| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000002 | 03/01/2020 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFL NR 2402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 2573.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a DEZEMBRO/2019. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2020 | 1890.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (aradora) para mannutenção corretiva e preventiva da grade do "Trator II" conforme NF-e 032.267 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2020 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 filtros do óleo hidraulico destinados ao TRator II da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de divulgação de mensagem natalina durante o mês de Dezembro de 2019 conforme NF 1995 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 719.00 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 1960 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2020 | 157.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza da area esterna do grupo escolar do Sitio São Braz II no Municipio de Cajazeirinhas conforme NF 001961 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2020 | 1042.00 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços no setor de empenhos referente ao mês de Dezembro de 2019 conforme NF 001963 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 369.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de persianas horizontais PVC 25mm 140x160cm BR para utilização na sala da Secretária de Finanças do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 007.037 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 1012.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (rolamentos, retentores e reparos para mannutenção corretiva e preventiva do "Trator II" conforme NF-e 877 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2020 | 480.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com o pagamento da prestação dos serviços de manutenção mecânica na recuperação do cilindro hidráulico da elevação da grade aradoura do trator II - conforme NF 100 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 615.00 | 00005131206456 | FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação de serviços na limpeza e manutenção da tubulação da passagem molhada, com retirada de entulhos e plantas nativas no Sitio São José dos Alves na cidade de Cajazeirinhas - conforme NF 1962 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se emepenha referente a taxa de dispensa de licença da "Sudema" para obras de pavimentação de diversas ruas do Municipio de Cajazeirinhas - PB - conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 1265.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de uma motobomba a gasolina para utilização dos serviços de encher o tanque do caminhão pipa conforme NF 007.0387 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000011 | 09/01/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF NFS-E 94. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Janeiro/2019 - conforme NFS-E 005093 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 4400.00 | 08422893000175 | PINTURA DO LAR - JOAO EVANGELISTA MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com os serviços de restauração e recuperação de quadros tipo lousa das salas de aula 05,06,07,08 e 09 e recuperação de 40 carteiras todos da Escola Municipal Janduhy Carneiro - conforme NF 000054 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 2000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Importância que se empenha com o pagamento das despesas com os serviços de locação e montagem de palco referente a comemoração da padroeira do Município de Cajazeirinhas conforme NF 000064 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 4000.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços técnicos na elaboração do controle de combustiveis preparação de relatórios mensais da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas relatio ao período de 2019 - conformeNF 24047 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 417.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza da garagem da prefeitura e ruas das laterais da prefeitura do Município de Cajazeirinhas / PB - conforme NF1967 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2020 | 390.00 | 89844922000199 | FELTRIN SEMENTES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de sementes de mamão para doação entre os agricultores do Município de Cajazeirinhas pela Secretaria de Agricultura - conforme NF 320768 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 1216.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | Importância que se empenha referete ao pagamento da compra de filtros de Oleos E óleos destinados as pesadas Tratores, Retroescavadeira Agricola e Caminhões da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 002156 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2020 | 313.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de transporte para os atletas da equipe de futebol do município de Cajazeirinhas para o "Campeonato de Cacimba de Areia / PB - conforme NF 001966 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 417.00 | 00018594379153 | JOSE PAULINO DE FRANCA NETO | Importância que se empenha rerente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro na manutenção das ruas do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001968 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 144.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2020 | 160.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2020 | 2441.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, REF MES DE Dezembro/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Janeiro / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2020 | 455.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 123,97 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2020 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000083 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Atenção Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Concorrência | 200000000 | 0000029 | 16/01/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às unidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2020 | 480.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 130,79 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2397 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2020 | 636.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 173,29 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2398 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2020 | 90.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BALDE DE 20L DE OLEOS LUBRIFICANTES ARLA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2402 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2020 | 174.28 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de (parafusos, porcas e arruelas) para uso da Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas em manutençãoes diversas - conforme NF-e 001351 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2020 | 105.00 | 00070357131401 | MATHEUS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do frete para a o transporte de sementes, saindo de PombalPb, com destino a este Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 001970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2020 | 213.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 cabo de Estabilizador destinados a maquina retroescavadeira agricola deste Municipio, conforme nf-e 3646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2020 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas PLACA KKX 8020/PB no período de16 de Dezembro a 15 de Janeiro/2020, - conforme NF 001969 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2020 | 900.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 245,23 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2020 | 280.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BALDE DE 20L DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2020 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 GRAXAS CHASSIS CA2 0X20 DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2020 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 DULUB HIDRAULICO 68 20L DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2020 | 792.08 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Ação social deste Municipio, conforme nf-e 001.256. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2020 | 801.13 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONF NFS-E 1003168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2020 | 3634.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento de multas do veiculo FIAT TORO placa: QFF 2423-PB(locado) do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Linceciamento 2019 e placas MERCOSUL do veiculo SPIN PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2020 | 2125.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de troca DO KIT EMBREAGEM DO TRATOR 1 JONH DEERE da Secretaria de Agricultura deste Municipio, sendo 25 horas/homem a R$ 85,00 hora - conforme NF 001971 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2020 | 1370.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de dois pneus 7.50-16CTT 10 - CT52 para reposição no carro pipa caminhão tanque da secretaria de Agricultura Conforme NF-e 071 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2020 | 1300.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um pneu conv. de caminhão CTL 10.00-20 CR600 PR 16 D 146/142 TT para reposição na retro-escavadeira da secretaria de Agricultura Conforme NF-e 072 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2020 | 908.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais de construção destinados a manutenções e Serviços urbanos da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2020 | 350.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOC. DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Valor que se empenha ao Pagamento de 05 Inscrição a R$ 70,00 cada do curso de formação para os 05 conselheiros tutelares deste Municipio, que será realizado nos dias 22/23 de janeiro/2020, no SCFV da cidade de São Bentinho, com carga horaria de 16 hs, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E OUTROS EUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000053 | 21/01/2020 | 26650.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de uma Aradora Tatu - ATC para o trator da Secretaria de Agricultura do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 269 em anexo. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2020 | 760.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços na manutenção correntiva com reparos no teto do Predio da Sede desta Prefeitura Municipal, sendo 9,5 dias trabalhados à R$ 80,00 cada dia, conforme nfs nr 001974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF-C 457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2020 | 598.92 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Utensilios domesticos destinados as manutenções da Sede desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 001.260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2020 | 3008.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2020 | 10612.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2020 | 8603.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE JANEIRO/2020, NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2020 | 1307.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 20.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2020 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2020 | 17.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DEBITADO DO DIA 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2020 | 1385.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref. Janeiro de 2020 conforme "DARF" em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2020 | 72.84 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 52241 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2020 | 161.82 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 51832 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2020 | 480.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de toalhas de rosto, banho e tapetes pela Secretária de Administração do Município de Cajazeirinhas conforme NF 342 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000069 | 23/01/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E 1120. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2020 | 2180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (eixo ciclo 120 Kg) para mannutenção corretiva e preventiva da "Patrol Cartepila" conforme NF-e 032.439 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Janeiro 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2020 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Novembro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Outubro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Dezembro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2020 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Dezembro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante portadora do CPF: 047.825.964-64 conforme parecer e concessão de beneficio social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2020 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Outubro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante portadora do CPF: 047.825.964-64 conforme parecer e concessão de beneficio social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Novembro de 2019 da Sra. Solange Maria Cavalcante portadora do CPF: 047.825.964-64 conforme parecer e concessão de beneficio social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2020 | 4600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus r28 destinados as manutenções do Trator de pneus da Secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nf-e 003.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2020 | 2100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de reucachutagem ou regeneração de 04 Pneus do veiculo Caminhao Tanque PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 da Secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nfS-E 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2020 | 960.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 CAMARA DE AR destinados as manutenções DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nf-e 003.689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2020 | 1130.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 escada Fibra 23 degraus 7,2 m destinados as atividades de manutenções da Secretaria de Obras e Serviços urbanos neste Municipio, conforme nf-e 007.138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2020 | 250.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 herbicida nufosate destinados as manutenções da secretaria de Obras e Serviços urbanos deste municipio, conforme nf-e 001.329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2020 | 1069.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpeza destinados as manutenções das salas do predio desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 038.952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2020 | 11221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2020 | 4269.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUADRA DE ESPORTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2020 | 480.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 cx de Leite em po (ninho) com Lactose, para serem distruibuidos a crianças carentes, doados pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 038.950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2020 | 1061.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nf-e 038.951. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2020 | 105.00 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus da "RETROESCAVADEIRA" conforme Nf 001976 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2020 | 5164.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de um computador destinado a "Comissão de Licitação" conforme NF-e 3541 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2020 | 400.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de eixo AP do Disco R 1.5/8 da grade do arador destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2020 | 2115.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2020 | 1307.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de estantes e armários destinados as escolas da rede municpal de ensino do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 003542 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 74985.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 3229.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 19976.19 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 6078.15 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 66288.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 1042.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a JANEIRO/2019. - conforme nf 001982 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 128313.39 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 33157.65 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 16304.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 10078.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 3725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 10866.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 5610.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 2950.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nr 001983 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 2270.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados de show pirotécnico da virada do ano - conforme NF 319 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 1400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 5300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 4225.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 4083.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 1200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (disco de embreagem) para mannutenção corretiva e preventiva do "Trator Verde" conforme NF-e 27806 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000125 | 30/01/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF NFS-E 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 12186.65 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 5402.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 5117.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 4675.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 12885.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 5154.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 2700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 5456.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000134 | 31/01/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME NF-E 196. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 46.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de Janeiro de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE JANAIRO 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Novembro de 2019 da Sra. Iracema de Souza Oliveira portadora do CPF: 036.464.194-07 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Dezembro de 2019 da Sra. Iracema de Souza Oliveira portadora do CPF: 036.464.194-07 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000132 | 31/01/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME NF-E 197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000136 | 31/01/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E 199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE Janeiro/2020.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 197.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Janeiro/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 369.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Janeiro/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 17361-4 NO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 120.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 27.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 0.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 3333.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 77.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 155.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 112.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000133 | 31/01/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E 195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000135 | 31/01/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E 198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000137 | 31/01/2020 | 82508.99 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à 4ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do Município de Cajazeirinhas conforme NF 000281 em anexo. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA DQUE SE EMPENHA REFERNETE A A COMBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10660-7 SALARIO EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000143 | 03/02/2020 | 2099.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 445,77 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1290 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/2020, CONF NFS 1988. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/2020, CONFORME NFS NR 1989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2020 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE JANEIRO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000144 | 03/02/2020 | 98.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 20,88 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1288 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2020 | 239.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ao Pagamento das despesas de contas de Agua do Imóvel(locado) para instalação e funcionamento da sede do Serviço de Convivencia e fortalecimento de Vinculos deste Municipio, ref aos meses de Agosto/Setembro e Outubro/2017, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme NF 001993 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 1987. pag ref JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2020 | 423.