.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR,PARA ATENDER OS ADITIVOS FINANCEIROS DOS CONVENIOS DE Nº 0950/2017 E 1506/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2020 | 280.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002110 | 04/06/2020 | 1554.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2020 | 100.00 | 00016821131406 | MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2000639 | 04/06/2020 | 1946.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2000640 | 04/06/2020 | 48000.00 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DE RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - IGG IGM, DENTRO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000641 | 05/06/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 05/06/2020 | 3900.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2020 | 200.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2020 | 500.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2020 | 200.00 | 00011117289419 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2020 | 250.00 | 00007148081483 | LUCELIA DA MOTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DAF-DEMONST. DE DISTRIB. DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2020 | 1650.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICÍPIO, DUR. A 1º ETAPA DE VACINAÇÃO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5882682 ENVIADO EM 08/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 08/06/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 08/06/2020 | 1056.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTES DESTINADOS A DESINFECÇÃO DE RUAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000646 | 09/06/2020 | 14094.35 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-1772, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000647 | 09/06/2020 | 3853.53 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QSD-8909, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2020 | 200.00 | 00006996242401 | MILKA EUGÊNIA ARAÚJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2020 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2020 | 200.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011103777467 | EDUARDO JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2020 | 100.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2020 | 200.00 | 00004169637496 | RINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002138 | 09/06/2020 | 226.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002139 | 09/06/2020 | 15.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002152 | 09/06/2020 | 25866.19 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002130 | 09/06/2020 | 2599.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695, REALIZADAS NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2020 P/ ATENDER EXIGÊNCIAS DA VISTORIA DO DETRAN NOS VÉICULOS ESCOLARES, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002131 | 09/06/2020 | 2520.80 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPW-8211, REALIZADAS NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2020 P/ ATENDER EXIGÊNCIAS DA VISTORIA DO DETRAN NOS VÉICULOS ESCOLARES, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002132 | 09/06/2020 | 2562.20 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-2611, REALIZADAS NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2020 P/ ATENDER EXIGÊNCIAS DA VISTORIA DO DETRAN NOS VÉICULOS ESCOLARES, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002137 | 09/06/2020 | 260.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002128 | 09/06/2020 | 3958.50 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002129 | 09/06/2020 | 7589.40 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINAS) PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002133 | 09/06/2020 | 1809.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002134 | 09/06/2020 | 3566.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002135 | 09/06/2020 | 3566.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002136 | 09/06/2020 | 385.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MÁQUINA PATROL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2020 | 600.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2020 | 470.00 | 00080501974415 | ALCIDES CARLOS GALDINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2020 | 1353.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DAF-DEMONST. DE DISTRIB. DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DAF-DEMONST. DE DISTRIB. DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CORTE DE GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002190 | 10/06/2020 | 1906.22 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2020 | 680.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2020 | 800.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2020 | 800.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2020 | 730.00 | 00070399007423 | JOAO MARCOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2020 | 1015.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2020 | 810.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002187 | 10/06/2020 | 1338.96 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002189 | 10/06/2020 | 9370.80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2020 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DUR.OS MESES ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2020 | 2291.10 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A TRATORES DA SEC. MUN. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002186 | 10/06/2020 | 622.10 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002188 | 10/06/2020 | 17004.71 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002184 | 10/06/2020 | 733.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2020 | 525.26 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CIDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A COMP. 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2020 | 200.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2020 | 110.00 | 00008488501498 | ROMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2020 | 560.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI REALIZANDO O TRANSPORTE DA SRA. MARIA ELISABETE DE SOUZA SILVA, DO SÍTIO AGUAZINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA POSSA SER SUBMETIDA A SESSÃO DE HEMODIALISE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002185 | 10/06/2020 | 779.14 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 10/06/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 10/06/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE VIGILANTE DA UBS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DUR. 02 (DOIS) DIAS NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000651 | 10/06/2020 | 10252.03 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000652 | 10/06/2020 | 13813.79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000653 | 10/06/2020 | 7490.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 10/06/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/06/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/06/2020 | 4060.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2000657 | 10/06/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000658 | 10/06/2020 | 1512.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS MOG-0916, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2000659 | 10/06/2020 | 2508.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQA-4184, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 12/06/2020 | 7467.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO. CHEFE DIV AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFES DIV. PLANEJ. FAMILIAR, LOTADOS NA SEC. MUN.SAÚDE, REF. A 1º PARCELA DO DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 12/06/2020 | 12276.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE SERV. GERAIS, CORRD. GERAL DE VIGILÂNCIA, ENFERMEIRO(A)S, AUX. DE ENFERMAGEM, FARMACEUTICO(A), MOTORISTAS E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN.SAÚDE, REF. A 1º PARCELA DO DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 12/06/2020 | 11659.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN.SAÚDE, REF. A 1º PARCELA DO DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 12/06/2020 | 9641.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A), ENFERMEIRO(A), ODONTOLOGO(A), E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN.SAÚDE-PSF, REF. A 1º PARCELA DO DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/06/2020 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN.SAÚDE-PSF, REF. A 1º PARCELA DO DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/06/2020 | 1169.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/06/2020 | 9800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/06/2020 | 4275.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 12/06/2020 | 1326.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - PSICOLOGO(A), NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/06/2020 | 522.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/06/2020 | 1762.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/06/2020 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2000672 | 12/06/2020 | 1050.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DISPENSA 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000673 | 12/06/2020 | 1912.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS E ALMOÇO) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE MAIO/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/06/2020 | 757.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000675 | 12/06/2020 | 3380.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ-PB E JOÃO PESSOA-PB, DUR. O MÊS DE MAIO/2020,CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 12/06/2020 | 4800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ATRAÉS DE EXAME COM USO DE MATERIAS, MEDICAMENTOS (LARINGOCOSPIA COM BIÓPSIA) NA PACIENTE IVONETE JOSEFA FERREIRA, CPF 056957724-19, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 12/06/2020 | 470.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA NO PACIENTE JOSE ESPEDITO CAMPOS, CPF 407165624-72, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 12/06/2020 | 184.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA MAGDA MARTINS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000679 | 12/06/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/06/2020 | 3029.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENV. SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL E CORRD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2020 | 1240.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGA E DIGITADORA DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/06/2020 | 3924.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2020 | 1044.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2020 | 3654.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2020 | 2523.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2020 | 3260.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADOR(A) SOCIAL-PCF, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2020 | 1240.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA PROG. SOCIAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002229 | 12/06/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIOINAL PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2020 | 750.00 | 00036008224892 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002235 | 12/06/2020 | 593.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2020 | 6770.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, COORDENADOR, CHEFE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/06/2020 | 2805.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES DE ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002225 | 12/06/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA, REF. AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2020, CONF. PP Nº 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002226 | 12/06/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002231 | 12/06/2020 | 150.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002234 | 12/06/2020 | 1059.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2020 | 3567.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO, CHEFE DIV. ESPORTE E CHEFE DIV. ENSINO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2020 | 2957.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2020 | 34753.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, PORTEIRO(A) E MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2020 | 522.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO - CUIDADOR(A) DE APOIO, LOTADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2020 | 2610.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS E AUX. SERV. GERAIS, LOTADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2020 | 138.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PROFESSORA, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2020 | 120757.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002228 | 12/06/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIOINAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2020 | 5726.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFES DA DIV. PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO, CHEFES DIV. PROD. ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/06/2020 | 1566.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2020 | 2384.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/06/2020 | 580.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/06/2020 | 1525.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002232 | 12/06/2020 | 738.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2020 | 6646.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DE URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, CORRD. GERAL, CHEFE DIV. DE TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E CORRD. DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DEINFRAESTRUTURA, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2020 | 11376.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADORES, ELETRICISTA, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS, VIGILANTE, PEDREIRO, COVEIRO E TRATORISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DEINFRAESTRUTURA, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002233 | 12/06/2020 | 593.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/06/2020 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/06/2020 | 1649.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) DE CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2020 | 2001.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFES DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA,REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/06/2020 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2020 | 617.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DIV. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A 1º PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A 1º PARECELA DO 13º SALÁRIO DE 2020, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002227 | 12/06/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIOINAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/05/2020 A 13/06/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2020 | 9.20 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO FUNDO FUNPREMARC, REF. A COMP. 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2020 | 600.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2020 | 1039.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2020 | 560.00 | 00004889513485 | VERONILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ROÇADEIRA BR33G E DAS MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2020 | 550.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0002254 | 15/06/2020 | 47984.31 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONCORRENCIA Nº 001/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002257 | 15/06/2020 | 3400.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENGENHEIRA FLORESTAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, REL. A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE) CONF. DISPENSA Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002261 | 15/06/2020 | 410.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2020 | 550.00 | 00003366792469 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00011024789462 | FABIO JOSE DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NO SÍTIO RAJADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2020 | 808.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2020 | 2230.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2020 | 1725.00 | 00009923855473 | DESIDERIO CLAUDIO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELÉTRICA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2020 | 290.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002260 | 15/06/2020 | 5596.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMABA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. DISPENSA Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002258 | 15/06/2020 | 385.70 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002262 | 15/06/2020 | 423.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2020 | 2500.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS EXTERNOS DA PREF. MUN. DE CAMALAÚ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002259 | 15/06/2020 | 106.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2020 | 150.00 | 00011871074410 | SHIRLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2020 | 200.00 | 00007123139402 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002263 | 15/06/2020 | 60.12 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 15/06/2020 | 200.00 | 00005160070419 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 15/06/2020 | 1900.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 15/06/2020 | 920.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 15/06/2020 | 1060.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 15/06/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000688 | 15/06/2020 | 77.65 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP 0002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000689 | 15/06/2020 | 639.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 15/06/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME PET-CT, REALIZADO NA PACIENTE VITORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO, CPF: 120744574-64, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO REALIZADOS OS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000693 | 16/06/2020 | 1882.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 16/06/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 16/06/2020 | 1306.25 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 16/06/2020 | 600.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 16/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA?AO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE ROSINEIDE MARQUES, CPF 291325368-79, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 16/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA?AO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NA PACIENTE ROSINEIDE MARQUES, CPF 291325368-79, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 16/06/2020 | 3234.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2020 | 300.00 | 00007020366414 | MARIZA EDVALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2020 | 300.00 | 00006267164462 | MARTA MICHELE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2020 | 300.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERI AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2020 | 150.00 | 00005985939421 | MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2020 | 200.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2020 | 200.00 | 00011759530409 | LUZINALDO ARTUR JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2020 | 300.00 | 00041382529830 | GENIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002275 | 16/06/2020 | 236.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2020 | 16874.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2020 | 2526.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002276 | 16/06/2020 | 386.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2020 | 260.00 | 00012382658479 | GUILHERME DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2020 | 160.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE LETREIROS INDICATIVOS E PLACAS PARA ESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2020 | 299.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2020 | 10200.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2020 | 6605.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2020, COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2020 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2020 | 800.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO VIRTUAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO SOBRE A UTILIZAÇÃO (INSERÇÃO E CADASTRO DE DADOS) DAPLATAFORMA "MOODLE ENSINEONLINE" | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2020 | 522.50 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5894919 ENVIADO EM 17/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002289 | 17/06/2020 | 114.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002290 | 17/06/2020 | 150.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 17/06/2020 | 750.00 | 10216960000147 | DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME LABORATORIAL (ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO) REALIZADO NA PACIENTE INÁCIA AMADOR DA SILVA, CPF: 043504124-09, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 17/06/2020 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 17/06/2020 | 740.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 17/06/2020 | 960.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 17/06/2020 | 795.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 17/06/2020 | 955.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 17/06/2020 | 850.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 17/06/2020 | 540.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000709 | 17/06/2020 | 240.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 18/06/2020 | 455.00 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (DIFERENÇA DE PAGAMENTO EFETUADO A MENOR) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATECOVID 19, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 18/06/2020 | 455.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (DIFERENÇA DE PAGAMENTO EFETUADO A MENOR) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATEAO COVID-19, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000713 | 18/06/2020 | 1727.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000715 | 18/06/2020 | 2800.03 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000716 | 18/06/2020 | 190.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000717 | 18/06/2020 | 742.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000718 | 18/06/2020 | 40.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000719 | 18/06/2020 | 167.79 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000720 | 18/06/2020 | 588.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000721 | 18/06/2020 | 148.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000722 | 18/06/2020 | 1018.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000723 | 18/06/2020 | 338.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2020 | 200.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2020 | 200.00 | 00012321445416 | MARIA REGIANE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2020 | 200.00 | 00010378419480 | IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2020 | 100.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTOTAXI PARA A CIDADE MONTEIRO, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5896725 ENVIADO EM 18/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2020 | 845.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA 3/4 CIL PARA O TRATOR VALTRA A750 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTE EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5898287 ENVIADO EM 19/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/06/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5898291 ENVIADO EM 19/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/06/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5898315 ENVIADO EM 19/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/06/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5898276 ENVIADO EM 19/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002307 | 19/06/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM VEIC. DE PROGRAMA, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ-PB, AS QUARTA-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, TENDO INÍCIO ÁS 12:00 E TÉRMINO ÀS 13:00H, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INERESSE MUNICIPAL DUR. OMÊS DE JUNHO/2020, CONF. PP Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002308 | 19/06/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSM. DE SEG. A DOM. COM 05 (CINCO) SPOTS P/ DIA, EM HORÁRIOS ALTERN. P/ DIVULG. INSTITUCIONAL DOS ATOS. SERV. E ORIENTAÇÕES, ENCAMIN. PELAS AS SEC. MUN. DUR. O MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PP 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/06/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2020 | 150.00 | 00009051203454 | LUANA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2020 | 200.00 | 00011943407410 | CLAUDENILSON VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/06/2020 | 200.00 | 00004227901413 | ADENILTON MAGALHAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 22/06/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 22/06/2020 | 190.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: KEILHA ANYELLY DOS SANTOS PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000726 | 22/06/2020 | 1516.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2020 | 37.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2020 | 140.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM VIAJEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CÂMARAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5899504 ENVIADO EM 22/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002321 | 22/06/2020 | 960.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2020 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTE EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2020 | 1881.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICÍPIO, DUR. A 1º ETAPA DE VACINAÇÃO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00071364739429 | ROMARIO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VIAS E LOGARDOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/06/2020 | 13078.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. URABANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DE DIVISÃO, CHEFE DIV TRANSPORTES, SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/06/2020 | 27602.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADORES, ELETRICISTA, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, PEDREIRO, VIGILANTE E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2020 | 359.05 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/06/2020 | 13337.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR(A), SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DA DIV PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO E CHEFE DIV PROD. ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/06/2020 | 3624.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/06/2020 | 5555.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/06/2020 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/06/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DIV FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/06/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/06/2020 | 750.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/06/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFL. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/06/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/06/2020 | 4571.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DO DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFES DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/06/2020 | 17018.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DA DIV. RECURSOS, COORDENADOR, CHEFE DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/06/2020 | 6957.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVO E AUX. DE SERV. GERAIS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5901798 ENVIADO EM 23/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5901776 ENVIADO EM 23/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2020 | 179.04 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/06/2020 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/06/2020 | 8017.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/06/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A), CHEFE DIV. ESPORTE E CHEFE DIV. ENSINO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/06/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/06/2020 | 71645.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A), NUTRICIONISTA, MOTORISTAS, PORTEIRO(A)S E AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/06/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADOR(A) DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/06/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/06/2020 | 240688.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF. ACOMP. 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 23/06/2020 | 18768.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR(A) DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, CHEFE DIV.EDUCAÇÃO, CORRD. GERAL DE AÇÕES E CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. A COMP. 062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 23/06/2020 | 31657.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, CORRD. GERAL DE VIGILÂNCIA, ENFERMEIRO(A), FARMCEUTICO(A), MOTORISTAS E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 23/06/2020 | 28873.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), AUX. DE ENFERMAGEM E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 23/06/2020 | 41818.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF,REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 23/06/2020 | 10481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF,REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 23/06/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS,REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 23/06/2020 | 21454.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS,REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 23/06/2020 | 9402.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 23/06/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 23/06/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 23/06/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 23/06/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 23/06/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/06/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DESENV, SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/06/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/06/2020 | 8149.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENV E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP. 062020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/06/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS - REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/06/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS - REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/06/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELAR - LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/06/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR E VISITADOR(A) SOCIAL - LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/06/2020 | 3179.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL-SCFV, REF. A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2020 | 200.00 | 00010062135465 | MARIA CLARA DE LIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/06/2020 | 100.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2020 | 200.00 | 00010863581471 | JOSE JOERDSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2020 | 3792.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2020 | 699.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2020 | 200.00 | 00010592234495 | DANIERICA SALES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2020 | 150.00 | 00006167469466 | VALDIRA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2020 | 150.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2020 | 1000.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETAS PARA DOAÇOES AS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2020 | 60.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR WIRELESS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 25/06/2020 | 17461.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 25/06/2020 | 11505.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 25/06/2020 | 5644.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 25/06/2020 | 2068.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 25/06/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 25/06/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2020 | 18671.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/06/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/06/2020 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2020 | 5274.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002389 | 25/06/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEMAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2020 | 504.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2020 | 3232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/06/2020 | 1005.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002390 | 25/06/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE JUNHO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2020 | 4953.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002387 | 25/06/2020 | 2730.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUASo BOMBAS SUBMERSAS 1,0 CV MONOF. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2020 | 8972.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/06/2020 | 1150.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002386 | 25/06/2020 | 4614.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002397 | 26/06/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002398 | 26/06/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 26/06/2020 | 80.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: NICOLAS BRYAN SILVA ALVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 26/06/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MAISA MAIARA SILVA PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2020 | 120.00 | 00010852231407 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2020 | 735.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, AVISOS, CONVITES E AÇÕES DA SEC. DE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2020 | 100.00 | 00007247733470 | GIRLANE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEORA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2020 | 150.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEORA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 29/06/2020 | 1968.00 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS BARRAREIRAS SANITÁRIAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 29/06/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 29/06/2020 | 256.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A RELAÇÃO OSV: 8560 (SERVIÇO DE ENSAIO E METROLÓGICO) EM VEÍCULO DE PLACAS QFI-4293 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 29/06/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5909961 ENVIADO EM 29/06/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2020 | 1265.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS, ROÇO DE MATO E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00012326482484 | ROMULO CESAR SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2020 | 1039.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00070395956480 | JUCLECIO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002423 | 30/06/2020 | 1950.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2020 | 32.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2020 | 53.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401290/2018-13, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2020 | 471.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2020 | 51.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2020 | 473.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2020 | 56.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401273/2018-78, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2020 | 467.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401272/2018-23, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2020 | 497.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2020 | 7028.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTE EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002418 | 30/06/2020 | 10309.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONF. PP Nº00027/2019, (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002419 | 30/06/2020 | 1792.68 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONF. PP Nº00027/2019, (PRÉ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002420 | 30/06/2020 | 276.83 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONF. PP Nº00027/2019, (EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002421 | 30/06/2020 | 1005.68 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONF. PP Nº00027/2019, (CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002435 | 30/06/2020 | 1972.68 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNREROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONF. PP Nº00027/2019, (PRÉ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2020 | 1380.