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpeza destinados as manutenções das salas do predio desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 038.984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2020 | 577.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de GENEROS ALIMENTICIOS, destinados a CANTINA desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 038.983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2020 | 730.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEICULOS deste Municipio, conforme nfs nr 1986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2020 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT TORO, CABINE DUPLA, DIESEL, COMPLETA, PLACA QFF 2423-PB, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 00070/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFL NR 2419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2020 | 979.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Janeiro/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2020 | 95.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diaria, para custear as despesas do Secretario Municipal de Finanças referente viagem a Patos / PB para resolver assuntos previdenciários do Município de Cajazeirinhas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JANEIRO/2020, CONFORME NFS NR 001990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2020 - NF 001991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme NF 001992 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2020 | 1198.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 23 (vinte e três dias) a R$ 52,00 (cincoenta e dois reias) a diária - conforme NF 1984 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000142 | 03/02/2020 | 689.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 146,36 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1289 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2020 | 573.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de fornecimento de bolos e salgados destinados a confraternização e encerramento do grupo de idosos vinculados a "Secretaria de Assistência Social" do Minicípio deCajazeirinhas conforme NF 1994 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2020 | 417.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de fornecimento de bolos e salgados destinados a diplomação dos "Conselheiros Tutelares" do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 1995 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao mês de Agosto de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao mês de Dezembro de 2019 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2020 | 938.00 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção corretiva com conserto e substituição das unhas e da lamina da Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conformeNF 1997 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000169 | 04/02/2020 | 4380.00 | 27079872000143 | MD1 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2020 | 913.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção de vidros das portas e janelas da "Creche Municipal Reino da Felicidade" Mãe Lindalva e da E.M.E.F. " Dep. Janduhy Carneiro" no Município de Cajazeirinhas conforme NF 1996 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2020 | 1460.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com a manutenção preventiva dos equipamentos (instalação e Manutenção de sistemas centrais de Ar Condicionado, ventilaçao e refrigeração) de diversos orgãos da Secretaria de Educação, conforme NFs-e 138 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2020 | 1460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de uma impressora multifuncional EPSON L4160 para utilização pela Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 3546 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2020 | 209.00 | 00010733897401 | GEFERSSON CALADO DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de elaboração da arte para os cadernos escolares do ano letivo de 2020 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 1998 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1012009 em anexoreferente ao mes de JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000170 | 05/02/2020 | 3270.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 886.35 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1293 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000171 | 05/02/2020 | 3863.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 1.047,11 Lt de óleo diesel no trator II da secretaria de Agricultura, conforme NF 1291 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2020 | 69.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ao Pagamento de conta de tarifa dagua do Ginasio de Esportes deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2020 | 530.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento 01 bateria CRAL 150 CB destinados ao Trator I da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2020 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E 739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2020 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E 740 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2020 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF 002007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de JANEIRO/2020, Conforme NF 00134 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000176 | 06/02/2020 | 150846.33 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas neste Municipio, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 00042. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2020 | 3517.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de diversos materias de construção destinados aos serviços de de manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jandhy Carneiro pela Secretaria de Educação do Município deCajazeirinhas - conforme NF-e 3370 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000187 | 07/02/2020 | 32102.54 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 3ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000043 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000182 | 07/02/2020 | 180.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 38,26 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1295 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2020 | 730.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas da prestação dos serviços de capinagem na "Creche Reino da Felicidade" (Mãe Lindalva), praças e no "CRÁS" no Município de Cajazeirinhas conforme NF 001999 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000183 | 07/02/2020 | 1956.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 530,27 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1296 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2020 | 199.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de ferramenats e diversos material de construção para manutenção em prédios de diversas secretarias do Município de Cajazeirinhas conforme NF 007.210 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2020 | 105.00 | 00003645775412 | ANTONIO MANOEL ANGELO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de poldador de árvores no Sìtio São Braz no Município de Cajazeirinhas conforme NF 2000 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000191 | 10/02/2020 | 179.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 38,02 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1298 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2020 | 3125.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação do "veículo tipo caçambão" para atender as necessidades da Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas em carater emergencial - conforme NF 002003em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000189 | 10/02/2020 | 3989.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.081,10 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1300 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000190 | 10/02/2020 | 104.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 22,29 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1299 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000192 | 10/02/2020 | 150.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 31,91 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1297 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000188 | 10/02/2020 | 1257.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 267 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1301 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2020 | 1909.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação de placas de gesso no grupo escolar municipal "Antonio Rodrigues de Sousa" da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002005 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000202 | 11/02/2020 | 945.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 236,88 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2430 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2020 | 553.00 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas conforme nfs nr 2006 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2020 | 748.28 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 187,53 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2020 | 1201.84 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 301,21 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2020 | 4067.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1019,49 OLEOS DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000201 | 11/02/2020 | 1467.73 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 367,85 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2020 | 1400.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA AUTO PECAS ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de duas baterias Heliar AC EL UC HG90LD para utilização na Máquina "Moto-Niveladora" - PATROL da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas conforme NF 29 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de Janeiro 2020 - conforme NF 002004 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2020 | 12000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de confecção e instalação de um revestimento em ACM de um portal de entrada da cidade uma placa em ACM frente e verso com o brasão do Município de Cajazeirinhas eletras em caixa alta - conforme NF 1978 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Turismo | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000204 | 12/02/2020 | 48750.00 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Importância que se empenha referente as despesas com os serviços da 2ª medição da obra de construção dos "Portais Turísticos" da cidade de Cajazeirinhasatrelado ao contrato nº 1039727-31/2017 conforme NF 000054 em anexo. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000216 | 12/02/2020 | 20070.06 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO referente aos serviços de REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DO SÃO BRAZ, zona rural deste Municipio, sendo 60% materia prima e 40% de mão de Obras, conforme nfs- 000003. | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000217 | 12/02/2020 | 23255.00 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO PRA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA "FRANCISCO ALVES DE LIMA" LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, zona rural deste Municipio, conforme nfs- 000013. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO EOU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESC. DE EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2020 | 23078.75 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção e pequenos reparos no grupo escolar municipal localizado no "Distrito do Barrento" Município de Cajazeirinhas - PB - conforme NF 000.007 em anexo. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2020 | 620.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento de materiais( bomba engraxar, dentes pra carregadeira e parafusos Lamina) destinados a manutenções do TRATOR DE PNEUS da sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2020 | 1320.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de passagem Area e Hospedagem do Sr Prefeito Constitucional FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA, saindo de JOAO PESSOA-PB com destino a SÃO PAULO - SP, afim de tratar de assuntos relacionados aos in teresses deste Municipio Cajazeirinhas, conforme nfs nr 0616 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2020 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio - conforme NF 000087 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2020 | 1980.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus destinados ao Veiculo Onibus escolar PLaca: QFG 0093-PB, pertecente a Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 003.725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2020 | 2030.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus destinados ao Veiculo Onibus escolar PLaca:OFC 2749-PB, pertecente a Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 003.724. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2020 | 1280.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de aquisição de 80 (Oitenta) "pastas escolares 35x24cm), para uso da Secretaria de Educação na "Jornada Pedagógica dos Educadores" da rede municipal de ensino da cidade de Cajazeirinhas -conforme NF-e 000.003 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONF NFS-E 1003211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2020 | 417.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de desentupimento na rede de esgoto da cozinha e dos banheiros da sede da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF 2008 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2020 | 821.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais de construção destinados a manutenções e Serviços urbanos da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE M. AMBIENTE, AGRICULTURA E PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000226 | 17/02/2020 | 26650.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de uma Aradora Tatu - ATC para o trator da Secretaria de Agricultura do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 269 em anexo, em substituição do empenho 53 ja devidamente cancelado por mitivo de lançamento em dotação errada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2020 | 784.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 039.027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2020 | 480.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 cx leite em po ninho ZERO LACTOSE destinado as crianças carentes deste Municipio, doados pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 039.024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2020 | 7754.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM.dia 10.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2020 | 5135.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2020 | 8633.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE FEVEREIRO/2020, NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2020 | 2.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 03.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2020 | 546.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpeza destinados as manutenções das salas do predio desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 039.026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2020 | 530.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nf-e 039.025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Fevereiro/2020 - conforme NFS-E 005143 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2020 | 1205.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2019, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2020 | 1062.50 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCA DE EMBREAGEM, LUBRIFICAÇÃO DE CILINDROS E EMGRAXAMENTO DE COMPONENTES DO TRATOR 1 JONH DEERE da Secretaria de Agricultura deste Municipio, sendo 12,5 horas/homem a R$ 85,00 hora - conforme NF 002014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000233 | 19/02/2020 | 19670.33 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços da primeira medição de serviços do contrato "0121/2019"de abastecimento de água na zona rural do município de Cajazeirinhas - conforme NF 184 em anexo | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2020 | 1062.50 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCA DE OLEOS, REPAROS NA SUSPENSÃO E NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR da Secretaria de Educaçãodeste Municipio, sendo 12,5 horas/homem a R$ 85,00 hora - conforme NFS 002013 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2020 | 834.00 | 00006650691461 | JONAS DE LIMA MACIEL | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de capacitação do diário online do sistema saber, realizado nos dias 11 e 18/02/2020, para os profissionais da rede municipal de ensino do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2010 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2020 | 1145.83 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de manutenção na "EMEF Dep. Jandhy Carneiro" do Município de Cajazeirinhas, piso, gesso e ceramica - remoção do portão da frente e colocação na parte de trás conforme NF 2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2020 | 961.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais de construção destinados a manutenções da Sede do CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 3374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2020 | 11400.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação dos serviços de transporte, fornecimento e descarga de 57 caçambas com 12m3 de areia bruta (areia média-posto jazida/fornecedor) destinado a pavimentação de ruas no "Conjunto Edvaldo Cazé" no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002017 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2020 | 2604.17 | 00070354869418 | LUAN PATRICK DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas da prestação dos serviços de locação de uma grade para cortes de terra conforme NF 2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2020 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de JANEIRO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2020 | 816.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2020 | 845.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2020 | 1060.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2020 | 2173.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2020 | 1030.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2020 | 540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2020 | 1091.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2020 | 2577.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2020 | 1080.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2020 | 935.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2020 | 2437.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2020 | 1023.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2020 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2020 | 1215.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2020 | 6631.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2020 | 3260.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2020 | 2015.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2020 | 13257.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2020 | 14997.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2020 | 645.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2020 | 745.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2020 | 1122.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2020 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2020 | 1250.00 | 00022486330178 | JOSE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de som e iluminação para às ações e festividades da "Paroquia" local de Cajazeirinhas - conforme NF 002012 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2020 | 478.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais de construção destinados a manutenções DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA deste Municipio, conforme nf-e 3375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2020 | 7131.00 | 00009791838470 | PEDRO MORAIS LIMA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de organização de campeonatos e eventos esportivos no decorrer do ano de 2020 no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002011 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2020 | 247.38 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamentos das despesas com a aquisição de peças (filtro lubrificante, lona de refreio e reparo do spring) para manutenção do veículo onibus escolar placa OFB9618/PB da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 298 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000284 | 21/02/2020 | 2027.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinados as "ESCOLAS DO CAMPO E ZONA RURAL" no Município de Cajazeirinhas - conformeNF-e 7095 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000286 | 21/02/2020 | 2159.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinados as "CRECHE MÃE LINDALVA - REINO DA FELICIDADE" no Município de Cajazeirinhas- conforme NF-e 7096 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000287 | 21/02/2020 | 2036.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinados as "ESCOLA JANDHUY CARNEIRO" no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 7094 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2020 | 125.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de diversos materiais de construção para manutenção na Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 007.313 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF-C 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000285 | 21/02/2020 | 475.