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002422 | 30/06/2020 | 869.38 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/06/2020 | 190.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRADE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS QSD-8338 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/06/2020 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/06/2020 | 140.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000757 | 30/06/2020 | 410.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000758 | 30/06/2020 | 312.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/06/2020 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COM TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE: INÁCIA AMADOR DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2020 | 150.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003004128438 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2020 | 150.00 | 00008224083411 | LEONIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2020 | 150.00 | 00025765093809 | MARIA DA PAZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2020 | 200.00 | 00010827586477 | CARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2020 | 200.00 | 00011026336406 | JOSE ADELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 01/07/2020 | 196.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: JOÉLIA CRISTINA FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 01/07/2020 | 128.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: HOSANA BRASIL DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2000762 | 01/07/2020 | 1820.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002442 | 01/07/2020 | 1680.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2020 | 5500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO COM PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO (ARRAIÁ DO POVO) REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2020 NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2020 | 1270.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2020 | 2996.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA (TROCA DO EMBUCHAMENTO CENTRAL, RECUPERAÇÃO DOS DOIS EIXOS CENTRAL, RECUPERAÇÃO DE DUAS ROELAS CENTRAL, TROCA DOS DOIS RETENTORES E PREENCHIMENTO DOMANCAL CENTRAL) DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2020 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ROÇA NOVA, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2020 | 136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2020 | 132.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: RAJADA, SALÃO, CAROÁ E TIGRE, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2020 | 550.00 | 00011831921421 | MARCIO DIEGO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002450 | 02/07/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2020 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNIPAL, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2020 | 32.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-4012272/2018-23, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2020 | 22.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-4012272/2018-23, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2020 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401290/2018-13, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2020 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401290/2018-13, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2020 | 55.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401290/2018-13, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2020 | 34.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2020 | 34.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2020 | 33.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2020 | 32.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2020 | 31.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2020 | 22.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401289/2018-81, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2020 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2020 | 33.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2020 | 31.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2020 | 31.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2020 | 506.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401270/2018-34, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2020 | 680.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2020 | 350.00 | 00008809687450 | JOSE LINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE STUDIO DE GRAVÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREF. MUN. DE CAMALAÚ, EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL GERADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2020 | 284.61 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1013, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MESES DE NOVEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2020 | 244.20 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1034, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2020 | 385.20 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1008, DA CENTRAL TELEFÔNICA, REL. AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 02/07/2020 | 192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70, PARA A SEC.DE SAUDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 02/07/2020 | 290.00 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REL. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 02/07/2020 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GEL ULTRASSOM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 02/07/2020 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 02/07/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA STA CATARINA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO CORPORAL, NA PACIENTE ARMENIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 02/07/2020 | 172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2020 | 300.00 | 00010786083425 | RAFAELA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2020 | 150.00 | 00012833842481 | LUCAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2020 | 300.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL ITINERANTE, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2020 | 709.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNICIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2020 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNICIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2020 | 389.82 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO Nº 3302-1193, DA SEC. MUN. TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2020 | 250.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/216 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2020 | 200.00 | 00008158714498 | CELIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/216 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2020 | 759.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5918424, 5918357, 5918469 E 5918458 ENVIADOS EM 03/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0002490 | 06/07/2020 | 2790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDIOCIONADO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00022/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/07/2020 | 4258.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/07/2020 | 4258.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/07/2020 | 150.00 | 00001628058455 | ANA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0002489 | 06/07/2020 | 2790.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDIOCIONADO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, CONF. PP Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 06/07/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000770 | 06/07/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 06/07/2020 | 2000.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DAS UBS, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000773 | 07/07/2020 | 1053.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000774 | 07/07/2020 | 5401.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 07/07/2020 | 1300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (INFANTRIN LCP LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 07/07/2020 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACAS QSB-8647 DA SEC. MUN. DE DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2020 | 240.00 | 00004002441440 | MARIA VERONICA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2020 | 150.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2020 | 150.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2020 | 200.00 | 00013830033435 | MICHAEL HENRIQUE CONRADO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2020 | 150.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/07/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002506 | 07/07/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEJUNHO/2020, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2020 | 525.26 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2020 | 1427.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CORTE DE GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2020 | 150.00 | 00001237061490 | MARIA ROSILENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002511 | 08/07/2020 | 1109.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002512 | 08/07/2020 | 120.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002513 | 08/07/2020 | 1247.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000777 | 08/07/2020 | 260.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DISTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000778 | 08/07/2020 | 2412.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 08/07/2020 | 3900.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000780 | 08/07/2020 | 7539.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONF. ADESÃO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000781 | 09/07/2020 | 5100.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ-PB E JOÃO PESSOA-PB, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020,CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 2000782 | 09/07/2020 | 1650.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP Nº 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 09/07/2020 | 1080.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 09/07/2020 | 710.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 09/07/2020 | 1120.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM E DEDETIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000786 | 09/07/2020 | 288.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DE PLACAS KSB-8647, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000787 | 09/07/2020 | 6746.40 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 09/07/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2020 | 120.00 | 00010007765495 | MARICIA PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2020 | 300.00 | 00009048218462 | IVANE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2020 | 400.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO O DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2020 | 390.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO O DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2020 | 100.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA EQUIPE DE APOIO DUR. O EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO ATRAVÉS DE LIVE PELO DEPTO. MUN. DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003819238433 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA EQUIPE DE APOIO DUR. O EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO ATRAVÉS DE LIVE PELO DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2020 | 250.00 | 00001982264462 | ANA ANGELICA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESTAÇÃO E CONDUÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2020 | 250.00 | 00005030840427 | ANTONI LAUDIVAN DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESTAÇÃO E CONDUÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2020 | 265.00 | 00010249634465 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUETA) TROFÉUS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO O DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2020 | 350.00 | 00006018442469 | JOSE MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA (PASSAGEM DO RIO) QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2020 | 450.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS NO SÍTIO PALMATÓRIA E SÍTIO JOÃO MENDES, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2020 | 1050.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2020 | 2030.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAGEM DE BOMBAS (MOTOR ELETRICO) PARA A SEC. MUN. AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2020 | 1610.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2020 | 1459.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2020 | 968.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2020 | 5500.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TUBOS) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002544 | 09/07/2020 | 844.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002545 | 09/07/2020 | 830.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002546 | 09/07/2020 | 361.60 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002547 | 09/07/2020 | 1228.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2020 | 470.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2020 | 501.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2020 | 2450.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO MURO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2020 | 450.00 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE TERRAS NAS ESCAVAÇÕES FEITAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ESCOLAS MUN. LUCIANA LEITE DE SOUZA E SEBASTIANA LAFAYETE, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2020 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA NQE-5865 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2020 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA OFB-3199 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2020 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO EM VEÍCULO DE PLACA NQE-5875 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002532 | 09/07/2020 | 930.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2020 | 3232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2020 | 990.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2020 | 1340.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2020 | 180.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2020 | 12.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2020 | 200.00 | 00007104760431 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2020 | 200.00 | 00011384973478 | TALITA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2020 | 200.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2020 | 200.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2020 | 200.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2020 | 640.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI REALIZANDO O TRANSPORTE DA SRA. MARIA ELISABETE DE SOUZA SILVA, DO SÍTIO AGUAZINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA POSSA SER SUBMETIDA A SESSÃO DE HEMODIALISE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 10/07/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 10/07/2020 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/07/2020 | 500.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 10/07/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 10/07/2020 | 487.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 10/07/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2000795 | 10/07/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 10/07/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 10/07/2020 | 1567.50 | 00006955887459 | JAIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 10/07/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 10/07/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 10/07/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (DIFERENÇA DE PAGAMENTO EFETUADO A MENOR) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATECOVID 19, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000801 | 10/07/2020 | 288.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULO DE PLACAS QSB-8647, QSC-1015 E QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 13/07/2020 | 1567.50 | 00006955887459 | JAIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 13/07/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 13/07/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 13/07/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 13/07/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 13/07/2020 | 1112.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 13/07/2020 | 418.00 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O PER. DE 22 A 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 13/07/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000811 | 13/07/2020 | 24242.93 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000812 | 13/07/2020 | 6929.05 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/07/2020 | 200.00 | 00004179619440 | MARIA LUCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/07/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/07/2020 | 1000.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE COFFEE BREAK/LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO PBF, NO PERÍODO DE CADASTRAMENTO E SAQUES DO AUXILIOEMERGENCIAL, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2020 | 1500.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE COFFEE BREAK/LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" DO SCFV/CRAS, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2020 | 1500.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE COFFEE BREAK/LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2020 | 300.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROGAMAS SOCIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2020 | 450.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) FREEZER DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002604 | 13/07/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFINCIONAL PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002605 | 13/07/2020 | 284.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002609 | 13/07/2020 | 882.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/07/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/07/2020 | 500.00 | 00003819238433 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA EQUIPE DE APOIO DUR. O EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/07/2020 | 500.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA EQUIPE DE APOIO DUR. O EVENTO "ARRAIÁ DO POVO" REALIZADO E TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE PELO DEPTO. MUN. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002600 | 13/07/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIOINAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2020 | 1353.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/07/2020 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002608 | 13/07/2020 | 480.69 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002610 | 13/07/2020 | 20412.81 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002606 | 13/07/2020 | 304.42 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002611 | 13/07/2020 | 16071.37 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/07/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/07/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002603 | 13/07/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFINCIONAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002607 | 13/07/2020 | 788.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/07/2020 | 350.00 | 00008809687450 | JOSE LINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE STUDIO DE GRAVÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREF. MUN. DE CAMALAÚ, EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL GERADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, REL. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/07/2020 | 350.00 | 00008809687450 | JOSE LINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE STUDIO DE GRAVÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREF. MUN. DE CAMALAÚ, EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL GERADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, REL. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002601 | 13/07/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIOINAL PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002602 | 13/07/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSSÃO CONFORME FRANQUIA, NO PERÍODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020, CONF. PP Nº 0033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002612 | 13/07/2020 | 27433.83 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/07/2020 | 1500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 04 (QAUTRO) FOSSAS REALIZADO NA ESCOLA ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/07/2020 | 520.00 | 00002187219437 | ANTONIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO ROÇA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/07/2020 | 1039.00 | 00011451604416 | NAILSON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/07/2020 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02 (DUAS) FOSSAS PARA A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/07/2020 | 4258.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/07/2020 | 4258.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/07/2020 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/07/2020 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/07/2020 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/07/2020 | 53.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401271/2018-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/07/2020 | 484.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP, REL. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/07/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/07/2020 | 200.00 | 00006167469466 | VALDIRA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/07/2020 | 200.00 | 00011504082435 | FLAVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/07/2020 | 200.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/07/2020 | 200.00 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/07/2020 | 200.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/07/2020 | 200.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/07/2020 | 200.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/07/2020 | 150.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/07/2020 | 150.00 | 00004223656457 | INES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/07/2020 | 150.00 | 00010007831463 | FERNANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/07/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2020 | 120.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/07/2020 | 170.00 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/07/2020 | 200.00 | 00011228188408 | JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 14/07/2020 | 355.00 | 08794045000197 | ALBERTO MAGNO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 14/07/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ECG REALIZADO NO PACIENTE HELENO ALVES DE QUEIROZ, CPF: 098834854-33, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 14/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE: JOSEFA CLAUDENICE COSTA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 14/07/2020 | 385.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: JOSE EVANDRO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 14/07/2020 | 88.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: JOSE INÁCIA AMADOR DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 14/07/2020 | 383.24 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 19 A 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 14/07/2020 | 418.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PRENENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. 08 (OITO) DIAS NO MÊS DEJUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 14/07/2020 | 383.24 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 19 A 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 14/07/2020 | 750.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 14/07/2020 | 750.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 14/07/2020 | 590.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 14/07/2020 | 720.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 14/07/2020 | 780.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000831 | 15/07/2020 | 382.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/07/2020 | 150.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002646 | 15/07/2020 | 9130.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO COM 83 (OITENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, CF CONTRATO N° 00032/2020 E PROCESSO DV N° 00007/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2020 | 260.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE CANTEIROS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002649 | 15/07/2020 | 488.39 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002650 | 15/07/2020 | 183.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5937085 E 5937030 ENVIADOS EM 16/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002652 | 16/07/2020 | 220.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/07/2020 | 2945.30 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. MUN. DE TRABR. E ASSIST. SOCIAL-SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000832 | 16/07/2020 | 349.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 16/07/2020 | 500.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E ECG REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF: 062505124-62, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000834 | 16/07/2020 | 7645.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000835 | 16/07/2020 | 3765.45 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 2000836 | 17/07/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E APLICAÇÃO DE DICLORO PURO E DESINFTANTE HOSPITALAR E ESSÊNCIAS PARA SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), TODAS AS AÇÕES COM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DOS PRODUTOS, POR UM QUÍMICO INDUSTRIAL, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2020, CONF. DISPENSA 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000837 | 17/07/2020 | 2028.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS E ALMOÇO PF) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2000838 | 17/07/2020 | 600.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DISPENSA Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000839 | 17/07/2020 | 1751.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERAL MEDICO DESTINADOS PARA AS UNIDADADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000840 | 17/07/2020 | 272.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERAL MEDICO DESTINADOS PARA AS UNIDADADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000841 | 17/07/2020 | 368.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERAL MEDICO DESTINADOS PARA AS UNIDADADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 17/07/2020 | 667.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTES DESTINADOS A DESINFECÇÃO DE RUAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 17/07/2020 | 300.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: MARIA PATRICIA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/07/2020 | 100.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/07/2020 | 150.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002663 | 17/07/2020 | 444.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/07/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002660 | 17/07/2020 | 195.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/07/2020 | 522.50 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002662 | 17/07/2020 | 356.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART REF. A REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002661 | 17/07/2020 | 429.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00005030840427 | ANTONI LAUDIVAN DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA, COM A COLETA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E INSERÇÃO E DADOS NECESSÁRIOS P/ A EFETIVAÇÃO DE CADASTRO PRESENCIAL E OUONLINE E AVALIAÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL APROVADO PELA LEI Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00001982264462 | ANA ANGELICA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA, COM A COLETA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E INSERÇÃO E DADOS NECESSÁRIOS P/ A EFETIVAÇÃO DE CADASTRO PRESENCIAL E OUONLINE E AVALIAÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL APROVADO PELA LEI Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2020 | 1000.00 | 00002472226403 | MANOEL CAMILO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE POSTES PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002669 | 18/07/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM TRANSM. DE SEG. A DOM. COM 05 (CINCO) SPOTS P/ DIA, EM HORÁRIOS ALTERN. P/ DIVULG. INSTITUCIONAL DOS ATOS. SERV. E ORIENTAÇÕES, ENCAMIN. PELAS AS SEC. MUN. DUR. O MÊS DE JULHO/2020, CONF. PP 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002670 | 18/07/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PROG. DE PROD. E RESPONS. DA PREFEITURA DE CAMALAÚ-PB, AS QUARTAS-FEIRAS, COM UMA HORA DE DURAÇÃO, TENDO INICIO AS 12;00 E TÉRMINO AS 13, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE MUNICIPAL, DUR. O MÊS DEJULHO/2020, CONF. PP Nº 00026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5940930 ENVIADO EM 20/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 18/07/2020 | 100.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: HELIA CRISTINA FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 18/07/2020 | 348.33 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,NO PERÍODO DE 22 A 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 18/07/2020 | 1306.25 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000847 | 18/07/2020 | 1297.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/07/2020 | 1039.00 | 00014992153470 | JOSILDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E VALAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/07/2020 | 1457.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - (CÂMARAS DE MONITORAMENTO) INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2020 | 726.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5943429, 5943356 E 5943808 ENVIADOS EM 21/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2020 | 680.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002678 | 21/07/2020 | 126.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002679 | 21/07/2020 | 1037.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/07/2020 | 7254.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/07/2020 | 16107.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/07/2020 | 2086.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DASEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000849 | 21/07/2020 | 420.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 21/07/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMETAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 21/07/2020 | 220.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME HOLTER NA PACIENTE: FRANCISCA SILVA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 21/07/2020 | 420.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E NOS AR CONDICIONADOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 21/07/2020 | 2592.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUA DO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIOS DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002677 | 21/07/2020 | 60.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2020 | 150.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2020 | 200.00 | 00011326109405 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/07/2020 | 200.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/07/2020 | 200.00 | 00011844881423 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/07/2020 | 300.00 | 00010008191409 | FERNANDA DANIELE SOBRINHO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/07/2020 | 150.00 | 00010777529467 | JOSE CLAUDICELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2020 | 130.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/07/2020 | 200.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2020 | 640.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DO FALECIDO O SR. CLAUDIO ROBERTO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2020 | 200.00 | 00000592121879 | SEVERINO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/07/2020 | 250.00 | 00016723993438 | MARIA AURINEIDE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002698 | 22/07/2020 | 195.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/07/2020 | 81.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. AO MESES DE ABRIL E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/07/2020 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/07/2020 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. TRAB. E ASSIST.SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 22/07/2020 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000856 | 22/07/2020 | 441.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000857 | 22/07/2020 | 6914.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF. ADESÃO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 22/07/2020 | 8080.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE JALECOS LONGOS E BATAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000859 | 22/07/2020 | 574.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 22/07/2020 | 1104.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN, DE SAÚDE-FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000861 | 22/07/2020 | 3996.90 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000862 | 22/07/2020 | 10128.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/07/2020 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/07/2020 | 491.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS CAROA, BARAUNAS, ROÇA NOVA, RAJADA, TIGRE E SALÃO, REF. AO MESES DE FEVREIRO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/07/2020 | 4882.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS INTEL CELERON E INTEL I3 DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/07/2020 | 14184.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2020, COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/07/2020 | 588.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS PARA TRATOR VALTRA A750 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS MNZ-6076, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS OXO-2535, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002709 | 23/07/2020 | 1006.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/07/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS MOM-1096, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS QSH-3577, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS OGC-9406, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/07/2020 | 263.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS QFE-8986, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS NQE-5845, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS NQE-5875, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS NQE-5865, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS NQE-0695, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS MOJ-4214, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/07/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5947337 ENVIADO EM 23/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/07/2020 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 23/07/2020 | 470.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER NO PACIENTE: VALDEVINO OLIVEIRA NETO, PORTADOR DO CPF: 324315384-00, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 23/07/2020 | 240.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 DOPPLER DE CARÓTIDAS NO PACIENTE VALDEVINO OLIVEIRA NETO, PORTADOR DO CPF: 324315384-00, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 23/07/2020 | 656.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: VALDEVINO OLIVEIRA NETO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 23/07/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA?AO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE ROSINEIDE MARQUES, CPF 291325368-79, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 23/07/2020 | 250.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE: JOSE BADU DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 23/07/2020 | 828.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS QSC-1015, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 23/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS QSB-8647, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 23/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS NQA-4181, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 23/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS MNV-3454, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 23/07/2020 | 217.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS MOQ-2454, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 23/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS OGB-1406, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 23/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS MOG-0916, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000875 | 23/07/2020 | 1140.70 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000876 | 23/07/2020 | 1611.53 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/07/2020 | 250.00 | 00004736144483 | IVONALDA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/07/2020 | 150.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACAS QFL-4164, DA SEC. MUN. DE MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/07/2020 | 500.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE ÁLCOOL EM GEL FEITO COM ESTRUTURA METÁLICA COM PVC E VINIL PERSONALIZADO COM RESERVATÓRIO DE 1 LITRO, PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/07/2020 | 330.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES DE COMBATE AO COVID-19, PARA A SEC. MUN. DE TRAB. ASSISTO. SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DESENV, SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL E CORRD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2020 | 2714.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A), DIDITADOR(A) DO PROGRAMA , LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2020 | 8252.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV DE DESENVOLVIMENTO E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/07/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/07/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADOR(A) SOCIAL-PCF, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/07/2020 | 3236.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTRESVISTADOR PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002758 | 24/07/2020 | 485.77 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 24/07/2020 | 18115.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIOANADO - ASSESSOR(A) DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR(A) DE SAÚDE, CHEFE DIV EDUCAÇÃO, CHEFE DIV DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFES DIV PLANEJ. FAMILIAR E COORD.GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 24/07/2020 | 29923.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILÃNCIA, ENFERMEIRO(A), FARMACEUTICO(A), MOTORISTAS, FISIOTERAUPEUTA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 24/07/2020 | 27775.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), VIGILANTE, PORTEIRO(A),LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 24/07/2020 | 40183.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(S) E AUX. DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 24/07/2020 | 10872.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 24/07/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 24/07/2020 | 20675.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 24/07/2020 | 9875.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO- VIGILANTES SANITÁRIOS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 24/07/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO- FISIOTERAPUETA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 24/07/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIRETOR(A) DE SAÚDE,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 24/07/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TÉC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTÓLOGO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 24/07/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAUTÁRIO - ODONTÓLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 24/07/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, NA PACIENTE: DAIANE ADRIELE DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 708748734-52, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 24/07/2020 | 100.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: DAIANE ADRIELLE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000891 | 24/07/2020 | 377.64 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/07/2020 | 16743.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONANADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV DE COMUNICAÇÃO, COORDENADOR, CHEFE DIV DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/07/2020 | 7023.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO , REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/07/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/07/2020 | 182.83 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/07/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DE APOIO, CHEFE DIV ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A) E CHEFE DIV. ENSINO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/07/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/07/2020 | 70252.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTAS, PORTEIRO(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/07/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/07/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/07/2020 | 240688.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2020 | 13089.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV URBANISMO, CHEFES DIV REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFES DIV DE TRANSPORTES E SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAES TRUTURA, REL. ACOMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2020 | 27306.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADORES, ELETRICISTA, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, COVEIRO, TRATORISTA, E PORTEIRO(A) , LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. ACOMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002756 | 24/07/2020 | 134.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/07/2020 | 2250.00 | 32845972000173 | ENNOVE-CONSULT,SERV DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUN. DE CAMALAÚ - CONVÊNIO 8875138/2019 - MDR - MIN. DO DENSENV. REGIONAL, REF. A 2 º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/07/2020 | 13108.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR(A), SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO E CHEFES DIV PROD ANIMAL, LOTADADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP.07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2020 | 3771.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/07/2020 | 6610.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRÔNOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002757 | 24/07/2020 | 150.60 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/07/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/07/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DE DIV. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/07/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/07/2020 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/07/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/07/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/07/2020 | 4125.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPTO. DIR. DE CULTURA, CHEFES DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2020 | 907.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2020 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002785 | 27/07/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE JULHO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2020 | 5167.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/07/2020 | 350.00 | 00016094231864 | JOSE DA PAZ GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO NO DISTRITO DE PINDURÃO, PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2020 | 8917.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2020 | 1060.00 | 00026620546897 | JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM ROÇO E DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SÍTIO CARANGUEJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART REF. A REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2020 | 18595.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2020 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2020 | 5228.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002780 | 27/07/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000893 | 27/07/2020 | 382.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 27/07/2020 | 16702.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 27/07/2020 | 11232.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 27/07/2020 | 5472.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 27/07/2020 | 2172.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 27/07/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 27/07/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 27/07/2020 | 260.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: JOSE WELLINGTON ALVES FEITOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 27/07/2020 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE: ANTONINA AVELINO BEZERRA, PORTADORA DO CPF: 027647604-26, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 27/07/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: ANTONINA AVELINO BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 27/07/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA, NA PACIENTE: VERONILSE BARBOSA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 084346264-70, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2020 | 3866.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/07/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/07/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004103593431 | JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nª 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2020 | 160.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO CLAUDIO ROBERTO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2020 | 200.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2020 | 150.00 | 00053081366453 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2020 | 200.00 | 00010007833407 | MERCIA MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2020 | 150.00 | 00010007825498 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2020 | 200.00 | 00070874025443 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2020 | 200.00 | 00028231265899 | SILVANO BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2020 | 200.00 | 00013499019469 | HENRIQUE DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2020 | 200.00 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2020 | 200.00 | 00013329749458 | MARISA NAELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2020 | 200.00 | 00005276326436 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2020 | 1140.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002801 | 28/07/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5952804 e 5954475 ENVIADOS EM 28/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E VALAS, RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E LIMPEZA DE RUAS E CANTEIROS NO DISTRITO DE PINDURÃO, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2020 | 113.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2020 | 292.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) FURADEIRA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2020 | 7524.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5954914, 5954840 E 5944501 ENVIADOS EM 28 E 29/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2020 | 150.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2020 | 150.00 | 00011871074410 | SHIRLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/07/2020 | 4600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COM EXAEME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE: ANDREYTON APARECIDO QUEIROZ BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 2000905 | 29/07/2020 | 1745.55 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 29/07/2020 | 3900.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/07/2020 | 550.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO: RETONOGRAFIA, CAMPO VISUAL, PAQUIMETRIAE CURVA TENSIONAL DIÁRIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/07/2020 | 650.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2020 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5958986, 5958921, 5958851, 5958954 E 5958751 ENVIADOS EM 30/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, CONF. PP 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2020 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2020 | 532.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2020 | 33.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REF. AO NÚMERO REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2020 | 8057.13 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2020 | 432.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2020 | 20243.68 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SENTENCA JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2020 | 693.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5960313, 5960276 E 5960473 ENVIADOS EM 31/07/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2000909 | 31/07/2020 | 1606.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 31/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE: OSMERALDO BRASIL DA SILVA, CPF: 099751914-28, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 31/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA NA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE: JULIANA MARIA BEZERRA, CPF: 042459024-77, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2020 | 150.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2020 | 100.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2020 | 200.00 | 00007642540493 | CLEIDE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2020 | 200.00 | 00013154790446 | FABRICIO LEONARDO BARBOZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004430922497 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2020 | 370.00 | 00005940432476 | OTAVIANO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002827 | 31/07/2020 | 790.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00012345563400 | SILVIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/08/2020 | 245.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, AVISOS, CONVITES E AÇÕES DA SEC. DE MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 03/08/2020 | 12.03 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 03/08/2020 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO: OCTNERVOÓTICO-AO+ANÁLISES DE CÉLULAS GANGLIONARES REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PAZ RAPOSO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 03/08/2020 | 2542.00 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SNITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, DUR. OMÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 03/08/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA, NA PACIENTE: IRANEIDE GASPAR DA SILVA , PORTADORA DO CPF: 055617084-90, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 03/08/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ECG MAIS CONSULTA NA PACIENTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA MELO, PORTADORA DO CPF: 149801554-99, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 03/08/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 03/08/2020 | 1920.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS QSD-833816, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 03/08/2020 | 1023.20 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, PANFELTOS EM PAPEL NORMAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/08/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/08/2020 | 16.75 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REL. AOS Nº 3302-1008 E 3302-1034, DA SEC. CENTRAL TELEFÔNICA, DO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2020 | 495.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSÃO DE PROUCURAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002844 | 03/08/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEJULHO/2020, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/08/2020 | 200.00 | 00006779713465 | THALLLES PEREIRA DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO DO EVENTO "SAUDAÇÃO AO ESTUDANTES" REALIZADO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/08/2020 | 750.00 | 00006481096405 | JAIRO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPA DE MATO COM ABERTURA DE VALAS NOS SÍTIOS BOQUEIRÃO, BARRA E VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/08/2020 | 7098.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002862 | 04/08/2020 | 1156.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002863 | 04/08/2020 | 2324.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS KIT PATROL DESTINADOS PARA A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2020 | 2588.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) HORAS MÁQUINA TRABALHADAS NA REFORMA DE 01 (UMA) BARRAGEM NA COMUNIDADE DO SITIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5964938 ENVIADO EM 04/08/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002866 | 04/08/2020 | 27433.83 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000923 | 04/08/2020 | 345.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTOS PARA OS VEÍCULO DE PLACAS QSB-8647, QSC-1015 E QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 04/08/2020 | 1495.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVENTAIS, ALCOOL E TOUCAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 04/08/2020 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO M DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 04/08/2020 | 96.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: JOSE LEONARDO BEZERRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/08/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/08/2020 | 200.00 | 00012080421492 | JOSE DANIELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/08/2020 | 150.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2020 | 200.00 | 00008434626470 | VERONILSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2020 | 200.00 | 00070874890462 | JENNIFER MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/08/2020 | 200.00 | 00070874405432 | DANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2020 | 200.00 | 00008498390419 | MARIA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/08/2020 | 150.00 | 00007098242462 | CICERA BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/08/2020 | 500.00 | 00007380805436 | MARIA MARLENE DE ANDRADE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/08/2020 | 200.00 | 00071062935470 | ALLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/08/2020 | 200.00 | 00012486533435 | ANTONIA ADRIELE CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/08/2020 | 120.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2000927 | 05/08/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 05/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA NA MÃO ESQUERDA DO PACIENTE: RHUAN MANOEL FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2020 | 300.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI A Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011273289480 | PRISCILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI A Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/08/2020 | 200.00 | 00004169637496 | RINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002877 | 06/08/2020 | 2130.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002878 | 06/08/2020 | 471.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002879 | 06/08/2020 | 47.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002880 | 06/08/2020 | 603.06 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002868 | 06/08/2020 | 41979.75 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS TIPO CHAFARIZ, NAS COMUNIDADES PROJETO, CACHEOIRA E PINHEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF TP 0004/2020 E CONTRATO N° 00030/2020 | 00062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2020 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, DE MAQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2020 | 600.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CANGALHA, DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002874 | 06/08/2020 | 2384.45 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/08/2020 | 550.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002881 | 06/08/2020 | 250000.00 | 14246589000117 | VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO, "CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO" . ESPECIIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 EIXOS; CAPACID DE COMPACTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 15M³ DE RESÍDUOS; MOTOR DIESEL, DIR. HIDRÁULICA; ANO/MODELO DOCAMINHÃO E COMPACTADOR 2015 (VOLKS 17.190 WORKER - COMPACTADOR COMPAC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/08/2020 | 2565.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS PARA O DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2020 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5972049, 5972094 E 5972138 ENVIADOS EM 07/08/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/08/2020 | 3572.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/08/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/08/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 07/08/2020 | 789.00 | 21822799000171 | SILIANO SILVIO BESERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE CABEÇOTE GERAL DE VEÍCULO DE PLACAS MOG-0916, DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 07/08/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO ABDOMEM COM CONTRASTE NO PACIENTE: VERONILDO GASPAR DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 07/08/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 10/08/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 10/08/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000934 | 10/08/2020 | 9705.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUMÉ-PB E JOÃO PESSOA-PB, DUR. O MÊS DE JULHO/2020,CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2000935 | 10/08/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2000936 | 10/08/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 10/08/2020 | 669.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) LAVADOURA SEMIAUTOMATICA LCS DESTINADA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004627181400 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070873281403 | ELMA SATURNO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2020 | 200.00 | 00011854945459 | MARIA ALICE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2020 | 200.00 | 00040653933886 | GILAMR PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2020 | 200.00 | 00007893755407 | CECILIA SATURNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2020 | 350.00 | 00010353943401 | MARIA KATIANY ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2020 | 680.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI REALIZANDO O TRANSPORTE DA SRA. MARIA ELISABETE DE SOUZA SILVA, DO SÍTIO AGUAZINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA POSSA SER SUBMETIDA A SESSÃO DE HEMODIALISE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2020 | 200.00 | 00004440628400 | IRACEMA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2020 | 1110.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2020 | 56.00 | 09303751000151 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DO SR. PREFEITO ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2020 | 8339.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RBF-PREV-OB DEV DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2020 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002938 | 10/08/2020 | 154.09 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/20219. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002939 | 10/08/2020 | 843.44 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/20219. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002940 | 10/08/2020 | 1654.44 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/20219. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002941 | 10/08/2020 | 7872.52 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PP Nº 00027/20219. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2020 | 19494.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RBF-PREV-PARCEL 60 DO INSS DESTE MUNICIPIO,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2020 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2020 | 470.00 | 00011279738430 | ALEXANDRE FEITOSA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE CANTEIROS NAS DIVEERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2020 | 480.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2020 | 1039.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2020 | 1150.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002931 | 10/08/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE JULHO/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2020 | 31654.32 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2020 | 20243.68 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2020 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DUR.OS MESES JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2020 | 139.90 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2020 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, DE MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2020 | 378.86 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE TRANSMISSÃO E ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO PARA REVISÃO DE MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2020 | 340.00 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA TROCA FILTRO DE TRANSMISSÃO E ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO PARA REVISÃO DE MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2020 | 378.86 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO FILTRO DE TRANSMISSÃO E ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO PARA REVISÃO DE MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2020 | 340.00 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A MÃO DE OBRA NA TROCA FILTRO DE TRANSMISSÃO E ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO NA REVISÃO DE MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2020 | 1517.78 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HELICE E COOLANT ALTA PERFOMANCE PARA REVISÃO DE MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2020 | 1516.00 | 10893377000170 | NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE MÁQUINA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002942 | 10/08/2020 | 9475.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQE-5991 DA SEC. MUN. DE AGRRICULTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002958 | 11/08/2020 | 776.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00003/2020, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002959 | 11/08/2020 | 2051.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICONº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002960 | 11/08/2020 | 7600.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO COM 50 (OITENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, CF CONTRATO N° 00032/2020 E PROCESSO DV N° 00007/2020, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002961 | 11/08/2020 | 140.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR A750L VALTRA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002962 | 11/08/2020 | 280.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA FROTA VEICULAR E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002966 | 11/08/2020 | 7495.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002967 | 11/08/2020 | 1688.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS PARA TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/08/2020 | 733.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/08/2020 | 733.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002963 | 11/08/2020 | 220.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 8M² PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULUTRA "SEVERINO LUCAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002964 | 11/08/2020 | 120.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MES DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/08/2020 | 522.50 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002968 | 11/08/2020 | 640.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/08/2020 | 350.00 | 00008809687450 | JOSE LINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE STUDIO DE GRAVÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREF. MUN. DE CAMALAÚ, EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL GERADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, REL. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/08/2020 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 5976796, 5976817, 5976698 E 5977054 ENVIADOS EM 11/08/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/08/2020 | 200.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/08/2020 | 200.00 | 00070398940410 | JOSEFA TALUANA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/08/2020 | 150.00 | 00032346654434 | ANTONIO MANOEL AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 11/08/2020 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2000939 | 11/08/2020 | 498.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, DUR. O MES DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2000940 | 11/08/2020 | 1665.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 11/08/2020 | 85.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: MILENY OLIVEIRA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 11/08/2020 | 40.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: ADEILDA KEILLANY VIDAL DA SILVA, DAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2000943 | 11/08/2020 | 290.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA EICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2000944 | 11/08/2020 | 1040.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE JULHO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 11/08/2020 | 1306.25 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 11/08/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 11/08/2020 | 1135.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 11/08/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 11/08/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 11/08/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 11/08/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000953 | 11/08/2020 | 241.50 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQG-1772, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000954 | 11/08/2020 | 241.50 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACAS QSD-8909, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000955 | 11/08/2020 | 241.50 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACAS QSD-8338, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2000956 | 11/08/2020 | 860.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS MOQ-2454, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2000957 | 11/08/2020 | 720.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFV-3463, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2000958 | 11/08/2020 | 1440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS QSC-1015, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2000959 | 11/08/2020 | 1440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGB-5671, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000960 | 12/08/2020 | 2016.11 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000961 | 12/08/2020 | 25743.13 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000962 | 12/08/2020 | 7035.87 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 12/08/2020 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 12/08/2020 | 1741.75 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NO PERÍODO DE 20/06 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/08/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 12/08/2020 | 1741.75 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 20/06 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 12/08/2020 | 247.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: MARIA NAZARE ALVES DE QUEROZ, DAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 12/08/2020 | 640.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE 02 (DOIS) DOPLER VENOSO NA PACIENTE: LUCIENE AVELINO BEZERRA, PORTADORA DO CPF: 061741604-40, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 12/08/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: FABIANA NUNES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 066220694-09, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 12/08/2020 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE MÃO ESQUERDA COM SEDAÇÃO E CONTRASTE NO PACIENTE: RHUAN MANOEL FERREIRA DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000971 | 12/08/2020 | 885.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0004/2020, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000972 | 12/08/2020 | 2175.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS ALMOÇO PF) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE JULHO/2020, CONF. DISPENSA Nº 0004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 12/08/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/08/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2020 | 1200.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRASLADO DO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA A CIDADE DE CAMALAÚ-PB, PARA SEPULTAMENTO DA FALECIDA: HERMINIA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002984 | 12/08/2020 | 547.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002991 | 12/08/2020 | 1265.80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002978 | 12/08/2020 | 388.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002981 | 12/08/2020 | 1600.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002990 | 12/08/2020 | 1175.94 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/08/2020 | 1353.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002989 | 12/08/2020 | 452.10 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO UTILIZADO PELO O GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00071364742489 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CORTE DE GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/08/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2020 | 640.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELTRICISTA PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002977 | 12/08/2020 | 225.63 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002983 | 12/08/2020 | 401.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002985 | 12/08/2020 | 1576.11 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002987 | 12/08/2020 | 20403.27 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/08/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002982 | 12/08/2020 | 1302.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002986 | 12/08/2020 | 768.91 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002988 | 12/08/2020 | 17475.47 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/08/2020 | 700.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REBOBINAGEM EM 02 (DOIS) MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFINCIONAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA DE CONTRATO, NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2020 | 270.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXCESSO DE KM NO TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEPULTAMENTO DA FELECIDA MARIA MARLENE DE ANDRADE FEITOSA, NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2020 | 300.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO: MATEUS LUCAS DOMINGOS DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2000974 | 13/08/2020 | 84734.54 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTR 0080/2018 E TP 0003/2018 (FUNASA/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/MSD) | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 13/08/2020 | 653.13 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O PER. DE 15 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 13/08/2020 | 740.21 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO PERÍODO DE 13 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 13/08/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO: MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE: PAMELA GASPAR DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 13/08/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 13/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 17/08/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: MARIA NAZARE ALVES DE QUEIROZ, PORTADORA DO CPF: 697095484-68, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 18/08/2020 | 2317.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/08/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/08/2020 | 7024.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REF. AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/08/2020 | 2120.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003004 | 18/08/2020 | 10761.15 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003005 | 18/08/2020 | 2945.00 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - (CÂMARAS DE MONITORAMENTO) INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000982 | 19/08/2020 | 1254.78 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 19/08/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2000984 | 19/08/2020 | 84734.54 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB-FUNASA/MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MSD, CONVÊNIO Nº 00950/2017, CONF. TP Nº 0003/2018. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2020 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONF. DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/08/2020 | 6647.25 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/08/2020 | 515.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, MEDINDO 7.500M², NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000985 | 21/08/2020 | 6245.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 2000986 | 21/08/2020 | 1455.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 24/08/2020 | 910.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 24/08/2020 | 950.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 24/08/2020 | 920.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 24/08/2020 | 1020.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 24/08/2020 | 1125.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 24/08/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2020 | 200.00 | 00004268932470 | MARCIA CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/08/2020 | 200.00 | 00009465417440 | KATIA SUZANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2020 | 120.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/08/2020 | 1200.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FLORES NATURAIS, URNA FUNERÁRIA POPULAR, VELAS E VESTIMENTA, PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO: RONALDO MARQUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/08/2020 | 1800.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DO FALECIDO: RONALDO MARQUES, DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE, PARA O SEPULTAMENTO NA CIDADE DE CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/08/2020 | 2604.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADM OGU-MCIDADES REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATOS 803806/2014-OPERAÇÃO 1017439-51, 789642/2013-OPERAÇÃO 1007887-38 E 790241/2013-OPERAÇÃO 1008039-60, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003023 | 24/08/2020 | 1068.00 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003018 | 24/08/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE AGOSTO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/08/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/08/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/08/2020 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2020 | 16816.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/08/2020 | 114.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2020 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO ESTÁDIO MUNICIPAL, REF. AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2020 | 11739.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2020 DOM DATA DE VENCIMENTO NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/08/2020 | 152.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/08/2020 | 405.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS LOCALICADOS NOS SÍTIOS RAJADA, ROÇA NOVA, TIGRE E SALÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2020 | 100.00 | 00070209856459 | CAMILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2020 | 150.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/08/2020 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REF. AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2020 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/08/2020 | 276.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/08/2020 | 113.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/08/2020 | 596.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/08/2020 | 154.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 25/08/2020 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 25/08/2020 | 153.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/08/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003046 | 26/08/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/08/2020 | 15756.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, COORDENADOR, CHEFE DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOSNA SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/08/2020 | 7023.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOSNA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/08/2020 | 7663.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. APOIO, CHEFES DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A), E CHEFE DIV. DE ESPORTE, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/08/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/08/2020 | 71115.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTA E PORTEIRO(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/08/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/08/2020 | 240688.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/08/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/08/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DIV. FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/08/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/08/2020 | 3587.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFES DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/08/2020 | 20800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E PREFEITO INTERINO, DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/08/2020 | 308.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/08/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/08/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITORA DE CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/08/2020 | 12830.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADORA, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DA DIV PRODUÇÃO, CHEFE DIV. DE ARMAZENAMENTO, CHEFE DIV. PROD. ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, LOTADOS NASEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL . A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/08/2020 | 3771.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, LOTADOS NASEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL . A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/08/2020 | 4314.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/08/2020 | 13516.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DE URBANISMO, CHEFES DIV REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DE DIVISÃO, CHEFE DIV. TRANSPORTES, COORDENADOR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. ACOMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/08/2020 | 26470.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ELETRICISTA, ENCANADORES, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, COVEIRO E TRATORISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. ACOMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 27/08/2020 | 18246.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS - ASSESSOR(A) DE VIGILÂNCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV DA AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR E COORD.GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 27/08/2020 | 30765.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD.GERAL DE VIGILÂNCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A)S, MOTORISTAS E FISIOTERAPEUTA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 27/08/2020 | 30098.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), AUX. DE ENFERMAGEM E PORTEIRO(A),LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 27/08/2020 | 41661.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 27/08/2020 | 10685.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 27/08/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 27/08/2020 | 20675.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 27/08/2020 | 9665.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 27/08/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 27/08/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 27/08/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGO(A)S, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENV., SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2020 | 2714.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A), DIGITADORA DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2020 | 6755.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENV. E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP.08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REL. A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, REL. A COMPETÊNCIA. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/08/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMPETÊNCIA. 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/08/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADORES SOCIAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMPETÊNCIA. 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/08/2020 | 3236.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETÊNCIA. 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2020 | 200.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/08/2020 | 200.00 | 00011069537462 | JOSEFA VALERIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/08/2020 | 200.00 | 00070874650402 | FERNANDA CAROLAINE BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/08/2020 | 200.00 | 00009490998486 | JOSÉ RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004736144483 | IVONALDA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2020 | 3537.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001009 | 28/08/2020 | 860.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E REALIZAREM EXAMES EXPECIALIZADOS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DUR.OS MÊS DE JULHO/2020, CONF. PP Nº 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 28/08/2020 | 3643.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 28/08/2020 | 17404.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 28/08/2020 | 11516.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 28/08/2020 | 5472.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 28/08/2020 | 2126.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 28/08/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 28/08/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2020 | 8797.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2020 | 20700.23 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2020 | 4601.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2020 | 4576.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2020 | 789.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. CULTURA, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003088 | 28/08/2020 | 258.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/08/2020 | 18861.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/08/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/08/2020 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003086 | 28/08/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2020 | 5011.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 08/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIOS 6006735 ENVIADOS EM 31/08/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2020 | 7169.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART REF. A REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 31/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACAS QSD-8909, DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 31/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: IVONALDA AVELINO DE LIMA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003110 | 31/08/2020 | 2225.25 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003111 | 31/08/2020 | 99.99 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2020 | 150.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2020 | 150.00 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BISERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2020 | 200.00 | 00009220177439 | DENISE GASPAR DA SILVA | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2020 | 200.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2020 | 200.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2020 | 150.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2020 | 100.00 | 00010177085843 | MARIA SUELY FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2020 | 200.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2020 | 200.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2020 | 150.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2020 | 100.00 | 00011854945459 | MARIA ALICE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2020 | 200.00 | 00003946106447 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2020 | 1140.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BAQUETAS, PELES, CAXIXI DUPLO E GANZAS) DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003132 | 01/09/2020 | 9116.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL-SCFV, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 01/09/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 01/09/2020 | 97.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: JOSENILDO GASPAR DA SILVA, DAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001021 | 01/09/2020 | 1982.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS QSD-8338 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001022 | 01/09/2020 | 5172.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA COM SUBSTTITUIÇÃO DOS SUPORTES DOS INJETORES, NA REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR E REVISÃO COM SCANNER PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA, NO VEÍCULO DE PLACASQSD-8338, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001023 | 01/09/2020 | 1664.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELETRICO COM SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS , NO VEÍCULO DE PLACASQSD-8338, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001024 | 01/09/2020 | 2496.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA COM LIMPEZA DOS BICOS E REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR, NO VEÍCULO DE PLACASQFI-4293, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003133 | 01/09/2020 | 1664.63 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIOS 6008447 ENVIADOS EM 01/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003126 | 01/09/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEAGOSTO/2020, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003128 | 01/09/2020 | 4507.28 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EM VISTAA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETÔNICO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003129 | 01/09/2020 | 2418.00 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EM VISTAA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETÔNICO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003130 | 01/09/2020 | 16196.29 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE 09 ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EMVISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETÔNICO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003131 | 01/09/2020 | 359.29 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE 09 ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EMVISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETÔNICO Nº 0006/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIOS 6010484 ENVIADOS EM 02/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003140 | 02/09/2020 | 3660.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003141 | 02/09/2020 | 1900.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 02/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA?AO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NA PACIENTE ROSINEIDE MARQUES, CPF 291325368-79, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001028 | 02/09/2020 | 257.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 02/09/2020 | 6748.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 02/09/2020 | 21404.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. AS PARCELAS DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2020 | 150.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUN. Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2020 | 100.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2020 | 100.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2020 | 845.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS EM VINIL E CARTAZ A3, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003151 | 03/09/2020 | 2664.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO.CONF. ADESÃO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003159 | 03/09/2020 | 534.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001031 | 03/09/2020 | 2141.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS ALMOÇO PF) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 03/09/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 03/09/2020 | 1300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (INFANTRIN LCP LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 03/09/2020 | 200.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003152 | 03/09/2020 | 11035.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003153 | 03/09/2020 | 2093.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/09/2020 | 522.50 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003158 | 03/09/2020 | 371.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003157 | 03/09/2020 | 1065.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO E DO PLANO DE AÇÃO DA LEI "ALDIR BLANC" JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURSIMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003156 | 03/09/2020 | 1524.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. MÊS DE AGOSTO, CONF. PP Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003155 | 03/09/2020 | 4004.85 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/09/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE BANNER RELECIONADO À PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003163 | 04/09/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 04/09/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 08/09/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2001037 | 08/09/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 08/09/2020 | 318.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA COMPRESSSORA 600718 JACTO, UTILIZADO NAS BARREIRAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2020 | 100.00 | 00004298521427 | ROSINETE BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/09/2020 | 100.00 | 00012414067403 | EDIANE EMANOELA MATIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/09/2020 | 200.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/09/2020 | 100.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/09/2020 | 100.00 | 00012266625446 | LAIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/09/2020 | 100.00 | 00006278123410 | MARIA JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/09/2020 | 100.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/09/2020 | 200.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/09/2020 | 100.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/09/2020 | 100.00 | 00009048218462 | IVANE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/09/2020 | 100.00 | 00008498390419 | MARIA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/09/2020 | 100.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003179 | 08/09/2020 | 22988.15 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUN. "JULIO JERÔNIMO DA SILVA" CONF. TP Nº 0003/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/09/2020 | 1189.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIOS 6017166, 3017188,6017135 E 6017178 ENVIADOS EM 08/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003192 | 09/09/2020 | 27750.50 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/09/2020 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2020 | 150.00 | 00010624595471 | JHENIFER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/09/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/09/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/09/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/09/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/09/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/09/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/09/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/09/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/09/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 09/09/2020 | 300.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 10/09/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 10/09/2020 | 733.34 | 00003246807590 | VANUSA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PASSAGEIROS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NOPERÍODO DE 24/08 A 09/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2020 | 94.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2020 | 1080.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003213 | 10/09/2020 | 1305.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2020 | 21883.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE ESTOQUE DE PRECATÓRIO - EC/2009, CONF. PROCESSO 2786303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2020 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2020 | 930.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2020 | 930.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003215 | 10/09/2020 | 22988.15 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUN. "JULIO JERÔNIMO DA SILVA" CONF. TP Nº 0003/2020. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003216 | 10/09/2020 | 7977.41 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DO SÍTIO ROÇA VELHA NESTE MUNICIPIO, REF. AO ADITIVO Nº 0001/2020, DA TP 0004/2020 E CONTRATO N° 00030/2020. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2020 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2020 | 600.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/09/2020 | 1349.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2020 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003233 | 11/09/2020 | 972.67 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003235 | 11/09/2020 | 32974.53 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/09/2020 | 205.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÁS PARA O AR CONDIOCIONADO DE MÁQUINA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/09/2020 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/09/2020 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/09/2020 | 760.00 | 00003465472454 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/09/2020 | 1125.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/09/2020 | 1090.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2020 | 1140.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003234 | 11/09/2020 | 3228.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003236 | 11/09/2020 | 7933.94 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003232 | 11/09/2020 | 2742.73 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2020 | 100.00 | 00084029951449 | INES DE OLIVEIRA SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003237 | 11/09/2020 | 1656.63 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001043 | 11/09/2020 | 10614.90 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001044 | 11/09/2020 | 28648.87 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 11/09/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 11/09/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DEAGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 11/09/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 11/09/2020 | 1088.54 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 11/09/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 11/09/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 11/09/2020 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 11/09/2020 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 11/09/2020 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 14/09/2020 | 435.50 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O PERÍODO DE21/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 14/09/2020 | 1740.00 | 00989520000330 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA APLICAÇÃO E VACINAÇÃO DE 02 (DUAS) DOSES DE MENINGO B E 01 (UMA) DOSE DE MENINGO ACWY, NA PACIENTE: MEL IONARA ALVES FRANÇA, PORTADORA DE ASMA, CID: J.45, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO OFUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 14/09/2020 | 520.00 | 34744978000180 | RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA+P300, NO PACIENTE: EDUARDO ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 14/09/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/09/2020 | 100.00 | 00014688326467 | JOSEFA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/09/2020 | 100.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIR REFEIÇÕES AO CONSELHEIROS TUTELARES AO VIAJAREM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA SEDE DA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/09/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/09/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/09/2020 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/09/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA DE CONTRATO, NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/09/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/09/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/09/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/09/2020 | 20757.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP, REL. A COMPETÊNCIA 07/2020, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/09/2020 | 666.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/09/2020 | 634.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/09/2020 | 33.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2020 | 533.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-4011889/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/09/2020 | 505.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/09/2020 | 505.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/09/2020 | 1347.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/09/2020 | 505.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/09/2020 | 505.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/09/2020 | 800.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/09/2020 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIOS 6028156, 6028087, 6028142 E 6028227 ENVIADOS EM 15/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004736144483 | IVONALDA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010558347452 | ROBERTA KELLY BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/09/2020 | 100.00 | 00056604050459 | JOSE GILSON BERNARDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/09/2020 | 100.00 | 00013853124836 | VITORIA CLARA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/09/2020 | 100.00 | 00071364739429 | ROMARIO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/09/2020 | 200.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003583471490 | REVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009173941433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/09/2020 | 100.00 | 00095212302404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009103841421 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 15/09/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 15/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSSONÂNCIA MAGNÉTICA SELA TÚRCICA COM CONTRASTE NA PACIENTE: DAMIANA CORDEIRO DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 15/09/2020 | 550.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA, CPF: 461313964-34, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 16/09/2020 | 540.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA, CPF: 461313964-34, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001071 | 16/09/2020 | 220.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, DUR. O MES DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001072 | 16/09/2020 | 860.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA EICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001073 | 16/09/2020 | 1320.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001074 | 16/09/2020 | 905.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 16/09/2020 | 785.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001076 | 16/09/2020 | 520.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 16/09/2020 | 1953.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/09/2020 | 200.00 | 00002247807437 | MARIA GORETE BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/09/2020 | 6655.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/09/2020 | 16874.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2020 | 522.50 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/09/2020 | 1472.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2020 | 1005.15 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003277 | 16/09/2020 | 170.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR TL 75 E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2424 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003278 | 16/09/2020 | 1530.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICONº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003279 | 16/09/2020 | 550.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE AGOSTO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003280 | 16/09/2020 | 800.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00003/2020, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003288 | 16/09/2020 | 264.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003289 | 16/09/2020 | 595.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00070395956480 | JUCLECIO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/09/2020 | 100.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2020 | 100.00 | 00076001075468 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/09/2020 | 408.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇOS DO REFERIDO CONSELHO, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 17/09/2020 | 609.70 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 17/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: MARIA JOSE FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 17/09/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL NO PACIENTE: VERONILDO GASPAR DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 17/09/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA DO CRÂNIO SOB SEDAÇÃO NA PACIENTE: MARCELLA CAMILA SILVA LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 17/09/2020 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE FACE COM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO NO PACIENTE: GABRIEL FACUNDES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 17/09/2020 | 700.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 17/09/2020 | 1020.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 17/09/2020 | 900.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 17/09/2020 | 1100.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 17/09/2020 | 500.00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 17/09/2020 | 900.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 17/09/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/09/2020 | 1349.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/09/2020 | 15466.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV PARC 60, DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2020 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/09/2020 | 99.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6034091 ENVIADO EM 18/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/09/2020 | 10317.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REL. A COMP. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2020 | 220.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO E A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/09/2020 | 484.40 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AO PROFESSORES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDA INÍCIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2020 | 885.00 | 00009923855473 | DESIDERIO CLAUDIO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDIOCIONADO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/09/2020 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 21/09/2020 | 440.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COM O COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE: VOTORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 21/09/2020 | 120.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: JUCELIA RENATA QUEIROZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 21/09/2020 | 2435.00 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, DUR. OMÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 21/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA DO CRÂNIO NA PACIENTE: MARIA VERONICA SOUSA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2020 | 50.00 | 01717382000131 | PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/09/2020 | 100.00 | 00004430922497 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/09/2020 | 100.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/09/2020 | 100.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/09/2020 | 100.00 | 00070874873452 | DAIANE ADRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 22/09/2020 | 115.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NO PACIENTE: JOÃO EVANGELISTA CAETANO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 22/09/2020 | 2758.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001099 | 22/09/2020 | 149.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003316 | 22/09/2020 | 8300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS 13F RETA 3/4 E PARAFUSOS DE LÃMINA 3/4 PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003322 | 22/09/2020 | 184.37 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003323 | 22/09/2020 | 1293.48 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/09/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCUINDO ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/09/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/09/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - (CÂMARAS DE MONITORAMENTO) INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/09/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/09/2020 | 1750.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6038430 ENVIADO EM 22/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003325 | 23/09/2020 | 162.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/09/2020 | 175.00 | 00008809687450 | JOSE LINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE STUDIO DE GRAVÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREF. MUN. DE CAMALAÚ, EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL GERADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, REL. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/09/2020 | 64.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003326 | 23/09/2020 | 479.40 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003327 | 23/09/2020 | 136.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/09/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 23/09/2020 | 110.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA EXAME, NA PACIENTE: JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001101 | 23/09/2020 | 498.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001102 | 23/09/2020 | 366.75 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001103 | 23/09/2020 | 2720.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS QSD-8909, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 23/09/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003328 | 23/09/2020 | 84.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003329 | 23/09/2020 | 42.45 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003330 | 23/09/2020 | 1100.75 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOICAL-SCFV, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003331 | 23/09/2020 | 381.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/09/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENV. SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL E COORD, GERAL AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/09/2020 | 2714.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/09/2020 | 7088.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTE ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/09/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/09/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2020 | 6618.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/09/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADOR(A) SOCIAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/09/2020 | 3236.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/09/2020 | 3610.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/09/2020 | 1456.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/09/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/09/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/09/2020 | 803.15 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/09/2020 | 1650.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETAS PARA DOAÇOES AS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 24/09/2020 | 17768.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 24/09/2020 | 11471.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 24/09/2020 | 5472.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 24/09/2020 | 2427.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 24/09/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 24/09/2020 | 1637.