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDE DA PREFEITURA" do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 7099 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2020 | 2020.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | Importância que se empenha referete ao pagamento da compra de filtros de Oleos, óleos e graxa destinados a maquinas pesadas Tratores, Retroescavadeira Agricola e Caminhões da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 009753 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000283 | 21/02/2020 | 307.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social destinados ao "CRAS" no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 7098 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000290 | 26/02/2020 | 733.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 189,57 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5274 EM ANEXO. (despesas referente ao mês de Novembro 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000292 | 26/02/2020 | 465.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 121,26 LITROS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5279 EM ANEXO. (despesas referente ao mês de Dezembro 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000289 | 26/02/2020 | 539.31 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 123,98 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 5275 em anexo.(despesas referente a novembro 2019" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000291 | 26/02/2020 | 537.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 123,65 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 5280 em anexo.(despesas referente a Dezembro 2019" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000296 | 27/02/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE fevereiro/2020, CONFORME NFS-E 1152. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2020 | 240.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao pagamento de 02 Diárias, para custear as despesas do Senhor Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse do município na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2020 | 700.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de peças diversas para manutenção da "retroescavadeira"da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conformr NF-e 3741 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2020 | 2850.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2020 | 4504.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2020 | 5480.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2020 | 25.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de Fevereiro de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Novembro de 2019 da Sra. Marinete de Sousa Costa portadora do CPF: 042.526.974-41 conforme parecer e concessão de beneficio social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Dezembro de 2019 da Sra. Marinete de Sousa Costa portadora do CPF: 042.526.974-41 conforme parecer e concessão de beneficio social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Outubro de 2019 da Sra. Marinete de Sousa Costa portadora do CPF: 042.526.974-41 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Janeiro de 2020 da Sra. Marinete de Sousa Costa portadora do CPF: 042.526.974-41 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2020 | 5178.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2020 | 7225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2020 | 5600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2020 | 5082.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2020 | 12742.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2020 | 5834.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2020 | 12955.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 127.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE FEVEREIRO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE dezembro /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Fevereiro / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2020 | 5640.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2020 | 625.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEICULOS de diversas deste Municipio, conforme nfs nr 2028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2020 | 1360.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 2299.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DOA 11/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2020 | 6500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2020 | 3690.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2020 | 213.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a FEVEREIRO/2020.. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2020 | 1390.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref FEVEREIRO/2020. conforme "DARF" em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2020 | 43.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2020 | 391.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Fevereiro/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2020 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Fevereiro/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE Fevereiro/2020.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2020 | 134.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 20.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESECIAL, DEBITADO NO MES DE Fevereiro/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2020 | 156.25 | 00008365761440 | EMANUELLY RODRIGUES DANTAS | Importância que se empenha referente as despesas com pagemento das prestação dos serviços de capacitação realizada para as merendeiras e auxiliares de serviços gerais no Município de Cajazeirinhas - PB no dia 19 de Fevereiro de 2020 conforme relatório fotográfico em anexo - NF 02026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2020 | 729.17 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de palestra realizada na abertura da semna pedagógica aos educadores da rede Municipal de Cajazeirinhas realizada no dia 14 de Fevereiro de 2020conforme relatório fotográfico em anexo - nf 2027. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2020 | 5830.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2020 | 61764.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2020 | 68146.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2020 | 44423.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2020 | 13515.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2020 | 120082.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2020 | 21796.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2020 | 6113.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2020 | 22377.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 841.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 28.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2020 | 3135.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2020 | 5150.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2020 | 2700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2020 | 2753.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2020 | 10925.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2020 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000438 | 28/02/2020 | 25074.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de pedra meio fio e pedras paralelepipedos, para pavimentação de diversos logradouros no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 000.039 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2020 | 11400.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | Importância que se empenha rererente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de transporte, fornecimento e descarga de 57 (cincoenta e sete) caçambasde areia bruta de 12M3 (areia mésia - posto jazida/fornecedor) destinado a pavimentação deruas no conjunto Edvaldo Cazé no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002017 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000406 | 28/02/2020 | 522.00 | 00060506791343 | BRAZ LIMA FELIX | Importância que se empenha referente ao pagamento das despeas com a prestação dos serviços de calceteiro e servente sem fornecimento de materiais para pavimentação com paralelepipedos e meio fio de diversos logradouros do Município de Cajazeirinhas/PB conforme licitação número 00007/2020 - nota fiscal 2015 em anexo | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000407 | 28/02/2020 | 2082.50 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para a pavimentação em paralelepipedos e meio fio no conjunto habitacional "Edivaldo Caze, no Município de Cajazeirinhas referente a 17 (dezessete dias) trabalhados. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000408 | 28/02/2020 | 2006.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importancia que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio de diversos logradouros do Município de Cajazeirinhas conforme licitação número 00007/2020 - nota fiscal 2016 em anexo | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 10120.00 | 11187501000145 | CIMENTAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de 460 (quatrocentos e sessenta) sacos de cimento para pavimentação co paralelepipedos de varios logradouros do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 18 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Novembro de 2019 da Sra. Iracema de Souza Oliveira portadora do CPF: 036.464.194-07 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 136.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Novembro de 2019 da Sra. Iracema de Souza Oliveira portadora do CPF: 036.464.194-07 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000349 | 02/03/2020 | 343.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 72,92 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1303 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000350 | 02/03/2020 | 99.95 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 21,22 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1304 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2020 | 3286.46 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS Nr 002031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2020 | 1145.83 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 22 dias a R$ 52,00 a diária - conforme NF 2030 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2020 | 104.17 | 00005053567409 | JOSE CAVALCANTI ELIZEU | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação de duas diárias nos serviços de limpeza e roço na praça do Distrito do Barrento so Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2029 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000351 | 02/03/2020 | 295.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 62,78 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1305 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000348 | 02/03/2020 | 1549.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 328,97 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1302 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000352 | 02/03/2020 | 1859.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 504,96 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1306 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000353 | 02/03/2020 | 4226.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 1.145,42 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1307 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000354 | 02/03/2020 | 4599.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 1246,61 Lt de óleo diesel no trator III da secretaria de Agricultura, conforme NF 1309 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000355 | 02/03/2020 | 2604.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 705,8 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina Pá Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1310 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000356 | 03/03/2020 | 4987.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.351,67 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1315 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000367 | 03/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME NF-E 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000373 | 03/03/2020 | 120.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 25,48 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1316 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000365 | 03/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME NF-E 206. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de Fevereiro/2020, Conforme NF 002034 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000366 | 03/03/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2020 | 155.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000374 | 03/03/2020 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E 753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000363 | 03/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E 203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000357 | 03/03/2020 | 2360.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 501,10 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1313 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000358 | 03/03/2020 | 2371.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 503,47 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1314 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2020 | 1110.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materias de expedientes e didáticos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 1134 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2020 | 175.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materias de expedientes e didáticos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 1135 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000362 | 03/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E 204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000364 | 03/03/2020 | 1145.83 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de construção de uma parede de gesso e o forro de um banheiro na Secretaria Municipal de Educação e o fechamento de uma janela na EMEF Antonio Rodrigues de Sousa no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002032 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2020 | 1042.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a FEVEREIRO/2019. - conforme nf 002038 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2020 | 1360.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de 02 PNEUS destinados a manutenções do veiculo Onibus Escolar VOLARE placa QFG 0093 da secretaria de Conforme NF-e 075 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2020 | 792.08 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Ação social deste Municipio, conforme nf-e 001.256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2020 | 150.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 52922 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2020 | 500.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de materiais destinados ao SEtor da Junta de Serviço Militar JSM 177 deste municipio de Cajazeairinhas, conforme nfs ne 602621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 - NF 002037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000377 | 04/03/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF NFS-E 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000388 | 05/03/2020 | 2082.50 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de calceiteiro para a Pavimentação em paralelepipedos e meio fio no conjunto Habitacional Edivaldo Caze, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, ref aos 17 dias trabalhados, conforme nfs nr 002040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Gestão Ambiental | Abastecimento | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2020 | 1793.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das depesas com aquisição de diversas peças para manutenção mecânica corretiva e preventiva no Caminhão Pipa Placa: QFA0069/PB, da Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 007.543em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2020 | 70.00 | 00007948632484 | WENIA KATIANE DE LACERDA SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria para custaer as despesas de Alimentação, viagem a cidade de patos no dia 03 de março/2020, afim de participar de uma Palestra: conselho tutelar e a efetivação dos direitos da criança e adolescentes: Operacionalizando o sistema de Garantia de direitos, Palestra: Olhar para o direito a educação, Palestra: O papel do conselho tutelar no combate ao Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2020 | 70.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria para custaer as despesas de Alimentação, viagem a cidade de patos no dia 03 de março/2020, afim de participar de uma Palestra: conselho tutelar e a efetivação dos direitos da criança e adolescentes: Operacionalizando o sistema de Garantia de direitos, Palestra: Olhar para o direito a educação, Palestra: O papel do conselho tutelar no combate ao Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2020 | 70.00 | 00006535026485 | JOAO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria para custaer as despesas de Alimentação, viagem a cidade de patos no dia 03 de março/2020, afim de participar de uma Palestra: conselho tutelar e a efetivação dos direitos da criança e adolescentes: Operacionalizando o sistema de Garantia de direitos, Palestra: Olhar para o direito a educação, Palestra: O papel do conselho tutelar no combate ao Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2020 | 70.00 | 00070136901476 | JOSE WILLIAM PIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Diaria para custaer as despesas de Alimentação, viagem a cidade de patos no dia 03 de março/2020, afim de participar de uma Palestra: conselho tutelar e a efetivação dos direitos da criança e adolescentes: Operacionalizando o sistema de Garantia de direitos, Palestra: Olhar para o direito a educação, Palestra: O papel do conselho tutelar no combate ao Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2020 | 1875.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com a manutenção preventiva dos equipamentos (instalação e Manutenção de sistemas centrais de Ar Condicionador e Recargas de Gas, trocas de compessores geladeira) da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme NFs-e 149 em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/03/2020 | 817.71 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas referente ao mês de Fevereiro 2020 conforme nfs nr 2039 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2020 | 2700.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com a manutenção preventiva dos equipamentos (instalação e Manutenção de sistemas centrais de Ar Condicionador e Recargas de Gas) da secretaria de Educação deste Municipio, conforme NFs-e 149 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2020 | 713.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2020 do veículo Fiat MOBI Like PLACA: OGA 2382-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2020 | 100.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças (filtro de Combustivel) para substituição no veículo onibus placa OFB9618/PB,da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 007.544 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2020 | 260.42 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de formação de educação física destinada aos professores do ensino infanil e do ensino fundamental (anos iniciais) da rede municipal de ensino realizado nodia 28/02/2020 conforme relatório fotografico em anexo - NF 002036 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2020 | 156.25 | 00009996317480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de pula-pula para recepção dos alunos da "Cheche Mãe Lindalva" do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002035 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/03/2020 | 150.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de motobomba thor 1/2 perif. 220V,para o abastecimento de água da Creche Municipal Reino da Felicidade - Mãe Lindalva da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 001615 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000396 | 05/03/2020 | 1552.08 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de pintura (cadeiras, paredes e portões) da Creche Municipal Reino da Felicidade "Mãe Lindalva" do Município de Cajazeirinhas - Conforme NF 002042 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000397 | 05/03/2020 | 937.50 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção (reboco, remoção de porta e colocação de massa) corrida na Creche Municipal Reino da Felicidade "Mãe Lindalva" do Município de Cajazeirinhas - Conforme NF 002041 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2020 | 625.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de maquinas de algodão docê, pipoca e sorvete para recepção dos alunos da EMEF Janduhy Carneiro no dia 02/03/2020nos turnos manhã e tarde conforme relatório fotográfico em anexo - NF 002045 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2020 | 416.67 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de parques recreativos para acolhida dos alunos da Creche Municipal Reino da Felicidade no dia 02/03/2020 conforme relatório fotográfico em anexo - NF002044 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2020 | 468.75 | 00003700378475 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas referente a prestação dos serviços de formação realizada para os professores do Ensino Fundamental (anos iniciais) no dia 28/02/2020 com o tema "Dificuldades de Aprendizagem" conforme relatório fotografico em anexo - NF 002043 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2020 | 1657.34 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0000402 | 09/03/2020 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa, PLACA: mnk 1461-pb visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas, no períodode 03/fevereiro a 02Março/2020, - conforme NF 002046 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2020 | 300.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 MTS TUBO FLEX PVC, 02 ABRAÇADEIRA, DESTINADO AS MANUTENÇOES DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF NR 1618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2020 | 11911.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2020 | 2262.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000410 | 09/03/2020 | 2082.50 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 (dezessete) dias trabalhados no Município deCajazeirinhas - conforme NF 002040 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme NF 002053 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - conforme NF 002054 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000440 | 11/03/2020 | 17290.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de pedra meio fio e pedras paralelepipedos, para pavimentação de diversos logradouros no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 000.041 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2020 | 2270.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados de show pirotécnico da virada do ano - conforme NF 845 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2020 | 937.50 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicação Institucional para esta Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, ref aos meses de AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME nfs nr 002049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000415 | 11/03/2020 | 425.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | ALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 106,51 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA: QFF 2423-PB,(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2020 | 2185.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2020 | 4475.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2020 | 5023.00 | 14140752000162 | INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais didaticos(Cardenos) destinados a aos alunos das Escolas Municipais da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2020 | 3455.00 | 14140752000162 | INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais didaticos(Cardenos) destinados a aos alunos das Escolas Municipais da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 654. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000413 | 11/03/2020 | 210.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 52,63 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2495 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2020 | 1135.03 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de PAES destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 90007745. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2020 | 468.75 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de construção de um armario de Parede na Escola Municipal DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 002048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2020 | 1580.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Conjunto em tecidos e tocas e bolsas pasta tipo sacolao, destinados as cozinheiras das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 000.057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2020 | 677.08 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Jardinagem na Escola Municipal Janduhy Carneiro e Creche Municipal Reino da Felicidade, Praça Municipal e campo de futebol, neste Municipio, conforme nfs nr 002055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000414 | 11/03/2020 | 3646.38 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 913,88 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000416 | 11/03/2020 | 280.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BALDE DE 20L DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE E PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000417 | 11/03/2020 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 GRAXAS CHASSIS CA2 0X20 DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000418 | 11/03/2020 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 OLEOS HIDRAULISCOS 68 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000419 | 11/03/2020 | 3604.04 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 903,26 OLEOS DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000420 | 11/03/2020 | 420.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 105,26 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000421 | 11/03/2020 | 2722.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 682,20 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2020 | 383.78 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de bolos destinados a secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nf-e 90007740. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000425 | 11/03/2020 | 1440.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 cx leite em po ninho ZERO LACTOSE destinado as crianças carentes deste Municipio, doados pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 039.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000426 | 11/03/2020 | 2107.43 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 039.088. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000427 | 11/03/2020 | 2106.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 039.089. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2020 | 631.58 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação de Som para abertura do Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 002057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2020 | 1096.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2020 | 285.00 | 00007715503401 | GERALDO DE ASSIS CEZARIO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com 3 (três) diárias para participação do seminário do saneamento básico dos "MUNICÍPIOS" na Cidade de Campina Grande - PB - conforme cronograma anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000447 | 12/03/2020 | 5488.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR, 04 PROTETORES destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nf-e 003.763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000443 | 12/03/2020 | 4356.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao ensino fundamental da Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 039.091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000444 | 12/03/2020 | 2720.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as Escolas Municipais de Campo da Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 039.093. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000445 | 12/03/2020 | 3803.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a merenda escolar dos alunos DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" deste deste Municipio, conforme nf-e 039.092. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000449 | 12/03/2020 | 35864.18 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 3ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000052 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000450 | 12/03/2020 | 55108.24 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 4ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000053 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2020 | 8884.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2020 | 1020.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2020 | 421.05 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de limpezas e desentupimentos na rede de esgotos do CRAS - centro de referencia da Assistencia Social, deste Municipio, conforme nfs nr 002062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2020 | 1030.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2020 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2020 | 738.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2020 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2020 | 627.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2020 | 550.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2020 | 540.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2020 | 2591.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2020 | 1166.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2020 | 1016.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2020 | 2548.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2020 | 1120.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2020 | 900.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2020 | 570.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2020 | 1222.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2020 | 24016.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2020 | 4359.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2020 | 2703.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2020 | 12352.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2020 | 13629.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2020 | 1166.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2020 | 740.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIRIAS COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2020 | 285.00 | 00009489072400 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com 3 (três) diárias para participação do seminário do saneamento básico dos "MUNICÍPIOS" na Cidade de Campina Grande - PB - conforme cronograma anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2020 | 210.00 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com 3 (três) diárias para participação do seminário do saneamento básico dos "MUNICÍPIOS" na Cidade de Campina Grande - PB - conforme cronograma anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000441 | 12/03/2020 | 1225.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 10 (dez) dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002060 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000442 | 12/03/2020 | 2082.50 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 (dez) dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002059 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2020 | 20.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de cordas de Nylon para utilização pela Secretaria de Obras Públicas do Município de Cajazeirinhas - conforme - Nf-e 007.452 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2020 | 344.74 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despeas com a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na moto placa OGG0360/PB utilizada na Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002063 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2020 | 196.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de persianas horizontais PVC 25mm 120x130cm BR para utilização da Secretária de Finanças do Municipio de Cajazeirinhas conforme NF-e 007.450 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2020 | 827.37 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despeas com a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na moto placa OGE4340/PB utilizada na Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002064 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2020 | 2002.80 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de diversos materiais de construção (tintas) para Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 007.451 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000493 | 13/03/2020 | 2947.37 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação do forro em gesso da EMEF Francisco Alves de Lima localizada no Sítio São José dos Alves no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2065 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2020 | 687.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importancia que se empenha ao pagamento de contribuição financeira em favor da undime-pb,da anuidade de 2020, por meio de filiação entre ambos, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2020 | 139.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELLI | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de filtro separador e copo do filtro separador d´agua para manutenção do caminhão tanque PLACA QFA0069/PB da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 656 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2020 | 4350.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 - CONFORME NF NR 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2020 | 4350.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 - CONFORME NF NR 243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2020 | 140.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nf-e 5765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2020 | 107.55 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000499 | 13/03/2020 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 BATERIA AC FROTA 150AH destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nf-e 003.762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000500 | 13/03/2020 | 2744.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR, 02 PROTETORES destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de agricultura deste Municipio, confomre nf-e 003.764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2020 | 233.94 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha refrente ao pagamento das despesas com a "ART" de elaboração de projeto para modernização do camo de futebol localizado no Município de Cajazeirinhas - conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2020 | 973.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 competencia março/2020. conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2020 | 1697.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 competencia março/2020. conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2020 | 2665.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 competencia março/2020. conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2020 | 3319.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 competencia março/2020. conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2020 | 3319.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 competencia março/2020. conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2020 | 70.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 53253 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2020 | 574.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com aquisição de materias de expediente ( pastas e caixas para arquivo) para utilização de vários setores administrativos da Prefeitura do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 001.139 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, CONF NFS-E 1003251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2020 | 3000.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de ilhos, tecido, varão para instalação de cortina na "Creche Municipal Mãe Lindalva" (Reino da Felicidade da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme Nf-e107 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2020 | 1055.34 | 03429807000132 | MERCADINHO SERTANEJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de materias de higiene e limpeza para utilização na "Creche Municipal Mãe Lindalva" (reino da Felicidade) da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 628 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2020 | 32.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da guia de INSS diferençã da receita federal código: 2402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2020 | 365.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de confecção de uma placa de fachada 2,65 x 70 cm para o "Conselho Tutelar" do Município de Cajazeirinhas - conforme Nf 1984 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2020 | 2099.90 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de manilhas de concreto para utilização na pavimentação em paralelepipedo de diversos logradouros do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 466 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2020 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2020 | 716.27 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Utensilios de cozinha destinados as manutenções da Sede desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 001.309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2020 | 3267.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2020 | 4057.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2020 | 8656.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE MARÇO/2020, NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2020 | 2.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 09.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2020 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2020 | 74.74 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de desenputimentos das bocas e limpeza geral dos fogoes da escola EMEF DEP JANDUHY CARNEIRO E DA EMEF FRANCISCO ALVES DE LIMA, no sitio São Jose dos alves, neste Municipio, conforme nfs nr 002068. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2020 | 1700.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção e eletricos destinados as manutenções e reformas da escola Municipal ROSA ALVES DA NOBREGA, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 3380. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2020 | 1061.05 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, neste municipio, pag referente ao mes de Fevereiro/2020, conforme nfs nr 002074. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2020 | 1052.63 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de REPARO NA PARTE ELETRICA , REPARO NO SISTEMA DE TRAÇÃO 4X4, LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, 02 REPAROS NA GRADE ARADORA daSecretaria de Agricultura deste Municipio, - conforme NF 002071 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2020 | 1052.63 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCAS DE RETENTORES NA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE CRUZETA DIANTEIRA, TROCA DE LUVA DA TRANSMISSÃO DIANTEIRA, LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÕES DE CILINDROS E COMPONENTES DA RETROESCAVADEIRA da Secretaria de Agricultura deste Municipio, - conforme NF 002070 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2020 | 99.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao pgamento da compra de 01 pia fibra destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos deste Municipio, ocnforme nf-e 007.471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2020 | 720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento do sserviços graficos de uma PLaca da Obra de Pavimentação, da rua Conjunto Baruc Rodrigues, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 001986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2020 | 842.10 | 00067089607372 | JOSE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços topograficos em diversas ruas deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 002069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2020 | 1488.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao pgamento da compra de materiais de construção, destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos deste Municipio, ocnforme nf-e 007.493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000542 | 20/03/2020 | 2082.50 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de calceteiro para Pavimentação em paralelepipedos e meio fio do conjunto Habitacional Edivaldo Caze, neste Municipio de Cajazeirinhas, sendo 17 dias Trabalhados, conforme nfs nr 002073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000551 | 23/03/2020 | 65025.23 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à 6ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do Município de Cajazeirinhas conforme NF 000282 em anexo. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2020 | 7000.00 | 28611238000172 | COPPER SERVIÇOS DE ENGENHAIA EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia da sede da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 1000046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2020 | 463.16 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de bolos e salgados para a abertura dos Grupos de Mulheres e Idosos do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste Municipio, conforme nfs nr 002076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2020 | 1778.77 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados ao Programa Criança Feliz deste Municipio, conforme nf-e 971. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2020 | 1859.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf-e 969. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2020 | 2237.81 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes e cursos de pinturas, destinaos ao SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 970. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2020 | 426.32 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de bolos e salgados para a Capacitação de Professores realizado na CRECHE REINO DA FELICIDADE, neste Municipio, conforme nfs nr 002075. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2020 | 421.05 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de bolos e salgados para a abertura do SCFV - Servico de convivencia e fortalecimentos de vinculos, neste Municipio, conforme nfs nr 002077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000588 | 24/03/2020 | 74504.36 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 4ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000057 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2020 | 251.82 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Materiais de limpezas destinados as manutenções do Predio deste Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2020 | 400.73 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Materiais de limpezas destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 063. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2020 | 421.05 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002079 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000553 | 25/03/2020 | 2040.