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 24/09/2020 | 18768.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSORA(A) DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR(A) DE SAÚDE, ASSESSOR(A) DE VIGILANCIA, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFEDIV. PLANEJ. FAMILIAR E COORD. GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL . A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 24/09/2020 | 32450.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERAMGEM, COORD. GERAL DE VIGILANCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A)S, MOTORISTAS E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 24/09/2020 | 27756.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DED SERV. GERAIS, AUX. DE ENFERMAGEM E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 24/09/2020 | 41661.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 24/09/2020 | 10481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 24/09/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 24/09/2020 | 20675.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 24/09/2020 | 11032.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 24/09/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 24/09/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIRETOR(A) DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 24/09/2020 | 3526.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTÓRIO, TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 24/09/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/09/2020 | 4180.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO, DIRETOR(A0 DE CULTURA E CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/09/2020 | 919.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/09/2020 | 24000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E PREFEITO INTERINO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/09/2020 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/09/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/09/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITORA(A) CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/09/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO , REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DE DIV. FINANÇAS E CONTABILIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/09/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/09/2020 | 14913.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, CHEFE DIV. DE TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E CORRDENADORES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/09/2020 | 26466.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADOR, ELETRICISTA, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, TRATORISTA, COVEIRO E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/09/2020 | 9111.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/09/2020 | 14571.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV. PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO, CHEFE DIV. PRODUÇÃO ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP.09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/09/2020 | 3673.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/09/2020 | 4412.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/09/2020 | 4984.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2020 | 15858.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, COORDENADOR, CHEFES DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2020 | 7023.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/09/2020 | 5033.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/09/2020 | 580.25 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/09/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV DE APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A) E CHEFE DIV. ESPORTE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/09/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/09/2020 | 69832.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTA, PORTEIRO(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP.09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/09/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADOR(A) DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/09/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/09/2020 | 242234.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/09/2020 | 18503.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/09/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/09/2020 | 53875.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-60%, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2020 | 2368.40 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA E OVO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020 E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003383 | 25/09/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003390 | 25/09/2020 | 514.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003388 | 25/09/2020 | 126.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/09/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS - MOTORISTA LOTADO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA - EST RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/09/2020 | 229.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA - EST, REL. A COMP. 09/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003387 | 25/09/2020 | 3235.76 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003389 | 25/09/2020 | 237.92 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/09/2020 | 8012.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/09/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 25/09/2020 | 18768.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE VIGILÂNCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, ASSESSOR DE VIGILÂNCIA, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ.FAMILIAR E COORD. GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REAL. A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 2001125 | 25/09/2020 | 2849.72 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00028/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 25/09/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL, NA PACIENTE: JUCELIA RENATA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/09/2020 | 42.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS, REL. AO SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/09/2020 | 89.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2020 | 106.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003403 | 28/09/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE SETEMBRO/2020, CONF. IN 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2020 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇOS UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2020 | 719.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIOS BARAÚNAS, CAROÁ, RAJADA, SALÃO, ROÇA NOVA E TIGRE, REL. AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003404 | 28/09/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/09/2020 | 40.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2020 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DOS OFICIOS 6049182, 6049205 E 6049155 ENVIADOS EM 29/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2020 | 100.00 | 00003761264429 | RITA DE ASSIS CALUMBI FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/09/2020 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2020 | 100.00 | 00010263604470 | SABRINA CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 481/2016, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 29/09/2020 | 234.23 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/09/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/09/2020 | 370.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/09/2020 | 21404.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. AS PARCELAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/09/2020 | 2720.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS QSD-8338, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 30/09/2020 | 165.25 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), NAS BARREIRAS SANITÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 30/09/2020 | 6390.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001136 | 30/09/2020 | 561.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS QSA-5058, DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6051225 ENVIADO EM 30/09/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003414 | 30/09/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DESETEMBRO/2020, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS MON-7230, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003432 | 30/09/2020 | 138.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS MNS-5348, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS QSH-8540, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS QSJ-0090, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS OFB-3199, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS OGC-5869, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS OGE-6580, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACAS MOP-4308, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003433 | 30/09/2020 | 577.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2020 | 20918.25 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003434 | 30/09/2020 | 704.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2020 | 7241.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2020 | 5.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2020 | 4035.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS RFB-PREV PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003435 | 01/10/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE SETEMBRO, CONF. DISPENSA 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003436 | 01/10/2020 | 1600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MÁQUINA RETROESCAVDEIRA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003437 | 01/10/2020 | 5700.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EIXO TANDER E CORRENTE DE TRAÇÃO DO TANDER) DESTINADOS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2020 | 1449.92 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (BOMBONS, PIRULITOS, PIPOCAS, ETC) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 01/10/2020 | 90.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 01/10/2020 | 300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 01/10/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE TC DO TÓRAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE: OLINDINA ALVES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 02/10/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE: MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 02/10/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/10/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6055424 ENVIADO EM 02/10/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003442 | 02/10/2020 | 3650.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUN. DE CAMALAÚ, NO PERÍODO DE 28/08 A 30/09/2020, CONF. DISPENSA 0009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/10/2020 | 522.50 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003450 | 05/10/2020 | 12500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MATABURROS DESTINADOS PAR A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/10/2020 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/10/2020 | 3036.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/10/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DOS OFICIOS 6059147 E 6059249 ENVIADO EM 05/10/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/10/2020 | 577.01 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REL. AOS Nº 3302-1008 E 3302-1034, DA SEC. CENTRAL TELEFÔNICA, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/10/2020 | 200.67 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REL. AO Nº 3302-1013 DA SEC. CENTRAL TELEFÔNICA, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/10/2020 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 05/10/2020 | 392.28 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 05/10/2020 | 336.80 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 05/10/2020 | 42.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 05/10/2020 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEEMBRO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 05/10/2020 | 290.57 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/10/2020 | 570.50 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA REL. AO Nº 3302-1193 DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/10/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/10/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/10/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/10/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/10/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/10/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/10/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/10/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 06/10/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 06/10/2020 | 217.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 06/10/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 06/10/2020 | 3978.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES COSTAL 25L PARA USO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 06/10/2020 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE, AMANDA MAILA DE FRANÇA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO O FUNDO. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/10/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/10/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/10/2020 | 40.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE LOGITECH COM FIO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/10/2020 | 65.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE BANNER RELECIONADO À PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/10/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2020 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA ENCAMINHADA PELA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003480 | 07/10/2020 | 788.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003479 | 07/10/2020 | 63.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/10/2020 | 9438.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/10/2020 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6062381 ENVIADO EM 07/10/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003478 | 07/10/2020 | 172.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003484 | 07/10/2020 | 27433.83 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2001154 | 07/10/2020 | 7400.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001155 | 07/10/2020 | 806.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001156 | 07/10/2020 | 2330.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LONÇÓIS HOSPITALARES PARA PACIENTES E COM ELÁSTICO PARA COLCHÕES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. ADESÃO Nº 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003475 | 07/10/2020 | 1500.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE COFFEE BREAK/LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO PBF, NO PERÍODO DE SAQUES DO AUXILIOEMERGENCIAL, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003481 | 07/10/2020 | 790.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001157 | 08/10/2020 | 481.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 2001158 | 08/10/2020 | 1337.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003485 | 08/10/2020 | 1035.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003486 | 08/10/2020 | 17.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003487 | 08/10/2020 | 339.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/10/2020 | 1015.00 | 00003465472454 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2020 | 965.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2020 | 1090.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2020 | 480.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2020 | 1035.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2020 | 693.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/10/2020 | 693.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/10/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/10/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/10/2020 | 32318.12 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/10/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/10/2020 | 19510.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS RFB-PREV PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/10/2020 | 4.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/10/2020 | 18.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082020 | 0003500 | 09/10/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/10/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 09/10/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 09/10/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE EXAMES REFERENTE A RM DE CRÂNIO E RM DA FACE COM CONTRASTE + CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE, REALIZADO NA PACIENTE VITORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/10/2020 | 100.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 481/2016 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/10/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/10/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/10/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/10/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/10/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/10/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/10/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/10/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 13/10/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 13/10/2020 | 593.74 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 13/10/2020 | 614.85 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/10/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/10/2020 | 650.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/10/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/10/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE AREA RURAL MEDINDO 1,5 HECTARES, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/FINS DE PLANTAÇÃO DE RAQUETES DE PALMA, ADQUIRIDAS P/DISTRIBUIÇÃO C/OS AGRICULTORES, REF. A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/10/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/10/2020 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DUR.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070395956480 | JUCLECIO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/10/2020 | 534.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/10/2020 | 33.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 14/10/2020 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 14/10/2020 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 14/10/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DESETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 14/10/2020 | 679.38 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 01 A 13/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 14/10/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 14/10/2020 | 1219.40 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PELA SEC. DE MUN. DE SAÚDE, PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 02 A 30/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 14/10/2020 | 958.10 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PER.DE 08 A 30/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 14/10/2020 | 958.10 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PER.DE 08 A 30/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 14/10/2020 | 731.64 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PER.DE 16 A 30/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 14/10/2020 | 3700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE AMPUTAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 14/10/2020 | 90.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 14/10/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2001182 | 14/10/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2001183 | 14/10/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 14/10/2020 | 125.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/10/2020 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CORPO PARA 48H DO FALECIDO: FRANCISMAR BEZERRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/10/2020 | 280.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO FALECIDO: ADILSON ALVES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 15/10/2020 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 15/10/2020 | 200.00 | 01822863000107 | DIIMAGEM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM USG DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE LORRANE DO NASCIMENTO FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 15/10/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/10/2020 | 640.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003529 | 15/10/2020 | 629.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003532 | 16/10/2020 | 520.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00003/2020, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003533 | 16/10/2020 | 1470.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. P. ELETRÔNICONº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/10/2020 | 770.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS PAR A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001189 | 16/10/2020 | 1301.50 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001190 | 16/10/2020 | 400.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, DUR. O MES DE SETEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001191 | 16/10/2020 | 1440.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001192 | 16/10/2020 | 150.00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NA FROTA EICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003534 | 16/10/2020 | 70.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MES DE SETEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/10/2020 | 168.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIR REFEIÇÕES AO CONSELHEIROS TUTELARES AO VIAJAREM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA SEDE DA COMARCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 19/10/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 19/10/2020 | 1306.25 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DESETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 19/10/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 19/10/2020 | 914.55 | 00003246807590 | VANUSA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PASSAGEIROS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NOPERÍODO DE 10 A 31/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 19/10/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 19/10/2020 | 1149.72 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, DUR. O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 19/10/2020 | 958.10 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, DUR. O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 19/10/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/10/2020 | 1500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE GERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2020 | 8272.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2020 | 24091.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2020 | 174.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA OCORRIDA NO MÊS DE MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003547 | 20/10/2020 | 3236.92 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2020 | 1910.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003544 | 20/10/2020 | 264.66 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2020 | 0.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003546 | 20/10/2020 | 2088.22 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003549 | 20/10/2020 | 7998.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2020 | 7456.84 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003545 | 20/10/2020 | 3077.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003548 | 20/10/2020 | 38633.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2020 | 1032.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE ACRILICOS CRISTAL 4MM 200X 100CM EM PEDAÇOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 20/10/2020 | 2208.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESECONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS SETEMBRO/2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003550 | 20/10/2020 | 3601.48 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/10/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/10/2020 | 534.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401188/2018, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/10/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/10/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/10/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME FRANQUIA DE CONTRATO, NO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/10/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/10/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 22/10/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 22/10/2020 | 650.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (INFANTRIN LCP LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 23/10/2020 | 900.00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 23/10/2020 | 850.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 23/10/2020 | 1220.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 23/10/2020 | 900.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 23/10/2020 | 950.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 23/10/2020 | 1160.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 23/10/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 26/10/2020 | 18899.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE VIGILÂNCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, ASSESSOR DE VIGILÂNCIA, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ.FAMILIAR E COORD. GERAL DE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REAL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 26/10/2020 | 27352.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMERO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REAL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 26/10/2020 | 10598.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 26/10/2020 | 20675.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 26/10/2020 | 10166.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITÁRIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 26/10/2020 | 1653.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - FISIOTERAPEUTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 26/10/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGO(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 26/10/2020 | 39954.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILÃNCIA, ENFERMEIRO(A)S, MOTORISTAS FARMACEUTICO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 26/10/2020 | 39984.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLGO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 26/10/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 26/10/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 26/10/2020 | 19366.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 26/10/2020 | 11128.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 26/10/2020 | 5472.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 26/10/2020 | 2236.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 26/10/2020 | 363.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 26/10/2020 | 1407.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/10/2020 | 6608.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO, SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/10/2020 | 2714.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/10/2020 | 6755.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO INATIVOS - PENSIONISTAS - REL, A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO INATIVOS - APOSENTADOS - REL, A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2020 | 6618.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR(A) E VISITADOR(A) SOCIAL - PCF, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/10/2020 | 3236.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. SCFV, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/10/2020 | 3537.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/10/2020 | 1456.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/10/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/10/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO/ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/10/2020 | 15829.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, COORDENADOR(A), CHEFE DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINITRAÇÃO, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/10/2020 | 6566.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/10/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) DE CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONT. INTERNO, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/10/2020 | 4927.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003605 | 26/10/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/10/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DE APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDICAÇÃO, PORTEIROO(A) E CHEFE DIV. ENSINO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/10/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/10/2020 | 69484.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTAS E PORTEIRO(A)S,LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/10/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO,LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/10/2020 | 4180.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS E MOTORISTAS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/10/2020 | 242478.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S,LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2020 | 18426.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/10/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2020 | 53928.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/10/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DE DIV. FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/10/2020 | 24000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E PREFEITO INTERINO, REL .A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2020 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/10/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/10/2020 | 4180.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFE DE DIVISÃO,LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/10/2020 | 919.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/10/2020 | 13928.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR(A), SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV. PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO, E CHEFE DIV. PROD. ANIMAL,LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/10/2020 | 3624.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/10/2020 | 4510.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL . A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/10/2020 | 4853.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/10/2020 | 15093.57 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DE URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, CHEFE DIV. DE TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E COORD. GERAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA,REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/10/2020 | 28310.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADORES, ELETRICISTA, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, PEDREIRO, COVEIRO, TRATORISTA E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA,REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/10/2020 | 9564.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2020 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001231 | 27/10/2020 | 31780.91 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUN. DE CAMALAÚ-PB, CONVÊNIO 1506/2017, CONTRATO Nº 88/2018, CONF. TP Nº 00002/2018. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001232 | 27/10/2020 | 9556.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001233 | 27/10/2020 | 23955.87 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE JUNHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/10/2020 | 418.00 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O PERÍODODE 22 A 30/06/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE JUNHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 28/10/2020 | 383.24 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 19 A 30/06/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 28/10/2020 | 418.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIEZIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PRENENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. 08 (OITO) DIAS NO MÊS DEJUNHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/10/2020 | 383.24 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 19 A 30/06/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00006955887459 | JAIDETE CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA O COMBATE AO COVID-19, CONSTANTES NOS DECRETOS MUNICIPAISEM VIGOR. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/10/2020 | 1135.00 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/10/2020 | 1741.75 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O PER. DE 20/06 A 31/07/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DEJULHO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/10/2020 | 1741.75 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. OPERIOD. DE 20/06 A 31/07/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/10/2020 | 740.21 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO PERÍODO DE 13 A 31/07/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/10/2020 | 653.13 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O PERÍODO DE 15 A 31/07/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/10/2020 | 733.34 | 00003246807590 | VANUSA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PASSAGEIROS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NOPERÍODO DE 24/08 A 09/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DEAGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/10/2020 | 1088.54 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. OMÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/10/2020 | 435.50 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O PERÍODO DE21 A 31/08/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/10/2020 | 609.70 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DUR. O PERÍODO DE 01 A 14/08/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/10/2020 | 1219.40 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PELA SEC. DE MUN. DE SAÚDE, PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 02 A 30/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DESETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/10/2020 | 679.38 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DEDETIZANDO E HIGIENIZANDO OS VEÍCULOS QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, P/ A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O PERÍODO DE 01 A 13/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 28/10/2020 | 958.10 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PER.DE 08 A 30/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 28/10/2020 | 958.10 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PER.DE 08 A 30/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 28/10/2020 | 731.64 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PER.DE 16 A 30/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DESETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/10/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. OMÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/10/2020 | 914.55 | 00003246807590 | VANUSA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PASSAGEIROS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NOPERÍODO DE 10 A 31/09/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/10/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/10/2020 | 4000.00 | 00078614341504 | NATANAEL ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ATENDIMENTO A 50 (CINQUENTA) PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 2001294 | 28/10/2020 | 2500.87 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 2001295 | 28/10/2020 | 166.86 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 2001296 | 28/10/2020 | 1657.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/10/2020 | 522.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ENCANADOR, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA; FOLHA COMPLEMENTAR, REL. A COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/10/2020 | 114.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2020 | 7313.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2020 | 33.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2020 | 534.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INFORMATIVAS EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO E O COMBATE AO CORONAVÍRUSUS NO MUN. DE CAMALAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 29/10/2020 | 600.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 29/10/2020 | 150.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE: ANTONIO ALVES BEZERRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO O FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 29/10/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/10/2020 | 2090.00 | 00006399943426 | NERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO; NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 30/10/2020 | 220.61 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2020 | 140.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2020 | 0.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2020 | 24176.48 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/11/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DOS OFICIOS 6091778 E 6097827 ENVIADOS EM 28/10/2020 E 03/11/2020, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/11/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/11/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/11/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19, REALIZADOS PELA PREF. MUN. DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/11/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - (CÂMARAS DE MONITORAMENTO) INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/11/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE GERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/11/2020 | 3000.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO; AMBOS DE 12000 e 30000 BTUS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 03/11/2020 | 690.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 03/11/2020 | 300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001305 | 03/11/2020 | 2083.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001306 | 03/11/2020 | 293.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001307 | 03/11/2020 | 259.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/11/2020 | 3080.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETAS PARA DOAÇOES AS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/11/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003638 | 04/11/2020 | 700.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003642 | 04/11/2020 | 30.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001309 | 04/11/2020 | 700.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. MUN. DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 2001310 | 04/11/2020 | 204.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 2001311 | 04/11/2020 | 11358.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DUR. O PER. DE 06/10 A03/11/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001312 | 04/11/2020 | 7004.85 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, CONF. PP Nº 00023/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 04/11/2020 | 1975.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS MULTILASER PARA USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003640 | 04/11/2020 | 1400.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES NOS SÍTIOS MADEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DIST. DE PINDURÃO E ROÇA NOVA, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003637 | 04/11/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003639 | 04/11/2020 | 1425.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NAS SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAIS PONTOS: PRAÇA DE EVENTOS, XEXO E DISTRITO DE PINDURÃO, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0003641 | 04/11/2020 | 114.00 | 30474121000136 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003643 | 04/11/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE OUTUBRO, CONF. DISPENSA 00002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003644 | 04/11/2020 | 3650.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUN. DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. DISPENSA 0009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003646 | 05/11/2020 | 3151.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUN. DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. DISPENSA 0009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0003650 | 05/11/2020 | 5053.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/11/2020 | 1155.75 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICÍPIO, DUR. A 2º ETAPA DE VACINAÇÃO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003647 | 05/11/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEOUTUBRO/2020, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/11/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE BANNER RELECIONADO À PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 05/11/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA NO PACIENTE: CLECIO JOSE ALMEIDA COREDEIRO, PORTADORA DO CPF: 283767608-07, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001315 | 06/11/2020 | 894.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 2001316 | 06/11/2020 | 2844.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 2001317 | 06/11/2020 | 3700.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP Nº 00034/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 06/11/2020 | 21404.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. AS PARCELAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003656 | 06/11/2020 | 156.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003654 | 06/11/2020 | 228.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082020 | 0003657 | 06/11/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003655 | 06/11/2020 | 90.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/11/2020 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 09/11/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 09/11/2020 | 1911.05 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001321 | 09/11/2020 | 274.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 10/11/2020 | 535.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PACIENTES DE CAMALAU PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 10/11/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052020 | 2001324 | 10/11/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 10/11/2020 | 224.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 10/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 10/11/2020 | 206.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFIOSSIONAS DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 10/11/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2020 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2020 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E O CREAS, REL. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2020 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2020 | 40.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003687 | 10/11/2020 | 27433.83 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2020 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2020 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2020 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2020 | 19518.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070395956480 | JUCLECIO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2020 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HA, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPERA, PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE PALMA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2020 | 1041.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS BARAÚNAS, CAROÁ, TIGRE, RAJADA, SALÃO E ROÇA NOVA, REF. AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2020 | 129.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2020 | 400.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2020 | 53267.48 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/11/2020 | 460.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERV. DA SEC. MUN. DE ADMINITRAÇÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/11/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/11/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFI. DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/11/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/11/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INST. DE OFICINA DE FLAUTA, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/11/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINAS DE ESPORTES, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2020 | 1150.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POPULAR, FLORES NATURAIS, VELAS E VESTIMENTAS PARA O FUNERAL DA FALECIDA MARIA CELESTE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2020 | 350.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM O TRASLADO DA CIDADE DE JATAÚBA-PE PARA O DISTRITO DE PINDURÃO/CAMALAÚ-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA FALECIDA MARIA CELESTE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 11/11/2020 | 1567.50 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 11/11/2020 | 1567.50 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊSDE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊSDE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 11/11/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 11/11/2020 | 1567.50 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. OMÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 11/11/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00003246807590 | VANUSA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PASSAGEIROS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19,DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 11/11/2020 | 1567.50 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 2001345 | 11/11/2020 | 11358.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DUR. O PER. DE 16/10 A03/11/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊSOUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 11/11/2020 | 1306.25 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PELA SEC. DE MUN. DE SAÚDE, PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001352 | 11/11/2020 | 9478.48 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001353 | 11/11/2020 | 30315.37 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 11/11/2020 | 287.35 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 11/11/2020 | 459.40 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 11/11/2020 | 562.88 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001358 | 12/11/2020 | 888.61 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00023/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001359 | 12/11/2020 | 2408.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001360 | 12/11/2020 | 1870.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001361 | 12/11/2020 | 509.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001362 | 12/11/2020 | 1906.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS ALMOÇO PF) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001363 | 12/11/2020 | 1473.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(QUENTINHAS ALMOÇO PF) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/11/2020 | 940.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/11/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/11/2020 | 470.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/11/2020 | 883.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/11/2020 | 1040.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2020 | 727.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2020 | 880.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2020 | 571.00 | 00070143525476 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2020 | 865.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/11/2020 | 865.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003712 | 12/11/2020 | 1889.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. P. ELETRÔNICONº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003726 | 13/11/2020 | 3341.26 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003729 | 13/11/2020 | 520.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00003/2020, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003727 | 13/11/2020 | 2933.23 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/11/2020 | 180.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE NºS 790241, 789641 E 803806 CONFORME GUIAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003728 | 13/11/2020 | 2806.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/11/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/11/2020 | 750.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 2001364 | 13/11/2020 | 10226.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DUR. O PER. DE 04/11 A13/11/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 13/11/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003725 | 13/11/2020 | 1534.62 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/11/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/11/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 17/11/2020 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFIOSSIONAS DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 17/11/2020 | 2869.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/11/2020 | 1853.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/11/2020 | 9141.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRÓPIOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/11/2020 | 24062.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003738 | 17/11/2020 | 3350.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUN. DE CAMALAÚ, DUR. O PERIODO DE 28/08 A 30/09/2020, CONF. DISPENSA 0009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003744 | 18/11/2020 | 6135.24 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTUTRA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003743 | 18/11/2020 | 40280.06 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/11/2020 | 24062.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 18/11/2020 | 943.65 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 18/11/2020 | 650.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (INFANTRIN LCP LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONST. DE CASAS E MELHORIA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001370 | 19/11/2020 | 43972.03 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONVÊNIO 1506/2017-FUNASA/MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, CONTRATO Nº 88/2018, CONF. TP Nº 00002/2018. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 19/11/2020 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C. DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MIGUEL DAMIÃO FERREIRA DE SALES, CPF: 124022104-51, RESIDENTE NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 19/11/2020 | 3136.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO O FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 20/11/2020 | 1030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/11/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/11/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 10/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/11/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2020 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONPLAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/11/2020 | 100.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA JURÍCA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/11/2020 | 400.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2020 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2020 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VINDCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/11/2020 | 1128.73 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 23/11/2020 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 23/11/2020 | 1100.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 23/11/2020 | 1225.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 23/11/2020 | 1110.00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 23/11/2020 | 900.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 23/11/2020 | 950.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 23/11/2020 | 1120.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 23/11/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 23/11/2020 | 3064.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 23/11/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 24/11/2020 | 245.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 50MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/11/2020 | 1880.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP, REL. AO ANO DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/11/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHEFE DIV. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/11/2020 | 24000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO - PREFEITO E PREFEITO INTERINO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2020 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/11/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/11/2020 | 3777.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) DE CONTROLE INTERNO E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2020 | 1601.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2020 | 4180.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2020 | 919.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2020 | 14653.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO - CHEFE DIV. URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, CHEFE DIV. DE TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E COOORDENADORES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2020 | 25189.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ELETRICISTA, ENCANADORES, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, COVEIRO, PORTEIRO, PEDREIRO E TRATORISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/11/2020 | 9056.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2020 | 14000.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDDENADOR(A), SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV. PRODUÇÃO, CHEFE DIV. ARMAZENAMENTO E CHEFE DIV. ANIMAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP.11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2020 | 3379.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2020 | 4510.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2020 | 4815.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2020 | 17083.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS, COORDENADOR, CHEFE DE DIVISÃO E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOSNA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/11/2020 | 6566.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOSNA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2020 | 164.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6132442, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INFORMATIVAS EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO E O COMBATE AO CORONAVÍRUS NO MUN. DE CAMALAÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2020 | 5202.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE APOIO, CHEFE DIV. DE ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A), CHEFE DIV. DE ESPORTE E CHFE DIV. ENSINO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. ACOMP. 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/11/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2020 | 68273.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A)S, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICONISTA, MOTORISTA E PORTEIROS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADORA DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS E MOTORISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2020 | 242595.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2020 | 18159.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/11/2020 | 53954.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 25/11/2020 | 18690.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ASSESSOR(A)S DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIR. DE SAÚDE, CHEFE DIV. DAS AÇÕES, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, SEC. MUN. DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR E COORD. GERALDE AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 25/11/2020 | 32758.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE ENFERMAGEM, COORD. GERAL DE VIGILANCIA, ENFERMEIRO(A)S, FARMACEUTICO(A), MOTORISTAS E FISIOTERAPEUTA,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 25/11/2020 | 30542.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A) E PORTEIRO(A),LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 25/11/2020 | 41544.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S, ODONTOLOGO(A) E AUX. DE ENFERMAGEM,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 25/11/2020 | 10920.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 25/11/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 25/11/2020 | 20675.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 25/11/2020 | 10173.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - VIGILANTES SANITARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 25/11/2020 | 3306.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PSIOLOGO(A) E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 25/11/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE SAÚDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 25/11/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 25/11/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 25/11/2020 | 18592.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 25/11/2020 | 11542.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 25/11/2020 | 5472.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 25/11/2020 | 2238.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 25/11/2020 | 727.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 25/11/2020 | 1407.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2020 | 7130.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO, SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORDENADOR GERAL AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2020 | 2714.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2020 | 7278.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHFE DIV. DESENVOLVIMENTO E CHEFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - VISITADOR(A)S SOCIAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2020 | 3236.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/11/2020 | 3767.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/11/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/11/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/11/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 11/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 26/11/2020 | 1300.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/11/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - (CÂMARAS DE MONITORAMENTO) INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/11/2020 | 7948.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, COMP. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003813 | 27/11/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE OUTUBRO/2020, CONF. IN 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/11/2020 | 7386.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/11/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003815 | 30/11/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2020 | 69.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA ECOTANK PRETO) PARA IMPRESSORA DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003819 | 30/11/2020 | 1110.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2020 | 2064.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS CONFORME FRANQUIA E CÓPIAS EXCEDENTES, NO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003817 | 30/11/2020 | 3289.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2020 | 22803.33 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/11/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/11/2020 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/11/2020 | 21404.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. AS PARCELAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2020 | 419.96 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2020 | 2269.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASCULANTES C/ TAMBOR MCB E BOLAS DENTE DE LEITE VINIL (BRINQUEDOS) PARA USO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2020 | 150.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE GÁS NA GELADEIRA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2020 | 536.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401188/2018-18, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2020 | 33.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DCTF, REFERENTE AO NÚMERO DE REFERÊNCIA 10425-401189/2018-54, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003842 | 02/12/2020 | 2141.60 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS TRATORES E MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003839 | 02/12/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DENOVEMBRO/2020, CONF. INEXIBILIDADE Nº 0007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19, REALIZADOS PELA PREF. MUN. DE CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001409 | 02/12/2020 | 1386.60 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 02/12/2020 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 18/11 E 01/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262020 | 2001411 | 02/12/2020 | 23740.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) KITS TESTES COVID 19 - IGG/IGM PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2020 | 3587.14 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003847 | 03/12/2020 | 700.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INERNET NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 03/12/2020 | 207.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COM O COMPLEMENTO DE EXAME PARA TC PERNA ESQUERDA COM CONTRATASTE NA PACIENTE: VITORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001413 | 03/12/2020 | 700.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. MUN. DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. DISPENSA Nº 00010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003845 | 03/12/2020 | 1425.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PONTOS DE ACESSO: PRAÇA DE EVENTOS, XEXO E DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. OMÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. DISPENSA Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003846 | 03/12/2020 | 1400.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES NOS SÍTIOS MADEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DIST. DE PINDURÃO E ROÇA NOVA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/12/2020 | 631.27 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/12/2020 | 250.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/12/2020 | 808.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRAS 2 FIOS 13MM 30 LED 220V E CABOS P/MANGUEIRA 2 FIOS LED PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/12/2020 | 384.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 04/12/2020 | 596.95 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA TERMICA 17L E RECIPIENTES TERMOPLASTICOS 12L) PARA USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/12/2020 | 5250.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (KIT ENXOVAL) PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GESTANTES EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 07/12/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 07/12/2020 | 570.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001417 | 07/12/2020 | 1314.03 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº008/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001418 | 07/12/2020 | 1712.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº008/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001419 | 07/12/2020 | 992.19 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº008/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001420 | 07/12/2020 | 1479.33 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELET DE Nº008/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001421 | 07/12/2020 | 676.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOG- 0916 DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELETRONICO DE Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001422 | 07/12/2020 | 1144.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT IVECO DAILY DE PLACA QSD-8338 DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELETRONICO DE Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001423 | 07/12/2020 | 1248.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QFI-4293 DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELETRONICO DE Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001424 | 07/12/2020 | 1040.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD--8909 DO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PREG ELETRONICO DE Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003865 | 07/12/2020 | 504.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/12/2020 | 3650.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. DISPENSA 00002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003859 | 07/12/2020 | 146.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003860 | 07/12/2020 | 448.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR TL 70 DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003866 | 07/12/2020 | 512.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003867 | 07/12/2020 | 219.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003868 | 07/12/2020 | 308.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003869 | 07/12/2020 | 189.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003870 | 07/12/2020 | 189.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003871 | 07/12/2020 | 512.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA GRADE ARADORA TRATOR TATU DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003872 | 07/12/2020 | 365.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA GRADE ARADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003873 | 07/12/2020 | 493.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003874 | 07/12/2020 | 73.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003875 | 07/12/2020 | 768.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR TL 70 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2020 | 180.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VERIFICACAO DE VAZAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E SERVIÇOS DE SOLDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003861 | 07/12/2020 | 293.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2611 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003862 | 07/12/2020 | 167.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-0695 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003863 | 07/12/2020 | 104.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NFE-8986 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003864 | 07/12/2020 | 104.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5869 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003876 | 07/12/2020 | 545.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQE-5845, DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003877 | 07/12/2020 | 293.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OFB-3199, DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003878 | 07/12/2020 | 397.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQE-5875, DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003879 | 07/12/2020 | 482.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQE-5865, DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003880 | 07/12/2020 | 230.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NPW-8211, DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003881 | 07/12/2020 | 104.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGE-6580, DESTE MUNICIPIO,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, Nº 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6151244, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2020 | 308.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED E CABO DE FORCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 655296 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/12/2020 | 162.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6153016 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/12/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/12/2020 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM ATIVIDADES ESCOLARES,DURANTE AS AULAS REMOTAS, NO PERÍODO DE 14/11/2020 A 13/12/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/12/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/12/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 08/12/2020 | 3700.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 08/12/2020 | 1300.00 | 00009768906405 | JANDESON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS,AVISOS E NOTAS INFORMATIVAS,REF.AS ATIVIDADES E AÇOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19,PROMOVIDAS PELA SEC.M.DESAUDE,REL.AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 08/12/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/12/2020 | 259.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 09/12/2020 | 37.50 | 21822799000171 | SILIANO SILVIO BESERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERACAO DE ALTURA E SERV GERAL NO CABEÇOTE NO VEICULO FIAT ESTRADA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 09/12/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 09/12/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.-QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2020 | 910.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2020 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITAÇOES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE GERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE BANNER RELECIONADO À PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DOS OFICIOS 6156451 E 6156452, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2020 | 18671.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2020 | 53507.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 07/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2020 | 23935.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMPETENCIA 05/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2020 | 3754.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2020 | 19525.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PQRC 60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2020 | 490.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSF. PROPR. OUTRO ESTADO, MUDANÇA DE CATEGORIA, PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2020 | 46893.59 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003908 | 10/12/2020 | 3968.15 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2020 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/12/2020 | 600.00 | 00070874655463 | JOSE BRENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS, ANO 2005, PLACA 7738/PB, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/12/2020 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/12/2020 | 835.00 | 00005918296492 | JOSEFA JAQUELINE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/12/2020 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA RURAL MEDINDO 1,5 HA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, PARA PLANTAÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/12/2020 | 100.00 | 00095215352453 | JOSENILDO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CABRA P/ PEQEUNOS PRODUTORES, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/12/2020 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2020 | 600.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/12/2020 | 20007.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/12/2020 | 604.07 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNDO FUNPREMARC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A COMP. 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2020 | 112.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/12/2020 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/12/2020 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB NA CIDADE DE SUMÉ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/12/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6155969, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 11/12/2020 | 750.00 | 21822799000171 | SILIANO SILVIO BESERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERACAO DE ALTURA E SERV GERAL NO CABEÇOTE EM VEÍCULO SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/12/2020 | 500.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/12/2020 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/12/2020 | 108.00 | 00023763691855 | HORACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/12/2020 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/12/2020 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/12/2020 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/12/2020 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/12/2020 | 108.00 | 00007957174400 | MARIA CIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº 481/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/12/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFI. DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INST. DE OFICINA DE FLAUTA, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINAS DE ESPORTES, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2020 | 3204.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO CHEFE DIV DESENV, SEC.DE ACAO SOCIAL E COORD.GERAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-COM- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/12/2020 | 1241.