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 (dez) dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002080 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000589 | 26/03/2020 | 26215.95 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 5ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000058 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000558 | 27/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2020, CONFORME NFS-E 215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000575 | 27/03/2020 | 187.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 39,82 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1324 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000577 | 27/03/2020 | 151.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32,08 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1325 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000562 | 27/03/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFS-E211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000557 | 27/03/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE Março/2020, CONFORME NFS-E 1178. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000560 | 27/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2020, CONFORME NFS-E 214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2020 | 1089.31 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, ZONA RURAL- CONFORME NF 9871 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2020 | 1525.04 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JANDHUY CARNEIRO, ZONA URBANA- CONFORME NF 9870 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2020 | 1742.25 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", ZONA URBANA- CONFORME NF 9865 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2020 | 1620.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de um fogão industrial 4B 30x30 qs/qd c/f bp economy para utilização pela Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 3573 em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2020 | 190.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição dos serviços de registro de uma ata com certidão e cópias xerograficas autenticadas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000572 | 27/03/2020 | 924.52 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 231,71 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2537 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000573 | 27/03/2020 | 954.52 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 239,22 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2540 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000561 | 27/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020, CONFORME NF-E 212. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2020 | 224.02 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA 06546859408 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COSTELAS, OVOS E FRANGOS, DERIVADOS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI CONFORME NF-e 9872 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000576 | 27/03/2020 | 742.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 157,63 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1323 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000559 | 27/03/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020, CONFORME NF-E 213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000569 | 27/03/2020 | 618.51 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 155,01 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000570 | 27/03/2020 | 1625.10 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 407,29 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000571 | 27/03/2020 | 1238.90 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 310,50 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2020 | 1414.55 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 354,52 OLEOS DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000579 | 28/03/2020 | 443.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 120,23 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1331 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000580 | 28/03/2020 | 1782.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 486,61 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1332 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000578 | 28/03/2020 | 148.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 31,54 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1326 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000583 | 29/03/2020 | 2328.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento de 494,28 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1346 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000584 | 29/03/2020 | 1601.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 339,98 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1342 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000581 | 29/03/2020 | 1293.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 350,53 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1337 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000582 | 29/03/2020 | 176.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 37,42 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão TANQUE DO PAC2 da scretaria de agricultura, conforme NF 1344 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000585 | 29/03/2020 | 2478.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 671,77 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1345 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000586 | 29/03/2020 | 1421.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 385,20 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1341 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000590 | 29/03/2020 | 1111.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 301,25 Lt de Oleo Diesel, destinados ao ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 placa: OFC 2749-PB, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1339 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000591 | 29/03/2020 | 910.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 301,25 Lt de Oleo Diesel, destinados ao ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY placa: OFB 9618-PB, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1340 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000592 | 29/03/2020 | 2201.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 467,40 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1348 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2020 | 56920.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2020 | 4545.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2020 | 4900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a MARÇO/2020. - conforme nf 002086 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2020 | 61847.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2020 | 110301.62 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2020 | 16606.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2020 | 4545.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2020 | 20049.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2020 | 4262.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2020 | 4180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2020 | 7925.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2020 | 8144.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2020 | 11447.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000613 | 30/03/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NFS-E 770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2020 | 4094.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2020 | 2850.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2020 | 1642.10 | 00028205703809 | SOLONILDO FERNANDES ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação emergencial para a realização de manutenções de açudes e Barreiros de Agricultores familiares neste Municipio, sendo 14 hs maquinas tipo retroescavadeira agricola, neste Municipio, conforme nf-e 2085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2020 | 5480.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2020 | 4545.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2020 | 5275.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2020 | 7225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2020 | 13560.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2020 | 5988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2020 | 13635.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Turismo | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000634 | 31/03/2020 | 12662.26 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Importância que se empenha referente as despesas com os serviços da PARTE DA 2ª RRE medição da obra de construção dos "Portais Turísticos" da cidade de Cajazeirinhas, MINISTERIO DO TURISMO E contrato nº 1039727-31/2017 conforme NF 000102 em anexo. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000638 | 31/03/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF NFS-E 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE MARÇO 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2020 | 25.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de MARÇO de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE MARÇO /2020.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2020 | 312.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a Março/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2020.C/C: 17.270-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000635 | 31/03/2020 | 1097.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de GENEROS ALIMENTICIOS, destinados a CANTINA desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 039.122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2020 | 976.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2020 | 2492.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DOA 17/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2020 | 155.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2020 | 1009.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref MARÇO/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2020 | 558.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2020 | 2636.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2020 | 137.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 23.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2020 | 1.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 24.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2020 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2020 | 58637.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA - EFETIVOS , REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2020 | 19721.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REF A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000636 | 31/03/2020 | 7958.41 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da MEDIÇÃO PRA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA "FRANCISCO ALVES DE LIMA" LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, zona rural deste Municipio, conforme nfs- 000014. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000637 | 31/03/2020 | 10687.82 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO referente aos serviços de REFORMA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DO SÃO BRAZ, zona rural deste Municipio, sendo 60% materia prima e 40% de mão de Obras, conforme nfs- 000004. | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2020 | 2250.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de Um Frezer Horizontal com 02 portas destinados a SEDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE mUNICIPIO, CONFORME NF-E 009.386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2020 | 2889.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 REFRIGERADOR 450 LITROS destinados a ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE mUNICIPIO, CONFORME NF-E 009.385. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2020 | 118.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE MARÇO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000648 | 01/04/2020 | 1760.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao ENSINO FUNDAMENTAL deste Municipio, conforme nf-e 002.256 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000649 | 01/04/2020 | 771.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 002.257 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000650 | 01/04/2020 | 327.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados a merenda dos alunos DAS ESCOLAS DE CAMPO FUNDAMENTAL deste Municipio, conforme nf-e 002.258 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2020 | 3200.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções e reformas do telhado da Biblioteca Municipal deste Municipio, sendo os serviços: retelhamentos, trocas de madeiras, trocas de calhas e telhas quebradas, conforme nfs 2087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000654 | 01/04/2020 | 232000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MINI ONIBUS-VAN, ZERO KM, MARCA M. BENS/SPINTER 516 CDI MODELO 2020 COM CAPACIDADE PARA 20+1 PASSAGEIROS, CONFORME PREGAO 15/2020. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000651 | 01/04/2020 | 3448.42 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORMENFS Nr 002089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000647 | 01/04/2020 | 461.89 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (FRUTAS E VERDURAS) destinados ao "CRAS" - Centro de Referência da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.255 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2020 | 631.58 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pinturas, manutenções e realizações de pequenos detalhes na Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, sendo 07 dias Trabalhados, conforme nfs nr 002088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000655 | 02/04/2020 | 631.58 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pinturas, manutenções e realizações de pequenos detalhes na Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, sendo 07 dias Trabalhados, conforme nfs nr 002088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | alor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio deCajazeirinhas - PB. Referente à 1ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 353 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2020 | 1012.00 | 00070137029438 | LEANDRO LOPES BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de agente visitador do "Programa Criança Feliz" conforme NF 2097 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2020 | 2300.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de solda em maquinas pesadas e implementos agricolas - conforme NF 103 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2020 | 500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas da prestação de serviços de manutenção mecânica em geral de veiculos e maquinas deste municipio - conforme NF 102 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000656 | 03/04/2020 | 2105.26 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção e consertos na estrutura física do cemitério municipal localizado na zona urbana da cidade de Cajazeirinhas (valor referente as diárias de pedreiro -conforme NF 002095 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2020 | 668.42 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulconizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF 2096 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2020 | 989.47 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de MARÇO/2020 conforme nfs nr 2099 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme NF 002114 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de MARÇO/2020, conforme NF 002115 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/04/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de MARÇO/2020, Conforme NF 002110 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/04/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 2105. pag ref FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 2106. pag ref MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/04/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS NR 2111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/04/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MARÇO/2020, CONFORME NFS NR 2112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/04/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2020, CONFNFS 2107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/04/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MARÇO/2020, CONF NFS2108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2020 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESECIAL, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2020 | 240.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2020.C/C: 8851-X ICMS ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2020 | 438.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2020.C/C: 17.270-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2020 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2020 | 40.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1012365 em anexoreferente ao mes de MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2020 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2020 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de MARÇO/2020 - conforme NF 002113 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/04/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de MARÇO/2020, conforme NF 002109 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000685 | 06/04/2020 | 6028.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de pedra meio fio e pedras paralelepipedos, para pavimentação de diversos logradouros no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 000.042 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2020 | 884.21 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 07 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002102 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS NR 002103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A MARÇO/2020, CONFORME NFS NR 002104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2020 - NF 002098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2020 | 1610.99 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento de madeiras serrada destinados a construção de uma Balsa para passagem de pedestres no açude para o acesso ao Sitio Barrocão Favela e Forquilha neste Municipio, conforme nf-e 244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2020 | 631.58 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços do concerto da Grade do Trator e do parachoque do Caminhao Basculante( casamba) PLaca: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conforme NFS002117 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2020 | 3157.89 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Transportes de descargas de 10 casambas de areia BRUTA de 12 m3, destinados a pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - neste Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002116 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000689 | 07/04/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JANEIRO/2020 conforme NF 002091 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000693 | 07/04/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês FEVEREIRO/2020 conforme NF 002092 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000694 | 07/04/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês MARÇO/2020 conforme NF 002093 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2020 | 5263.16 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de um veículo para o transporte dos alunos universitários do Município de Cajazeirinhas / PB para cidade de Patos /PB, nas referidas instituições "UEPB,UNIFIP, UFCG, IFPB, e UNOPAR" percorrendo a Kilometragem diária de 160 Km (ida e volta) no período de 20 dias letivos , SENDO 10 de Fevereiro à 16 de Março/2020, conforme NF 002090 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2020 | 2842.11 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções do telhados, pinturas, reformas e muro e limpezas em geral da ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F. ROSA ALVES DA NOBREGA, localizada no sitio Pau Ferrado neste Municipio, conforme nfs 002100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2020 | 105.26 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços DE RETELHAMENTOS do centro de Geração e Renda Gilmarcos Santana Dutra, sendo dois dias trabalhados, neste Municipio, conforme NFs 002101 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2020 | 140.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ao Pagamento de tarifas de agua e esgotos do SCFV- serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, ref aos meses de agosto/setembro e Outubro/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2020 | 2406.29 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 975 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2020 | 2768.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 976 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000700 | 09/04/2020 | 40916.23 | 10872280000181 | F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à 7ª medição referente aos serviços de construção de duas quadras poliesportivas localizadas na zona rural do Município de Cajazeirinhas conforme NF 000287 em anexo. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000701 | 09/04/2020 | 2947.37 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação do forro em gesso na escola municipal de ensino fundamental Joaquim Minervino de Almeida na comunidade rural de São BRaz II, nas medidas apresentadasno projeto em anexo segue como comprovação o relatório fotográfico do serviço - nota fiscal 2121 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2020 | 7578.95 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação do forro em gesso na escola municipal de ensino fundamental Joaquim Minervino de Almeida na comunidade rural de São BRaz II, nas medidas apresentadasno projeto em anexo segue como comprovação o relatório fotográfico do serviço - nota fiscal 2121 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2020 | 540.