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA PSICOLOGA E DIGITADORA DO PROGRAMA,LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-CTR- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/12/2020 | 4023.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA AGENTE ADM., AUX DE SERV GERAIS, MOTORISTAS, CHEFE DE DIVISAO DESENV.,CHEFE DIV DAS AÇOES, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/12/2020 | 1046.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-PEN- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/12/2020 | 3661.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-APOSENTADOS -INT- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/12/2020 | 2875.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-ELE- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2020 | 3265.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO SUPERVISOR, E VISITADORES SOCIAIS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.-PROG CRI FELIZ- CTR- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/12/2020 | 1241.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISITADOR PROG SOCIAL, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL.- CTR- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/12/2020 | 3665.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/12/2020 | 1187.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/12/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROG CRIANCAFELIZ, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/12/2020 | 545.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-SCFV, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/12/2020 | 283.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/12/2020 | 330.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIS DE TINTA DE IMPRESSORA) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004003 | 14/12/2020 | 371.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004007 | 14/12/2020 | 84.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00070399080422 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00006399943426 | NERIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUA ATUAM JUNTO AO COMERCIO LOCAL E NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE AS MEDIDASADOTADAS PARA COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00011191890473 | ANDERSON RENAN DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00012401787437 | VITÓRIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00071364696436 | VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DOS LAVATÓRIOS MÓVEIS INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00003246807590 | VANUSA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO COM DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PASSAGEIROS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19,DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00010421598409 | MEIRY RAENIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. OMÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00011348012463 | TAMIRES RAFAELE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊSNOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00036087749802 | ALBERTO MAGOWNE CALUMBI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DUR. O MÊS DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00013163149448 | DANILO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00071408845440 | FRANCIMAR GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DE DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. SAÚDE, NA PREVENÇÃO E COMBATE AOCOVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00010007788436 | FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊSDE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR.O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00070874512433 | ADRIANA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ÀS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA O COMBATE AO COVID-19,DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 14/12/2020 | 1306.25 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PELA SEC. DE MUN. DE SAÚDE, PARA A PREVENÇÃO ECOMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00013379659444 | JANAIR MARLINSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES QUE PASSARAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, NO COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00013462935461 | BRUNO WELLYGNTON RAPOSO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 14/12/2020 | 1567.50 | 00012402947438 | LUIS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO DISTRITO DE PINDURÃO, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA APREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 14/12/2020 | 8084.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO ASS.DE VIG, CHEFES DE DIVISAO,DAS AÇOES, PLANEJ FAMILIAR, COORD.GERAL, ASS.DE VIGILANCIA E DIRETORA DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COM-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 14/12/2020 | 13734.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AUX DE ENFERMAGEM, COORD DE VIGILANCIA, ENFERMEIROS,FARMACEUTICA E MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- -CTR -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 14/12/2020 | 14120.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS MOTORISTAS,VIGILANTE, AGENTE ADM., AUX.DE SERV GERAIS,ENFERMEIROS E VIGILANTE, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- EST--REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 14/12/2020 | 7932.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS,ODONTOLOGAS E AUX DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-CTR -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 14/12/2020 | 4775.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AUX DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 14/12/2020 | 2189.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE--, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ACS-CTR -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001463 | 14/12/2020 | 246.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 14/12/2020 | 9800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE--, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ACS-EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 14/12/2020 | 4875.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS VIGILANTE SANITARIOS-, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AMB-EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 14/12/2020 | 957.97 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA-, LOTADAS NA SEC.DE SAUDE- NASF-EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 14/12/2020 | 523.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA DIRETORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE- CEO-COM -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 14/12/2020 | 1502.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA AUX.DE CONSULTORIO,TEC.DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CEO- CTR -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 14/12/2020 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CEO- EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 14/12/2020 | 14863.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE- REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 14/12/2020 | 5544.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE- PSF- REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 14/12/2020 | 5005.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE- ACS- REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 14/12/2020 | 2013.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE- AMB- REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 14/12/2020 | 421.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE- NASF- REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 14/12/2020 | 1579.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE- CEO- REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001476 | 14/12/2020 | 1911.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORN. DE REFEIÇOES(QUENTINHAS ALMOÇO PF) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ATUA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 14/12/2020 | 420.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CART DE TONER DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 14/12/2020 | 13734.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- CTR-REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/12/2020 | 1720.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURÃO E SÍTIOS VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/12/2020 | 7009.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO DIRETOR DE ADM, CHEFES DE DIVISAO, COMUNICACAO, RECURSOS,COORDENADORES,E SEC.DE ADMINISTRACAO,LOTADOS NA SEC.DE ADM, DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/12/2020 | 2810.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, E AUX DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELAO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/12/2020 | 4267.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004002 | 14/12/2020 | 1290.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004005 | 14/12/2020 | 78.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/12/2020 | 3660.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS CHEFES DIV DE APOIO, ENSINO,EDUCACAO, ESPORTE E PORTEIRO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/12/2020 | 2615.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%- CTR -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/12/2020 | 34941.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AUX DE SERV GERAIS, PROF.,AGENTE ADM., NUTRICIONISTA, MOTORISTAS E PROF P/ DISCIPLINA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%- EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/12/2020 | 523.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA CUIDADORA DE APOIO,LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL.- CTR- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/12/2020 | 1307.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS MOTORISTAS E AUX DE SERV GERAIS,,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE- EST -REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2020 | 691.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA PROFESSORA,,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 60% -CTR- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2020 | 122206.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 60% -EST-- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/12/2020 | 17957.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/12/2020 | 862.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-ME, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/12/2020 | 53505.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB- 60%, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004006 | 14/12/2020 | 60.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINEAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2020 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO SEC.DE FINANCAS-COM- DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/12/2020 | 618.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO CHEFE DIV FINANCAS-EST- DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/12/2020 | 1041.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANCAS, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/12/2020 | 768.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TONER) PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/12/2020 | 1130.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP LASER JET DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DUR. OS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2020 | 200.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE AREIA, LOCALIZADA PRÓXIMO AO PORTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/12/2020 | 2134.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS CHEFES DE DEPTº, DE CULTURA E DE DIVISAO, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA-COM- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/12/2020 | 795.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPT DE CULTURA, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/12/2020 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/12/2020 | 1649.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DA AUDITORA E COORD GERAL-LOTADOS NA SEC.DE CONTROLE INTERNO-EST- DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/12/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2020 | 400.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ROÇA NOVA, DUR.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/12/2020 | 6167.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS COORDENADORES, SEC.DE AGRICULTURA, CHEFE DE DIVISAO, ARMAZENAMENTO, PROD ANIMAL E DE PRODUCAO, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/12/2020 | 1569.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS MOTORISTAS DA SEC.DE AGRICULTURA- CTR- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/12/2020 | 1864.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS AUX DE SERV GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, DA SEC.DE AGRICULTURA- EST- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/12/2020 | 4126.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004001 | 14/12/2020 | 844.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/12/2020 | 1142.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM ROÇO E DESTOCO DE MATO EM DIVERSAS RUAS E CANTEIROS, JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2020 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2020 | 1194.00 | 00003465472454 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2020 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/12/2020 | 835.00 | 00011878856499 | MARCIELE ESAMUELE FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003957 | 14/12/2020 | 27221.79 | 32369091000123 | JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB; CONTRATO DE REPASSE Nº 1007887-38, CONF. TP Nº 00005/2020. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SIST.DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003965 | 14/12/2020 | 55465.57 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MADEIRA, MUN. DE CAMALAÚ, CONF. TP 00006/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/12/2020 | 7118.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS CHEFES DE URBANIMO, DE REC HIDRICOS, DE TRANSPORTES,DIV DE URBANISMO, COORD.GERAL E SEC.DE AGRICULTURA- COM- REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/12/2020 | 12466.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENH.A P/ ATENDER DESPESA COM O 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DO ENCANADOR, ELETRICISTA, MOTORISTAS, VIGILANTE,PEDREIRO, TRATORISTAS E COVEIRO, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,REL.AO EXERCICIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/12/2020 | 8205.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMPETENCIA 13/2020,CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004000 | 14/12/2020 | 312.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/12/2020 | 1194.00 | 00010011073497 | JOSENALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004013 | 15/12/2020 | 4915.56 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004030 | 15/12/2020 | 189.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA PCZ 7E47 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004031 | 15/12/2020 | 313.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA PCZ 7E47 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004012 | 15/12/2020 | 27571.94 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/12/2020 | 600.00 | 00012176317475 | ALMIR FEITOZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SÍTIO CANGALHA, NESTE MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/12/2020 | 522.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DO POÇO E DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO MOCÓ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004017 | 15/12/2020 | 1754.50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZACAO NA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. P. ELETRÔNICONº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004018 | 15/12/2020 | 1096.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00003/2020, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004020 | 15/12/2020 | 2887.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004021 | 15/12/2020 | 3031.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085 E DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004022 | 15/12/2020 | 4155.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA ANO 2019 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004023 | 15/12/2020 | 2365.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA ANO 2019 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004025 | 15/12/2020 | 310.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004026 | 15/12/2020 | 623.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 5991 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004027 | 15/12/2020 | 308.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA PATROL CATERPILAR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004028 | 15/12/2020 | 385.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004029 | 15/12/2020 | 233.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR TL 75 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00070395956480 | JUCLECIO GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CORTE DE GRAMA E MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/12/2020 | 1258.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 789642/2013 - OPERAÇÃO 1007887-38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, COMP. 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/12/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004032 | 15/12/2020 | 256.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5865 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004033 | 15/12/2020 | 192.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3199 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004034 | 15/12/2020 | 256.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5875 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004035 | 15/12/2020 | 378.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5845 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004036 | 15/12/2020 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5875 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004037 | 15/12/2020 | 2646.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3179 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004038 | 15/12/2020 | 1927.59 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2020 | 1777.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004014 | 15/12/2020 | 28217.66 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2020 | 9261.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2020 | 23370.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001479 | 15/12/2020 | 24711.93 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001480 | 15/12/2020 | 9714.81 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 15/12/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM USG ABDOME TOTAL, NO PACIENTE WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001482 | 15/12/2020 | 1480.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001483 | 15/12/2020 | 1720.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252020 | 2001484 | 15/12/2020 | 21966.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DUR. O PER. DE 14/11 A10/12/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001485 | 15/12/2020 | 1688.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA QFI-4293, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001486 | 15/12/2020 | 1167.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQA-4184, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001487 | 15/12/2020 | 5066.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFI 4293, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001488 | 15/12/2020 | 1159.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFI 4293, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 15/12/2020 | 3402.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004008 | 15/12/2020 | 314.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004050 | 16/12/2020 | 1341.66 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001491 | 16/12/2020 | 359.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM TROCA, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS, ATRAVES DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE SAUDE, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/12/2020 | 1189.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 6166972, 6166695, 6166504, 6166784, 6165990, 6165935 E 6165995, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004047 | 16/12/2020 | 2856.64 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/12/2020 | 1475.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODDRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - (CÂMARAS DE MONITORAMENTO) INSTALADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/12/2020 | 350.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 180, MONTEIRO-PB, PARA ABRIGAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0004051 | 16/12/2020 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO/PB, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004048 | 16/12/2020 | 3936.35 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004049 | 16/12/2020 | 2546.33 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/12/2020 | 1142.50 | 00009844029422 | DANIEL NEVES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. DE PEDREIRO NA URABAZNIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO E NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) DESSANILIZADORES NO ASSENT. PEDRO DA COSTA FIRMO, DUR. O PER. DE 10/11 A 09/12/2020,JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/12/2020 | 1142.50 | 00009168497407 | JACIEL BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS DE SERV. DE PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO E NA CONTRUÇÃO DE 20 (VINTE) DESSALINIZADORES NO ASSENT. PEDRO DA COSTA FIRMO, DUR. O PER. DE 10/11 A 09/12/2020, JUNTO ASEC. MUN. DE INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DAQUELA LOCALIDADE, DUR. O PER. DE 01/11 A 09/2020, JUNTO A SEC.. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/12/2020 | 1760.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO E NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) DESSALINIZADORES NO ASSENT. PEDRO DA COSTA FIRMO, DUR. O PER. DE 10/11 A 09/12/2020, JUNTO A SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/12/2020 | 1142.50 | 00070874971462 | JOSE MARCONDES FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COMO SERV. DE PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. O PER. DE 10/11 A 09/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/12/2020 | 623.64 | 00011561101494 | WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. O PER. DE 24/11 A 09/12/2020, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/12/2020 | 160.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004061 | 16/12/2020 | 16025.87 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUN. "JULIO JERÔNIMO DA SILVA" CONF. TP Nº 0003/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004064 | 17/12/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. IN 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 17/12/2020 | 650.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (INFANTRIN LCP LT 400G) PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 18/12/2020 | 5005.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 13/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004068 | 18/12/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. IN 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/12/2020 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/12/2020 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/12/2020 | 292.50 | 27794146000102 | TERESA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MANGOTES DE 2P PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/12/2020 | 15343.50 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004065 | 18/12/2020 | 784.00 | 00011905861427 | MARICELIA SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA VEICULAR E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 00003/2020, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/12/2020 | 122.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: www.camalau.pb.gov.br, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2020 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DOS OFICIOS 6171724, 6171420, 6174060 E 6173245, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2020 | 3000.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TESTES DE VAZÃO NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS PINHEIRO E SALÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004079 | 21/12/2020 | 1900.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE COFFEE BREAK/LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO PBF, NO PERÍODO DE SAQUES DO AUXILIOEMERGENCIAL, REALIZADO PELA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00015/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 21/12/2020 | 921.90 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2001496 | 21/12/2020 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA P/ EXEC. DOS SERV. DE INTEGRAÇÃO E SUPORTE, CONF. PP Nº 00005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 22/12/2020 | 300.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 22/12/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL, NA PACIENTE: EDIANE EMANOELA MATIAS DE AMORIM, CPF 124.140.674-03, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001499 | 22/12/2020 | 609.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0004/2020, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 22/12/2020 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 2001501 | 22/12/2020 | 2622.50 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 2001502 | 22/12/2020 | 12550.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO YAMAHA YBR 150, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA 00012/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/12/2020 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/12/2020 | 500.00 | 00006633495404 | JACILENE PEREIRA VIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/12/2020 | 3000.00 | 10885735000101 | OTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES PARA DOAÇOES AS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/12/2020 | 62.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CART. DE TONER) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004093 | 22/12/2020 | 312.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E JANTA) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004090 | 22/12/2020 | 1830.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/12/2020 | 300.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACÃO DO OFICIO 6176025, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2020 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PROG. DE PROD. E RESPONSABILIDADE DA PREF. DE CAMALAÚ-PB, AS QUINTAS FEIRAS, COM 01 (UMA) HORA DE DURAÇÃO, TENDO INÍCIO AS 12:00H E TÉRMINO ÀS 13:00, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTEMUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/12/2020 | 1344.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS; 02 (DUAS) DO BRASIL, 02 (DUAS) DA PARAÍBA E 02 (DUAS) DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACÃO DO OFICIO 6176916, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/12/2020 | 1200.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA CHAPA INOX 20 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PARA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004094 | 22/12/2020 | 1690.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFÉ E JANTA) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004095 | 22/12/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004096 | 22/12/2020 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00025/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/12/2020 | 2016.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BANDEIRAS; 03 (TRÊS) DO BRASIL, 03 (TRÊS) DA PARAÍBA E 03 (TRÊS) DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2020 | 750.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/12/2020 | 6303.23 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2020 | 7315.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV.APOIO, CHEFE DIV. ENSINO, CHEFE DIV. EDUCAÇÃO, PORTEIRO(A), CHEFE DIV. DE ESPORTE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/12/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/12/2020 | 68621.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, PROFESSOR(A), AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA, MOTORISTA, PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/12/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS E MOTORISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2020 | 247690.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PROFESSOR(A)S, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - CUIDADOR(A) DE APOIO, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2020 | 18236.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/12/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-MDE, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/12/2020 | 54492.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004154 | 23/12/2020 | 2086.24 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE 09 ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EMVISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETÔNICO Nº 0006/2020. (CRECHE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004155 | 23/12/2020 | 3938.44 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE 09 ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EMVISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETÔNICO Nº 0006/2020. (PRÉ-ESCOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004156 | 23/12/2020 | 15631.94 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE 09 ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EMVISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020. (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004157 | 23/12/2020 | 344.66 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM A RESOL. Nº 002 DE 09 ABRIL DE 2020, DO FNDE, TENDO EMVISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020. (EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2020 | 16443.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFE DIV. COMUNICAÇÃO, CHEFE DIV. RECURSOS E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2020 | 6979.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUX DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/12/2020 | 5153.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/12/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇÕES DOS OFICIOS 6178860 E 6179021, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/12/2020 | 4180.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO, DIR. DE CULTURA E CHEFE DE DIVISÃO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2020 | 919.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/12/2020 | 650.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APIOIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE PINDURÃO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/12/2020 | 400.00 | 00070399020446 | ANA ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APIOIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE PINDURÃO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/12/2020 | 400.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APIOIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE PINDURÃO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/12/2020 | 500.00 | 00003819238433 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APIOIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE PINDURÃO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/12/2020 | 400.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APIOIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE PINDURÃO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO DEPTO. DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2020 | 24000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO - PREFEITO E PREFEITO INTERINO, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/12/2020 | 5509.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2020 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUDITOR(A) CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/12/2020 | 1649.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DO AUDITOR(A) CONTROLE E COORD. GERAL DE CONTROLE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2020 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2020 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/12/2020 | 1627.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - CHFEE DE DIV. DE FINANÇAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/12/2020 | 900.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, REL. A COMP. 12/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/12/2020 | 1128.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/12/2020 | 7460.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/12/2020 | 8205.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REL. A COMP. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/12/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2020 | 14687.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DE URBANISMO, CHEFE DIV REC. HIDRICOS, CHEFE DIV DE TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E COORDENADORES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL.A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2020 | 27462.78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - ELETRICISTA, ENCANADORES, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, VIGILANTE, PEDREIRO, TRATORISTA, COVEIRO E PORTEIRO(A), LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. ACOMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2020 | 9562.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/12/2020 | 280.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/12/2020 | 14032.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - COORDENADOR, SSEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DIV PRODUÇÃO, CHEFE DIV ARMAZENAMENTO, CHEFE DIV ANIMAL, LOTADOS N, REL. A COMP. 12/2020. SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL.A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/12/2020 | 3477.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/12/2020 | 4363.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AUX. DE SERV. GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2020 | 4812.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/12/2020 | 7130.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO, SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL E COORD. GERAL DE AÇÃO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2020 | 2714.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO -PSICOLOGO(A) E DIGITADOR(A) DO PROGRAMA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2020 | 7278.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - AGENTE ADMINISTRATIVO, AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTA, CHEFE DIV. DESENVOLVIMENTO E CHFE DIV. DAS AÇÕES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. ACOMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2020 | 2090.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2020 | 6270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2020 | 5225.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2020 | 6525.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISOR E VISITADOR(A) SOCIAL, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL- PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2020 | 3236.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR PROG. BOLSA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SCFV, REL. A COMP. 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/12/2020 | 3767.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/12/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/12/2020 | 1435.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PROG. CRIANÇA FELIZ, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2020 | 712.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-SCFV, REL. A COMP. 12/2020, CONF GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 23/12/2020 | 19290.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO-ASSESSOR DE VIGILANCIA, CHEFE DE DIVISÃO, DIRETOR DE SAÚDE, CHEFE DAS AÇÕES, CHEFE DIV.EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CHEFE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, COORD.GERAL DE AÇÕES-LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 23/12/2020 | 32101.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-AUX ENFERMAGEM, COORD.GERAL DE VIGILANCIA, ENFERMEIRO,FARMACEUTICO,MOTORISTA,FISIOTERAPEUTICO--LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 23/12/2020 | 42944.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-MÉDICO, ENFERMEIRO, ODONTOLOGIA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM--LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, RELATIVO A COMP. 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 23/12/2020 | 10598.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO-AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO--LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, RELATIVO A COMP. 