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref MARÇO/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 10 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002119 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2020 | 2040.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002118 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2020 | 370.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na SEDE DO CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme NF-e 011.094 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2020 | 592.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização no SCFV- Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme NF-e 011.095 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2020 | 518.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 07 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na "Creche MUNICIPAL Reino da Felicidade" conforme NF-e 011.092 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2020 | 666.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 09 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme NF-e 011.093 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2020 | 592.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 08 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização nas ESCOLAS municipais DE CAMPO, zona rural deste Municipio, conforme NF-e 011.097 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2020 | 296.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 04 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,ref aos meses janeiro/fevereiro e março/2020, conforme NF-e 011.098 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2020 | 370.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 05 gás de cozinha GLP (botijão de 13 Kg) para utilização na SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme NF-e 011.096 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2020 | 365.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com serviços de locação de uma moto Honda/CG 125 titan KS ano 2001 cor vermelha placa OGE 4797/PB destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajazeirinhas, pagamento ref aos 15 dias do mes de MARÇO/2020, conforme NF 002125 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2020 | 1435.90 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais esportivos destinados as atividades recreativas e esportivas das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 652. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000725 | 14/04/2020 | 2373.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 100 conj escolar para os alunos da CRECHE MUNICIPAL REINODA FELICIDADE (MAE LINDALVA), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000726 | 14/04/2020 | 2763.30 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 183 unid camisetas para os alunos das ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 388. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000727 | 14/04/2020 | 2870.40 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 160 unid SHORT para os alunos das ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 389. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0000715 | 14/04/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1012374 em anexoreferente ao mes de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Abril/2020 - conforme NFS-E 005205 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2020 | 896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com guia referente a diferença de GPS - conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2020 | 11038.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2020 | 2856.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Março / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2020 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária para sepultar ente querido carente (Rozinete Firmino da Conceição CPF: 100.560.864-40 deste municipio conforme NF-e 0000108 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2020 | 1442.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2020 | 4300.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CONFORME NF NR 301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2020 | 684.21 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 13 dias a R$ 50,00 a diária - conforme NF 2126 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2020 | 2184.10 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio, conforme nf-e 651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2020 | 234.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 132. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2020 | 1370.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE (MAE LINDALVA), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2020 | 980.00 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de elaboração de projetos de reformas e ampliações de unidades escolares da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 130 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2020 | 1157.90 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCA DE OLEO, filtro de combustivel, troca de lonas de freio dianteiro e traseiro, troca do terminal de direção do onibus Volary placa "QFG-0093" e servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCA DE OLEO, filtro de combustivel, troca de lonas de freio dianteiro e traseiro do onibus Volary Plca "OGE-7250" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2020 | 1157.90 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCA DE OLEO, filtro de combustivel, troca de pastilhas de freio dianteiro,troca do terminal de direção, embuchamento da suspensão dianteira do onibus Iveco placa "OFB-9618" e servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de TROCA DE OLEO, filtro de combustivel, troca de lonas de freio dianteiro e traseiro,do onibus Volks Placa "OFC-2749" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2020 | 976.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educação do Municipío de Cajaseirinhas conforme Nf-e 136 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2020 | 410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das depesas com aquisição de correia do alternador e filtro de óleo lubrificante, peças para manutenção mecânica corretiva e preventiva no onibus Placa: OGE-7250, da Secretaria de Educação do Município deCajazeirinhas - conforme NF-e 007.684 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONF NFS-E 1003292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Gestão Ambiental | Abastecimento | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2020 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das depesas com aquisição de parafusos das rodas dianteira e traseira e rolamento da roda traseira peças para manutenção mecânica corretiva e preventiva no Caminhão Pipa Placa: QFA0069/PB, da Secretaria deObras do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 007.683 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Gestão Ambiental | Abastecimento | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2020 | 215.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das depesas com aquisição de retentor pinhão e rolamento, peças para manutenção mecânica corretiva e preventiva no Caminhão Pipa Placa: QFA0069/PB, da Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 007.685 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2020 | 240.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das depesas com a prestação dos serviços de embuchamento do cubo do caminhão Pipa PLACA "QFA0069/PB" da Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas - conforme NF3025 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000740 | 17/04/2020 | 5107.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.672 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000741 | 17/04/2020 | 4609.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.671 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000742 | 17/04/2020 | 5680.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.670 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2020 | 400.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com prestação dos serviços de transporte, fornecimento e decarga de uma caçamba de raeia bruta de 12m3 destinado aos serviços de manutenção da Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhasconforme NF 002130 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2020 | 2712.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2020 | 1197.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2020 | 2727.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2020 | 1096.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2020 | 1585.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2020 | 570.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2020 | 1160.00 | 17992051000140 | LF REFRIGERAÇÕES - LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e tubulaoes em 08 arcondicionado do CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", neste Municipio, conforme nfs nr 000144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2020 | 271.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2020 | 980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2020 | 12369.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2020 | 11384.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2020 | 3321.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2020 | 909.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2020 | 22060.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2020 | 909.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2020 | 4009.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2020 | 265.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2020 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2020 | 2289.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2020 | 794.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2020 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de MARÇO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2020 | 450.00 | 00070357174470 | ABIMAEL FORMIGA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento com despesas de passagem de alternativo da cidade de Vitória do Espirito Santo - ES para o Município de Cajazeirinnhas conforme parecer social e comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2020 | 450.00 | 00070849378460 | CAMILA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento com despesas de passagem de alternativo da cidade de Vitória do Espirito Santo - ES para o Município de Cajazeirinnhas conforme parecer social e comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002133 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002134 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000790 | 23/04/2020 | 64809.97 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços da segunda medição de serviços do contrato "0121/2019"de abastecimento de água na zona rural do município de Cajazeirinhas - conforme NF 184 em anexo | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2020 | 1578.95 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de transporte fornecimento e descarga de 05 casambas de areia BRUTA de 12 m3, destinados a pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - neste Municípiode Cajazeirinhas - conforme NF 002135 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2020 | 1090.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compra de materiais de construção destinados a manutenções e Serviços urbanos da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000800 | 24/04/2020 | 1211.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com aquisição de material de limpeza e higienização destinados a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas (cesta basica) destinados a distribuição gratuíta para pessoas carentes do município - conforme NF 039.156 em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000801 | 24/04/2020 | 15292.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com aquisição de generos alimenticíos destinados a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas (cesta basica) destinados a distribuição gratuíta para pessoas carentes do município - conforme NF 039.155 em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2020 | 480.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de oitenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Sede da Prefeitura Municipal situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas referente aos meses deJaneiro, Fevereiro e Março conforme nf-e 000.027 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2020 | 210.53 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas da prestação dos serviços de jardinagem das praças do Município de Cajazeirinhas conforme NF 002136 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2020 | 240.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de quarenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Creche Mãe Lindalva" Reino da Felicidade da Secretaria Municipal de Educação" situada na zona urbana domunicipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.023 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2020 | 420.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de setenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na sede da Secretaria Municipal de Educação" situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.028 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2020 | 600.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de cem galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na Escola Municipal Janduhy Carneiro da Secretaria Municipal de Educação" situada na zona urbana do municipio deCajazeirinhas conforme nf-e 000.024 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Atenção Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000896 | 24/04/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIAL DE VEICULO | Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às unidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios.conforme NF-e 480713 em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2020 | 360.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de sessenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário no CRAS e conselho Tutelar nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março da "Secretaria de Ação Social" situada nazona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.025 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2020 | 360.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de sessenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário no "SCFV" da Secretaria de Ação Social situada na zona urbana do municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 000.026 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2020 | 5789.47 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções e reformas do telhado DA ESCOLA E.M.E.F DEP JANDUHY CARNEIRO, como mostra relatorios fotograficos em anexo, conforme nfs 2137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000806 | 28/04/2020 | 1941.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 412,25 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1365 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000808 | 28/04/2020 | 446.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 94,71 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1363 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000810 | 28/04/2020 | 1292.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 274,49 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1361 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000817 | 28/04/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-E 1205. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000814 | 28/04/2020 | 143.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 30,42 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1357 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000815 | 28/04/2020 | 175.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 37,17 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1356 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2020 | 105.26 | 00003646931426 | JULIO CESAR PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços DE RETELHAMENTOS do centro de Geração e Renda Gilmarcos Santana Dutra, sendo dois dias trabalhados, neste Municipio, conforme NFs 002101 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2020 | 117.57 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 53764 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2020 | 968.42 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de ABRIL/2020 conforme nfs nr 2141 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000807 | 28/04/2020 | 503.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 106,99 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo ONIX CHEVROLET PRETO (LOCADO) PLACA: QSJ 8778-PB do GABINETE DO PREFEITO deste Municipio, conforme NF 1364 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000816 | 28/04/2020 | 1108.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 235,30 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1355 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000809 | 28/04/2020 | 2706.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 733,36 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1362 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000811 | 28/04/2020 | 1941.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 526,21 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1360 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000812 | 28/04/2020 | 1125.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 304,95 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1359 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2020 | 210.53 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus do veiculo CASAMBA PLACA: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nf 002140 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000813 | 28/04/2020 | 195.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,42 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1358 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000820 | 28/04/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002139 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2020 | 7225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2020 | 12707.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2020 | 5988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2020 | 13687.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2020 | 1687.20 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao pgamento da compra de materiais de construção, destinados a secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, ocnforme nf-e 007.538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2020 | 595.00 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | Valor que se empenha ao pgamento da compra de materiais de construção, tubos de esgoto destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, ocnforme nf-e 058 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2020 | 421.05 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de limpeza e desentupimento na rede de esgoto da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2220 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2020 | 365.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de confecção de uma placa de fachada 2,65 x 70 cm para a Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme Nf 1984 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2020 | 2850.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2020 | 170.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE ABRIL/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10660-7 DES MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2020 | 3844.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2020 | 727.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a abril/2020. C/C: 17.270-7 - transferencia tarifa fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2020 | 35.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2020 | 5178.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | Importância que se empenha ao Pagamento da contribuição anual a COEGEMAS, TERMO DE FOMENTO entre si celebram o coegemas - colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistencia Social e fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês Abril 2020. C/C: 26175-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de ABRIL de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA 25508-4 , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de ABRIL / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2020 | 155.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2020 | 2454.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 15/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2020 | 60.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se emepenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de certidão de inteiro teor Selo Digital AKA91523- STJC - conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2020 | 4180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2020 | 7925.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2020 | 10611.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2020 | 16658.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2020 | 60458.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2020 | 109467.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2020 | 6500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2020 | 8945.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2020 | 4545.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2020 | 22721.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a ABRIL/2020. - conforme nf 002144 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000874 | 30/04/2020 | 2490.00 | 00007690493467 | MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio Madruga, Bela vista, vinha e Morada Nova,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 62 km diarios,conforme nfs nr 2154. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000875 | 30/04/2020 | 3290.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com locação mensal de um veículo automotor, tipo van/veraneio/similar, com capacidade minima para (04) quatro passageiros, para o transporte diário de estudantes para rede de ensino municipal/estadual no turno manhã, das seguintes localidades: Sitios Riacho Fechado, Riacho da Cal, Riacho da Onça I, e Bela Vista, com destino a sede do municipio perfazendo um total de 84 KM diários- conforme NF 002156 - mês Março 2020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000876 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00009658417400 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 2152, ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000877 | 30/04/2020 | 2090.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitios Pau ferrado, Riacho da Onça I, riacho fechado e riacho da cal Sede do Municipio, perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 2146, ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000878 | 30/04/2020 | 1220.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo van/veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno da tarde, das seguintes localidades: Sitios Vinha e Bela Vista com destino a sede deste município com percurso de ida e volta , perfazendo um total de 32,5 km diarios,conforme nfs nr 219. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000879 | 30/04/2020 | 3190.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: SITIOS VALE VERDE, RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA, IDELFONSO, MADRUGA DOS RODRIGUES, GADO BRAVO E MADRUGA ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 2148 ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000880 | 30/04/2020 | 3210.00 | 00006108365447 | ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio cascão, Varzinha, tapera, corrego do marco e Boa Uniao,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 82 km diarios,conforme nfs nr 2161. ref ao mes de Março 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000881 | 30/04/2020 | 1990.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios tapera, Varzinha, São Braz dos Freitas, Corrego do marco, tapera e São Jose dos alves ,com destino a escola E.E.ME.F FRANCISCO A. DE LIMA, 46 km diarios,conforme nfs nr 2159. ref ao mes Março 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000882 | 30/04/2020 | 2330.00 | 00078933307400 | ABDIAS FELINTO PEREIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Forquilha, quixada e terra vermelha ,com destino a Sede do Municipio, total de 55 km diarios, ,conforme nfs nr 2158. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000883 | 30/04/2020 | 2740.00 | 00075375672472 | ADAUTO ALVES DE LIMA NETO | alor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguinteslocalidades: SITIOS barrocão, tourado, vale verde, Favela I, Favela II e recreio,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 68 km diarios,conforme nfs nr 2160 ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000884 | 30/04/2020 | 2710.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA, das seguintes localidades: Sitios Riachão, São Jose dos Alves, Corrego do marco, Barrocão e FAvela ,com destino a escola E.M.E.F FRANCISCO ALVES DE LIMA, perfazendo um total de 63 km diarios (IDA E VOLTA),conforme nfs nr 2163. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000885 | 30/04/2020 | 3070.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:NOITE, das seguinteslocalidades: Sitios Riachao I, são jose dos Alves, Barrocão, riachao II,favela e favela de Gentil,com destino a Escola Janduhy Carneiro (ALUNOS EJA),Sede do Municipio, perfazendo 72 km diarios,conforme nfs nr 2164 ref ao mes de Março/2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000886 | 30/04/2020 | 2830.00 | 00000006227457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Tarde, das seguintes localidades: Sitio Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, cedro, Varzea Alegre,Melado e Cajazeiras , perfazendo um total de 70 km diarios,conforme nfs nr 2147. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000887 | 30/04/2020 | 3230.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:MANHA, das seguinteslocalidades: Sitio Cascão, Madruga dos Americos, forquilha, umburana, canoas,madruga e conselho ,com destino ao Grupo Escolhar Conselho, perfazendo um total de 80 km diarios,conforme nfs nr 2150. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000888 | 30/04/2020 | 3290.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno:Tarde, das seguinteslocalidades: Sitio Canoas, Umburana, Conselho, forquilha e Barrento,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 84 km diarios,conforme nfs nr 2151. ref ao mes de Março 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000889 | 30/04/2020 | 3100.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Manha, das seguintes localidades: Sitios Buenos Aires, Jacu, cedro, Cajazeiras e Varzea Alegre ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 74 km diarios,conforme nfs nr 2157. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000890 | 30/04/2020 | 3200.00 | 00003647279420 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: manha, das seguintes localidades: Sitios Cascão, riacho da Onça II, Umburana, Madruga, forquilha, Monte das Oliveiras e Barrento ,com destino a Sede do Municipio, perfazendo um total de 78 km diarios,conforme nfs nr 2155. ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000891 | 30/04/2020 | 3530.00 | 00011581942427 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: NOITE, das seguintes localidades: Sitio Pau Ferrado, Riacho Fechado, riacho da Cal e riacho da Onça I, com destino a Escola Janduhy Carneiro (alunos EJA) perfazendo um total de 85 km diarios,conforme nfs nr 2145. ref ao mes de Março 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000892 | 30/04/2020 | 3300.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | alor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: MANHA,saindo: SitiosBoa Uniao, Umburaninha e Barrento, com sentido reverso boa Uniao, Umburaninha e Barrento Ambos ida e volta, tarde: Boa Uniao, Umburaninha e Barrento, pervazendo um total de 81 km diarios,conforme nfsg nr 2162, ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000893 | 30/04/2020 | 2990.00 | 00010787085413 | JUSCIEL FERNANDES ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da locação mensal de veiculo automotor, tipo veraneio ou similar, com capacidade de quatro (04) passageiros, para o transporte Diario de estudantes para a Rede de Ensino Municipal ou Estadual no turno: Noite, das seguintes localidades: Sitio São Braz I e II, Cascao, Boa Uniao, Umburaninha e Barrento , perfazendo um total de 72 km diarios,conforme nfs nr 2153 ref ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2020 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE ABRIL/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE ABRIL /2020.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2020 | 245.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref abril/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2020 | 156.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a Abril/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2020 | 113.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 27.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2020 | 78.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000909 | 04/05/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2020, CONFORME NFS-E 217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2020 | 1144.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 29.02.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2020 | 1036.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2020 | 2907.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2020 | 8683.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE ABRIL/2020, NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2020 | 758.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2020 | 2668.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2020 | 110.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 24.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2020 | 2.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 27.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2020 | 15.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DEBITADO DO DIA 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2020 | 476.19 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de peças para manutenção de revisão obrigatória do veiculo Chevrolet SPIN placa QSI8J55 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 00.020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000906 | 04/05/2020 | 3157.89 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação do forro em gesso na Biblioteca Municipal da cidade de Cajazeirinhas - conforme NF 002168 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000911 | 04/05/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2020, CONFORME NFS-E 218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000904 | 04/05/2020 | 2315.79 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORMENFS Nr 002165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2020 | 155.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000908 | 04/05/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-E216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000910 | 04/05/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME NF-E 219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2020 - NF 002166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000912 | 04/05/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME NF-E 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2020 | 1052.63 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 20 dias a R$ 50,00 a diária - conforme NF 2169 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000927 | 05/05/2020 | 11508.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de pedras paralelepipedos, para pavimentação de diversos logradouros no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 000.043 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2020 | 342.11 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulconizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF 2170 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2020 | 263.16 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação de Som para divulgação de assuntos institucionais relativos ao aniversátio da cidade de Cajazeirinhas conforme NF 002171 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000926 | 05/05/2020 | 34442.11 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 6ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", Cconstrução do muro de arrino e canteiro da Escola com 06 salas de aulas, padrao FNDE, ZONA URBANA, conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000067 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0000925 | 05/05/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1012493 em anexoreferente ao mes de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2020 | 131.58 | 00005053567409 | JOSE CAVALCANTI ELIZEU | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza na praça e grupo escolar do distrito do barrento da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2175 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2020 | 4500.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de produção de matéria das Secretarias de Saúde, Educação, Infraestrutura, demais secretarias e setores com redação de textos, coletas de imagens, criação e edição, produção do programa anual fala prefeito com coletas e junção das matérias das secretarias, criação de textos, trasmissão ao vivo com participações externas via "LINK", coleta de material no dia antes do programa e transmissão da "Santa Missa" - NF 2172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2020 | 631.58 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de transporte fornecimento e descarga de 02 casambas de areia BRUTA de 12 m3, destinados a pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - neste Municípiode Cajazeirinhas - conforme NF 002173 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao mês de Janeiro de 2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000932 | 06/05/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF NFS-E 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000936 | 07/05/2020 | 2203.39 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 552,22 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000937 | 07/05/2020 | 1721.76 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 431,51 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000938 | 07/05/2020 | 1692.66 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 424,22 OLEOS DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE M. AMBIENTE, AGRICULTURA E PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112020 | 0000940 | 08/05/2020 | 39930.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 Enfadardeira/ 01 Batedeira B.380 c pneus platarforma com elev/ 01 ensiladeira JF60 bica longa com reborque destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Turismo | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000935 | 08/05/2020 | 48031.53 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Importância que se empenha referente as despesas com os serviços da 3ª medição da obra de construção dos "Portais Turísticos" da cidade de Cajazeirinhas atrelado ao contrato nº 1039727-31/2017 conforme NF 000104 em anexo. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000942 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002179 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Maio/2020 - conforme NFS-E 005241 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2020 | 575.26 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se emepenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de autenticação de documentos, reconhecimento de firma e procuração à Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas no período de Janeiro a Abril de 2020 - conforme NF 002174 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de ABRIL/2020, Conforme NF 002182 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2020 | 421.05 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de limpeza e desentupimento na rede de esgoto do "SCFV" da Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2189 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de "ABRIL 2020" - conforme NF 002113 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "ABRIL/2020", conforme NF 002187 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000948 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002185 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2020 | 1120.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Planejamento do municipio de Cajazeirinhas - conforme NF-e 989 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2020 | 684.21 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de marceneiro na confecções de uma Balsa para passagem de pedestres no açude para o acesso ao Sitio Barrocão Favela e Forquilha neste Municipio, conforme nf-e 2190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2020 | 2340.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de prestação dos serviços de servente de Pedreiro para a pavimentação de paralelepipedos e meios fios no "Conjunto Habitacional Edvaldo Cazé" no Município de Cajazeirinhas, ref a 45 dias Trabalhados - conforme NF 002191 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000952 | 12/05/2020 | 2850.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutençoes, limpezas, consertos e pequenos reparos com a disponibilidade de mao de obras em ruas, bercos as margens da PB 366, que compreende todo o perimetro urbano deste Municipio, conforme nfs 000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2020 | 4010.00 | 32510986000136 | FERNANDA CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de oleos e filtros de Oleos destinados a Frota Municipal dos veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-a 16423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2020 | 180.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição do "Certificado Digital" da Prefeitura do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 735 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2020 | 451.58 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despeas com a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na moto placa OGE-4340/PB utilizada na Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002195 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2020 | 789.47 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente as despesas com o pagamento da prestação dos serviços de confecção de duas portas em ferro galvanizado medindo 90x210cm destinadas a praça de eventos do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 192 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/05/2020 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2020 | 1263.16 | 00067089607372 | JOSE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de topografia para elaboração de projeto da passagem molhada na "Comunidade Barrocão" situada no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002194 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2020 | 520.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de lajota d/ esp tipo 2f (placa d/isopo), para pavimentação de diversos logradouros no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 469 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2020 | 1200.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária para sepultar ente querido carente (Geraldo Ribeiro de Sousa CPF: 093.836.794-3300.50864-40 - rg: 3643309 deste municipio conforme NF-e 0000110 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000958 | 15/05/2020 | 2880.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha referente ao pagamento dàs despesas com a aquisição de dois fogões industriais 06 bocas com forno para Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF 009.490 em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000961 | 18/05/2020 | 762.30 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios (frutas e verduras) DA AGRICULTURA FAMILIAR, destinados a merendar escolar dos alunos das escolas Municipais do Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf 016909 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONF NFS-E 1003334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2020 | 3120.32 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2020 | 158.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peça (retentor), pra mannutenção corretiva e preventiva do "Trator I" conforme NF-e 960 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2020 | 2105.26 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE DE COMANDO, LIMPEZAS DE FILTROS E OUTROS COMPONENTES NA MOTONIVELADORA DO PAC2 E MONTAGEM E REGULAGEMDE IMPLEMENTOS AGRICOLAS ENSILADEIRA E BATEDEIRA DE GRAOS da Secretaria de Agricultura deste Municipio, - conforme NF 002209 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000965 | 18/05/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002208 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000967 | 19/05/2020 | 1899.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.208 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000968 | 19/05/2020 | 584.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio e a Secretaria de Assistencia Social- fnas - conforme NF 039.209 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2020 | 1647.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2020 | 10838.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2020 | 3387.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2020 | 3680.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 08.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2020 | 8706.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE MAIO/2020, NA COTA DARF - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2020 | 6474.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2020 | 768.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2020 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2020 | 2122.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2020 | 500.00 | 00009461332475 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto substituição de rolamento e retentor da ponta do eixo dianteiro, conserto e substituiçao do jogo de unhas da caçamba traseira da "Retroescavadeira" doPAC marca Caterpilla modelo 416E - conforme NF 351 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2020 | 421.05 | 00006538638457 | ROBSON ALMEIDA GOMES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de solda no trator II da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas conforme NF 210 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2020 | 570.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/05/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2020 | 1197.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2020 | 2737.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2020 | 2541.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/05/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF-C 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2020 | 1585.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2020 | 656.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2020 | 909.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2020 | 4544.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2020 | 1789.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2020 | 21893.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2020 | 3331.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2020 | 12091.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2020 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/05/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/05/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/05/2020 | 271.