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 23/12/2020 | 4200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ACS, RELATIVO A COMP. 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 23/12/2020 | 9665.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO-VIGILANTE SANITÁRIO-LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AMB, RELATIVO A COMP. 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 23/12/2020 | 1045.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO-DIRETOR DE SAÚDE-LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, RELATIVO A COMP. 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 23/12/2020 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO-ODONTOLOGO-LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO,RELATIVO A COMP.12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 23/12/2020 | 33384.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO-MOTORISTAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIRO(A), AUX. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO(A) E VIGILANTE-LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP. 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 23/12/2020 | 20675.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. A COMP. 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 23/12/2020 | 3306.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO-PSICOLOGO(A) E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - NASF, REL. A COMP. 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 23/12/2020 | 2481.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO-TEC. DE SAÚDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CEO, REL. A COMP. 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 23/12/2020 | 19029.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REL. A COMP.12/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.ATIV. PSF ( PROG.SAÚDE DA FAMILIA) COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 23/12/2020 | 11779.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, REL. A COMP.12/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. ATIV.PACS AGENTES COM. DE SAUDE-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 23/12/2020 | 5472.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-ACS, REL. A COMP.12/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. AGENTES DE ENDEMIAS-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 23/12/2020 | 2126.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-AMB, REL. A COMP.12/2020, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL-COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 23/12/2020 | 1407.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-CEO, REL. A COMP.12/2020, CONF. GPS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 23/12/2020 | 727.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE-NASF, REL. A COMP.12/2020, CONF. GPS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 23/12/2020 | 600.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 23/12/2020 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO PREDIO ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 23/12/2020 | 540.00 | 11536670000143 | A B DE LUCENA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 23/12/2020 | 5108.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUAREM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O PERÍODO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 23/12/2020 | 1567.50 | 00012993258400 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. DIARISTA NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE QUE PASSAM PELAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DUR. O MÊSDE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001528 | 24/12/2020 | 1440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001529 | 24/12/2020 | 1440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSC-1015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001530 | 24/12/2020 | 430.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOG-0916 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001531 | 24/12/2020 | 1440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSB-8647 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001532 | 24/12/2020 | 860.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQA-4184 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001533 | 24/12/2020 | 2460.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFI-4293 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001534 | 24/12/2020 | 2494.70 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV-3463 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001535 | 24/12/2020 | 1299.29 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSC-1015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001536 | 24/12/2020 | 1393.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSB-8647 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001537 | 24/12/2020 | 2145.55 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-5671 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001538 | 24/12/2020 | 1897.50 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 2001539 | 24/12/2020 | 1440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-1406 DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004172 | 24/12/2020 | 445.80 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA NQJ-3743 DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004160 | 24/12/2020 | 492.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MNZ-6076 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004161 | 24/12/2020 | 2512.10 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MOQ-2454 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0004162 | 24/12/2020 | 1742.20 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA NQE-5991 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004163 | 24/12/2020 | 5836.71 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-70 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004164 | 24/12/2020 | 5715.50 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004165 | 24/12/2020 | 7900.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 17.5 - 25 LOADER-XL CRET 16PR 62/L2 TL LRI PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA HUNDAI HL-740 9S DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004166 | 24/12/2020 | 14865.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS PARA VEICULO DE PLACA OXO-2535 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004167 | 24/12/2020 | 11000.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS TRASEIRO PARA TRATOR DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004168 | 24/12/2020 | 4890.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA OXO-2535 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004169 | 24/12/2020 | 2833.23 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALMET DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004174 | 24/12/2020 | 2590.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR E DE MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE DO CAMINHÃO DE PLACA OXO-2535 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004170 | 24/12/2020 | 5440.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA PCZ - 7E47 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004171 | 24/12/2020 | 584.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA MOM-1096 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004173 | 24/12/2020 | 640.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QSH-8540 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004176 | 24/12/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE2: COMP. DE 9.000MM, CAPACID. DE CARGA ÚTIL LIQUID. DE NO MÍNIMO 3.000KG, COM CAPACID. MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SEENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EDEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM) PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, CONF. AD00001/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2020 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2020 | 4800.00 | 29866777000115 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARRANJO, REGENCIA, GRAVAÇÃO E MASTERIZAÇÃO DO HINO MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003833748800 | IVONETE PEREIRA REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2020 | 600.00 | 00054471680404 | CANDIDA BEZERREA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2020 | 600.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2020 | 600.00 | 00005543844425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003819238433 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2020 | 600.00 | 00004391059436 | SANDRA MARGARIDA BERNARDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003946195440 | MARIA CLAUDETE DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA ONLINE DE RENDA RENASCENÇA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2020 | 600.00 | 00025817002892 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE GUIA TURÍSTICO REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2020 | 600.00 | 00010224245481 | JOSE WELLISON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFICINA PRESENCIAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2020 | 600.00 | 00010780529480 | WELLINTON CRISTOVÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2020 | 600.00 | 00070874763436 | JOSE EDIVANILDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDEO E FOTOGRAFIA REFERENTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2020 | 600.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATEGORIA FOLIÕES DE RUA, COM ALEGORIAS CARNAVALESCAS, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2020 | 600.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO POR MEIO DE OFICINA PRESENCIAL, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2020 | 600.00 | 00002997611423 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TAPEÇARIA REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2020 | 600.00 | 00011191875407 | RICARDO GASPAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA COM PALITOS DE PICOLÉ, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2020 | 600.00 | 00004395376495 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CROCHÊ REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2020 | 600.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RENDA RENASCENÇA REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003527591435 | EMANOEL MESSIAS DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPOEIRA (DESMISTIFICANDO A CAPOEIRA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2020 | 600.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPOEIRA (CONHECIMENTO SOBRE A CAPOEIRA E MOVIMENTO), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020.JUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2020 | 600.00 | 00009217629413 | JOSE ERNANDO AVELINO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020.JUSTIÇA DE MONTEIRO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULUS, NO PERÍODO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2020 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2020 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2020 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2020 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2020 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINAS DE ESPORTES, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2020 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INST. DE OFICINA DE FLAUTA, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2020 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2020 | 499.00 | 00006773731470 | TONY HERLLES NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFI. DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.ATIV. SERV.CONVIV. FORT.VIN.-SCFV-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2020 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL, INCLUINDO EM SUAS ATIVIDADES AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 28/12/2020 | 1290.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242020 | 2001541 | 28/12/2020 | 8900.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 28/12/2020 | 2932.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS CIDADES NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 28/12/2020 | 1150.00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR-MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS, DUR. O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 28/12/2020 | 256.50 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PEÇAS E SERV P/M LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BAU 29 L PRETO C/ LENTE VERMELHA-MELC, E BAG YAM FAZER 150 CROMADO-FORTUNA, PARA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001550 | 28/12/2020 | 8417.82 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF O PREGÃO ELETRONICO 00023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 29/12/2020 | 280.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CARDIOPEDIATRA DRA CANDYCE CARDOSO (CRM 6905), QUANDO EM ATENDIMENTO A MENOR TAYNA FERREIRA PINHEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 29/12/2020 | 3980.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVRO CONTROLE PARA OS CARROS, LONA COM ACABAMENTO 10,80MT², FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS, CADERNETAS DAS GESTANTES-COLORIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242020 | 2001553 | 29/12/2020 | 9706.90 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001554 | 29/12/2020 | 700.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. MUN. DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. DISPENSA Nº 00010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001555 | 29/12/2020 | 192.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00007/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2020 | 612.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 CANECAS DE POLÍMERO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2020 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV. DE ASSESSORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004284 | 29/12/2020 | 700.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INERNET NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2020 | 600.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (CANTO POPULAR), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (GUITARRA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2020 | 600.00 | 00012148525808 | LUIZ MENDES CALUMBI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (APRESENTAÇÃO EM FESTA JUNINA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (CANTOR), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/12/2020 | 600.00 | 00070874517400 | JOSE AURI DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (APRESENTAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2020 | 600.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (SERESTA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2020 | 600.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (SHOWS), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2020 | 600.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LITERATURA (CONTOS INFANTIS EM FORMA DE CORDEL), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2020 | 600.00 | 00006409920300 | JOSE MINEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIRERATURA (APRESENTAÇÕES CULTURAIS), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2020 | 600.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LITERATURA (OFICINA LITERARIA PARA PROFESSORES), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2020 | 600.00 | 00010827586477 | CARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO,ERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2020 | 600.00 | 00070399064494 | EDMAR JOSE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO (OFICINA DE EVA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2020 | 600.00 | 00032889108880 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO (PONTO E CRUZ), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2020 | 600.00 | 00069706891404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO (OFICINA PÓS PANDEMIA ANO 2021), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2020 | 600.00 | 00011428556435 | MARIA LILIANA DE FATIMA SIMOES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2020 | 600.00 | 00009895093462 | MARIA LEONARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LITERATURA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2020 | 600.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2020 | 600.00 | 00070106960474 | ANTONIO IVONALDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2020 | 600.00 | 00011763285499 | JOSE ROBERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (APRESENTAÇÕES CULTURAIS), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2020 | 600.00 | 00012864029480 | LUAN ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA (APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2020 | 600.00 | 00091869986415 | NILTON CESAR FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2020 | 600.00 | 00011326486454 | SARA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2020 | 600.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2020 | 600.00 | 00005020994456 | MARIA MONICA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA PARA ALUNOS DO 5º ANO - MADEIRA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004298522407 | MARIA JOSINETE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2020 | 600.00 | 00010007793430 | MARIA JAQUELINE MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA DE ENSINAR RENASCENÇA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2020 | 600.00 | 00005276326436 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2020 | 600.00 | 00008498390419 | MARIA IVANICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (MEIO DE SOBREVIVENCIA-RENASCENÇA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2020 | 600.00 | 00071662685491 | ANA RITA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004254539444 | ARLETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2020 | 600.00 | 00007893755407 | CECILIA SATURNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA PARA ADOLESCENTES), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2020 | 600.00 | 00002716108404 | ERICILDA FERREIRA INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2020 | 600.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO EM EVENTO), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2020 | 600.00 | 00071910867420 | IRACILDA MARIA ALMEIDA CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003025214457 | IVALDA DE FATIMA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA PARA GRUPO DA TERCEIRA IDADE), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004572549478 | JAIDETE BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (ARTE E TRADIÇÃO), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA PRESENCIAL), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004847746465 | JOSEFA ERINEZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (OFICINA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2020 | 600.00 | 00005448306446 | JOSELIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/12/2020 | 600.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/12/2020 | 600.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004093751447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (APRENDER A ARTE DA RENASCENÇA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004259409425 | MARIA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2020 | 600.00 | 00097736562415 | MARIA GORETE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA (APRENDIZADO DA RENDA RENASCENÇA), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004317460440 | MARIA IDALINA DE SOUSA ELESBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2020 | 600.00 | 00049920308404 | MARIA OLIVIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2020 | 600.00 | 00068899556415 | MARIA IOLANDA DAS CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RENDA RENASCENÇA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2020 | 900.00 | 00008209672460 | JOSE ADRIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM BANDA DE PÍFANOS, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2020 | 900.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE BACAMARTE, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2020 | 900.00 | 00010833953435 | SONIELSON DE MELO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM BANDA DE PÍFANOS, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/12/2020 | 900.00 | 00071581537468 | JOSE ARNALDO GONCALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM EVENTO CULTURAL, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2020 | 900.00 | 00004042940498 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2020 | 900.00 | 00002474351477 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ LIMPEZA, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2020 | 900.00 | 00011668151456 | MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA PROPOSTA DE ESTÚDIO DE FOTOGRAFIAS, REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2020 | 900.00 | 00050286129353 | FLAVIO DE JESUS DE MATOS BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE ESPAÇO DE ORNAMENTAÇÃO (FESTAS E DECORAÇÕES) , REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONF LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2020 | 900.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROPOSTA AUDIOVISUAL (TESOURO DE ZÉ PICOITO), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONF LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2020 | 900.00 | 00006372966484 | JASPE GABRIEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO FOLIÕES DE RUA(PAPANGUS,FESTEJOS CARNAVALESCOS), REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONF LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2020 | 1140.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL IMPRESOS E ADESIVAGEM COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004279 | 29/12/2020 | 2542.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUN. DE CAMALAÚ, DUR. O PERIODO DE 01/12 A 25/12/2020, CONF. DISPENSA 0009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2020 | 1667.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004290 | 29/12/2020 | 4750.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS TRATORES E MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004269 | 29/12/2020 | 5500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, DUR. O MÊS DEDEZEMBRO/2020, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2020 | 8300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE PINDURAO E REVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6184387, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6184268, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6183126, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/12/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6183321, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6184369, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2020 | 494.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIA DE FINADOS E PANFLETOS A6 EM PAPEL FOTOGRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2020 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA CAMALAÚ-PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004282 | 29/12/2020 | 1425.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INERNET NA SEC. MUN. DE ADM., FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E DEMAI PONTOS DE ACESSO NAS PRAÇAS DE EVENTO, XEXO E PINDURÃO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2020 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ, NO SITE CARIRI LIGADO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004289 | 29/12/2020 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PPº 00025/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004283 | 29/12/2020 | 1400.00 | 31526818000176 | EDSON & BETY SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INERNET NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, SÍTIOS MADEIRA, IMPUEIRA, ROÇA VELHA, CANGALHA, SÍTIO DO MEIO, DISTRITO DE PINDURÃO, ROÇA NOVA DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. DISPENSA 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2020 | 1333.18 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2020 | 6056.30 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004291 | 29/12/2020 | 230.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS CARROS SPIN PLACA QSJ-0090 E SAVEIRO PLACA QSH-8540, PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00007/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E INSERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, SIMEC, SIGPC-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; CACS-FUNDEB; SIGECON- SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS, CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DESENVOLV. PELO FNDE,PNAE, PAR, PNATE, BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004319 | 30/12/2020 | 70.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004326 | 30/12/2020 | 24.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004349 | 30/12/2020 | 693.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ONIBUS PLACA MON 7230, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2020 | 6599.50 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS DESTINADOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2020 | 3350.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA-OUTDOOR 2M POR 4M- IMPRESSÃO E MONTAGEM E FLYER-FOLDER DUAS DOBRAS FRENTE E VERSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2020 | 500.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE NO PORTAL TV CARIRI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004297 | 30/12/2020 | 1975.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE LANCHES PARA USO NOS EVENTOS CAMALAÚ RADICAL, LIVE GOSPEL DE NATAL, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO PINDURÃO, LIVE DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS E LIVE DE REVEILON, REALIZADOE TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVES, CONF. P. ELETRÔNICO Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6186579 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6186246 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6185826 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6186942 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004320 | 30/12/2020 | 1721.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE E JANTA) DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 0004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004323 | 30/12/2020 | 1929.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004324 | 30/12/2020 | 36.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2020 | 2000.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTONIO FERREIRA COSTA NO PINDURÃO, DO ROTEIRO TURÍSTICO DE CAMALAÚ, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, E DO FIM DE ANO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004331 | 30/12/2020 | 4531.95 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2020 | 11000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO AO VIVO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE CAMALAÚ, DIA 25 LIVE DE NATAL, DIA 26 INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO PINDURÃO, DIA 29 LIVE DE PRESTAÇÃO DE CONTA, DIA 31 LIVE DA VIRADA E MENSAGENS DE FIM DE ANO EM UNIDADE MÓVEL NA CIDADE E NO DISTRITO DO PINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE GERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS (INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINDURÃO, E LIVES REALIZADAS), DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004295 | 30/12/2020 | 1510.00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004318 | 30/12/2020 | 35.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTA) DESTINADA PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004322 | 30/12/2020 | 298.50 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004328 | 30/12/2020 | 36935.34 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004330 | 30/12/2020 | 3920.14 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004336 | 30/12/2020 | 292.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75 PERTENCETE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004337 | 30/12/2020 | 365.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 70 PERTENCETE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004338 | 30/12/2020 | 441.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 70 PERTENCETE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004339 | 30/12/2020 | 154.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA PERTENCETE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004340 | 30/12/2020 | 462.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004341 | 30/12/2020 | 462.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004342 | 30/12/2020 | 385.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 02 PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004343 | 30/12/2020 | 1694.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 70 (CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL, FREIOS, TROCA DE OLEOS E FILTROS) PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004344 | 30/12/2020 | 154.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004345 | 30/12/2020 | 154.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004346 | 30/12/2020 | 252.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE 5991, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004347 | 30/12/2020 | 308.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA 2, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2020 | 1039.00 | 00009844029422 | DANIEL NEVES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE PEDREIRO NA URABAZNIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2020,JUNTO A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. O PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2020, JUNTO A SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2020 | 720.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COM A CONFECÇÃO DOS BRINQUEDOS FIXOS DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINDURÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2020 | 400.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DAQUELA LOCALIDADE, DUR. O PERÍODO DE 10/12/2020 A 30/12/2020, JUNTO A SEC.. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011561101494 | WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COMO PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO, DUR. O PER. DE 10/12 A 30/12/2020, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2020 | 1039.00 | 00009168497407 | JACIEL BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS DE SERV. DE PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PINDURÃO E NA CONTRUÇÃO DE DESSALINIZADORES E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO, DUR. O PER. DE 10/12 A 30/12/2020, JUNTO ASEC. MUN. DE INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2020 | 522.50 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE GRAMA E JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2020 | 750.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COM PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINDURÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2020 | 1039.00 | 00010920249485 | JOSE MARCONDES GONÇALVES CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO PINDURÃO, PELO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2020, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2020 | 337.75 | 00013878969465 | AMONIQUE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DO PINDURÃO, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005889530402 | JOSE APARECIDO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004321 | 30/12/2020 | 30.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004329 | 30/12/2020 | 3387.07 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004333 | 30/12/2020 | 3772.98 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00013816674496 | JONAS ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE A "LIVE DE FINAL DE ANO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2020 | 475.00 | 00011668151456 | MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIA E QUADRO (TAMANHO 43CM X 35CM), FOTOS PARA A ROTA TURÍSTICA NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DE CAMALAÚ E NA SERRA DO PICOITO NO DISTRITO DO PINDURÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇAO DA PRAÇO DO DISTRITO DOPINDURÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A VISITA TÉCNICA DA EQUIPE "MONTEIRO ADVENTURE" PARA LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS, E A PRATICA DE ESPORTES RADICAIS COMO TRILHA, PRATICA DE RAPEL NA PEDRA DO MATEUS,ACAMPAMENTOS NOTURTNOS ENTRE OUTROS, REALIZADOS JUNTO COM O DEPTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2020 | 600.00 | 00073843083487 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARTESANATO COM OFICINAS DE TIRAS DE PAPEIS E DE MALHA REFERENTE ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00013440097439 | WEVERTON GASPAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DURANTE A "LIVE DE FINAL DE ANO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004325 | 30/12/2020 | 30.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. DISPENSA Nº 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004332 | 30/12/2020 | 642.23 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004335 | 30/12/2020 | 459.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E ALMOÇO PF) PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232020 | 2001556 | 30/12/2020 | 5549.40 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF O PREGÃO ELETRONICO 00023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001557 | 30/12/2020 | 1281.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0004/2020, DUR. O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001558 | 30/12/2020 | 3346.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM FORN. DE REFEIÇOES(QUENTINHAS ALMOÇO PF) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ATUA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001559 | 30/12/2020 | 27815.25 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001560 | 30/12/2020 | 198.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. DISPENSA Nº 00003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001561 | 30/12/2020 | 11064.74 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PP Nº 00001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/12/2020 | 800.00 | 00070398937460 | GIVANIA INO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO EM QUE É REALIZADO O ATENDIMENTO MÉDICO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SÍTIO RAJADA, AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00027608962852 | ANGELA MARIA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DAQUELA LOCALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA PÚBLICA QUE ENCONTRA-SE GOZANDO DO PERÍODO DE FÉRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001564 | 30/12/2020 | 3137.12 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSD 8909, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 2001565 | 30/12/2020 | 2801.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSD 8338, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001566 | 30/12/2020 | 189.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSD 8909, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001567 | 30/12/2020 | 189.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES EM VEÍCULO VAN DE PLACA QSD 8338, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV.ATENÇÃO BÁSICA (SUS)-COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2001568 | 30/12/2020 | 252.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES E FILTRO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG 1772, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 31/12/2020 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE, DUR. OMES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 31/12/2020 | 21404.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CARIRI OCIDENTAL, REF. A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/12/2020 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/12/2020 | 942.51 | 00011668151456 | MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTUDIO DE FOTOGRAFIA, REFERENTE ÀS AÇOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/12/2020 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/12/2020 | 20.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/12/2020 | 2660.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/12/2020 | 550.00 | 00011377729486 | ALDAIR AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (BETONEIRA) POR 11 (ONZE) DIAS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/12/2020 | 26602.29 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 0805476-092018.4.05.8203.-IBAMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/12/2020 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITAÇÃO E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUNICIPAIS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICACAÇAO DO OFICIO 6186942 REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/12/2020 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFEUTADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004363 | 31/12/2020 | 26806.78 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONF. PP Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EEFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/12/2020 | 18861.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.MUNIC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REL. A COMP. 08/2020,CONF. GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024