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001018 | 21/05/2020 | 922.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção e eletricos destinados as manutenções e reformas da BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 3393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001019 | 21/05/2020 | 551.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções e reformas da ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DA NOBREGA, SITIO PAU FERRADO, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 3391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001020 | 21/05/2020 | 965.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções e reformas da ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO DE ANDRADE, SITIO MADRUGA, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 3392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/05/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001028 | 22/05/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF ABRIL/2020, CONFORME NFS NR 2112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF ABRIL/2020, CONF NFS2198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/05/2020 | 896.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da guia de INSS diferençã da receita federal código: 2402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001025 | 22/05/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês ABRIL/2020 conforme NF 002202 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001026 | 22/05/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de ABRIL/2020, conforme NF 002201 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001030 | 22/05/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 2197. pag ref ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002211 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/05/2020 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de ABRIL/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001027 | 22/05/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A ABRIL/2020, CONFORME NFS NR 002200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001031 | 22/05/2020 | 929.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 252,03 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1376 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001037 | 25/05/2020 | 700.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 189,71 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1381 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001039 | 25/05/2020 | 92.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 19,67 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da secretaria de agricultura, conforme NF 1384 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001040 | 25/05/2020 | 2656.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 719,81 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1382 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001041 | 25/05/2020 | 2737.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 741,90 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1385 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2020 | 160.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamentos das despesas com a aquisição de peças destinados as manutenções do carroção do Trator da secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 320 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001033 | 25/05/2020 | 604.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 128,25 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1377 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001036 | 25/05/2020 | 155.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 32,96 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1380 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001038 | 25/05/2020 | 1590.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 337,61 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da secretaria de educação deste Municipio, conforme NF 1383 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001042 | 25/05/2020 | 1055.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 224,20 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1386 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001043 | 25/05/2020 | 2069.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 439,43 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1387 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001034 | 25/05/2020 | 135.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 28,69 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1378 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001035 | 25/05/2020 | 125.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 26,59 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1379 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2020 | 1906.50 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construções destinados as manutenções da Biblioteca Publica Municipal deste Municipio, conforme nf-e 001.157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2020 | 210.53 | 00007951803731 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pgamento dos serviços de limpezas da Lavanderia do São Braz I, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2020 | 4300.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CONFORME NF NR 309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS-E 1235. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2020 | 421.05 | 00085484148472 | VALTERCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na gravação das falas da peça Paixao de cristo, Obs: a gravação foi feita antes das atividades serem paralizadas devido a Pandemia do covid-19, conforme nfs nr 002214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2020 | 87.32 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 54286 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2020 | 421.05 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de limpezas na Praça de eventos deste Municipio, conforme nfs nr 002215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2020 | 421.05 | 00070560597401 | PEDRO HENRIQUE MORAIS MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de canteiro na saida para Coremas dentro dos limites do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002218 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001067 | 29/05/2020 | 42801.03 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços da terceira medição de serviços do contrato "0121/2019"de abastecimento de água na zona rural do município de Cajazeirinhas - conforme NF 190 em anexo | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2020 | 7225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - ADM. EXCEP. INT PUB.- CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2020 | 12637.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2020 | 6946.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2020 | 14105.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2020 | 109125.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2020 | 6500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM EXCEP.INT PUB. - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2020 | 60369.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2020 | 16658.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2020 | 4545.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2020 | 20999.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001107 | 29/05/2020 | 2631.58 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção e reforma da EMEF Aureliano Andrade da Silva no Sítio Madruga, como comprova relatório fotográfico em anexo diárias de pintor conforme pregão presencial 17/2020 - nf 2222 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a MAIO/2020. - conforme nf 002221 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2020 | 62.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE MAIO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês MAIO 2020. C/C: 26175-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2020 | 7925.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de MAIO de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2020 | 5178.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2020 | 2850.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ADM. EXCEP. INT. PUB.- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001110 | 29/05/2020 | 1584.84 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 397,203 OLEOS DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001111 | 29/05/2020 | 1036.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 259,85 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001112 | 29/05/2020 | 1917.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 480,45 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001113 | 29/05/2020 | 1357.67 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 340,26 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001108 | 29/05/2020 | 2063.16 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFS Nr 002219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de MAIO / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2020 | 1341.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 19/05/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29.05.2020, conforme nfs-e EM AMNEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2020 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29.05.2020, conforme nfs-e EM AMNEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2020 | 3844.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2020 | 1094.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Maio/2020. C/C: 17.270-7 - transferência tarifa fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2020 | 56.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2020 | 167.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a Maio/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2020 | 266.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref Maio/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2020 | 777.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 29.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2020 | 74.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 21.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2020 | 1.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 22.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2020 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE MAIO/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE MAIO /2020.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2020 | 406.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 29.05.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2020 | 4180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONT EXC INT PUBL- CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2020 | 9775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2020 | 1052.63 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 20 dias a R$ 50,00 a diária - conforme NF 2224 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se emepenha referente a taxa de emissão dedispensa de licença ambiental da "Sudema" referente ao projeto de modernização do campo de futebol - conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2020 | 368.42 | 00069174717472 | MANOEL MICIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de produção de quatro unhas da maquina e solda do esclepo da "Retroescavadeira" e dos "Tratores"- conforme Nf 2225 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2020 | 800.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária para sepultar ente querido carente residente no Município de Cajazeirinhas "Luzinete Santos da Costa" conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2020 | 87.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Abril de 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2020 | 87.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Junho de 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Maio de 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2020 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Março de 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante portadora do CPF: 047.825.964-64 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2020 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Abril de 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante portadora do CPF: 047.825.964-64 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2020 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Maio de 2020 da Sra. Solange Maria Cavalcante portadora do CPF: 047.825.964-64 conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2020 | 978.95 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de MAIO/2020 conforme nfs nr 2223 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2020 | 715.79 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulconizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF 2226 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001140 | 03/06/2020 | 700.38 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de frutas, legumes e hortaliças pela Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas para consumo - conforme NF-e 018371 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/06/2020 | 1061.05 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços prestados junto ao Projeto de teatro para os alunos do SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, neste municipio, pag referente ao mes de Março/2020, conforme nfs nr 002228. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2020 | 1869.87 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de aquisição de materiais de construção, materias elétricos e materis de pintura para utilização da Secretaria de Obras para diversos orgãos e setores do Município de Cajazeirinhas conformeNF 007.681 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2020 | 40.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de uma lamina 2 pontas para roçadeira elétrica da Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 1645 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2020 | 1920.80 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de diversos materiais de construção para Secretaria de Educação e escolas da zona urbana e rural do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 007.684 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001137 | 03/06/2020 | 923.70 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de frutas, legumes e hortaliças pela secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas para consumo na Escola Janduhy Carneiro - conforme NF-e 018351 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001138 | 03/06/2020 | 800.70 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de frutas, legumes e hortaliças pela Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas para consumo na "Creche Reino da Felicidade - Mãe Lindalva" zona urbana - conforme NF-e 018362 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001139 | 03/06/2020 | 599.80 | 26852703000131 | MATEUS DE ALMEIDA 70357131401 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de frutas, legumes e hortaliças pela Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas para consumo nas "Escolas do Campo" zona rural - conforme NF-e 018365 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/06/2020 | 526.32 | 00003966699486 | FRANCISCO DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e retiradas de Matos da E.M.E.F. DEP JANDUHY CARNEIRO, COM INICIO EM 21/05 A 29/05/2020, NESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 002227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001145 | 04/06/2020 | 596.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais de construções e EPI (equipamentos proteção Indidual (coveiros) destinados as manutenções do Cemiterio Publico "SÃO FRANCISCO", zona urbana deste Municipio, confomre nf-e 3395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2020 - NF 002232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0001144 | 04/06/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1012493 em anexoreferente ao mes de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001149 | 05/06/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2020, CONFORME NFS-E 225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001146 | 05/06/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFS-E 216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2020 | 1000.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de papel A4 para impressão em diversas secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas conforme NF 015 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001150 | 05/06/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME NF-E 226. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2020 | 1399.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha referente ao pagamento dàs despesas com a aquisição de multifuncional L4160 ecotank para uso sa Secretaria de Planejamento do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 009.640 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001147 | 05/06/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME NF-E 223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/06/2020 | 315.79 | 00009618871410 | ANDREY LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação de película fume nos parabrisas dianteiros e laterais da moto nivelaora do Pac 2 - conforme nf 002233 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001148 | 05/06/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2020, CONFORME NFS-E 224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001154 | 05/06/2020 | 1399.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha referente ao pagamento dàs despesas com a aquisição de multifuncional L4160 ecotank para uso sa Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 009.639 em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/06/2020 | 4340.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de suprimentos de informática tonners e refis de tintas, cabo atx, destinados as manutenções de computadores e Impressoras da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 000087em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001159 | 08/06/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF NFS-E 107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2020 | 3104.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de suprimentos de informática tonners e refis de tintas, fontes atx, destinados as manutenções de computadores e Impressoras da Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF- e 000089 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2020 | 4732.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de suprimentos de informática tonners e refis de tintas, fontes atx, destinados as manutenções de computadores e Impressoras da Secretaria de diversas secretarias do Município de Cajazeirinhas conformeNF- e 000088 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de MAIO/2020, Conforme NF 002235 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001162 | 09/06/2020 | 850.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 195,59 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 5439 em anexo.(despesas referente a Janeiro 2020" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001163 | 09/06/2020 | 693.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 159,43 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo Chevrolet / Spin 1.8 Placa:QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 5446 em anexo.(despesas referente a MARÇO 2020" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2020 | 2040.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002234 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de "MAIO 2020" - conforme NF 002238 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de "Junho/2020" - conforme NFS-E 005278 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2020 | 280.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de herbicida e cupinicida para utilização pela Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 001371 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/06/2020 | 280.00 | 00009461332475 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto substituição de uma mangueira de alta pressão da "Retroescavadeira" do PAC da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 359 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001170 | 12/06/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "MAIO/2020", conforme NF 002239 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2020 | 421.05 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002241 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001171 | 12/06/2020 | 1600.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dàs despesas com a aquisição de quatro mesas de reunião para uso da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 004.541 em anexo | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001172 | 12/06/2020 | 4740.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento dàs despesas com a aquisição de seis mesas para refeitório escolar para uso da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 004.542 em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/06/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF-C 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/06/2020 | 720.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio, AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS 001/002/ 2020 - conforme NF-E103 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF NFS-E 1003378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/06/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/06/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2020 | 139.01 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 54538 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/06/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/06/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/06/2020 | 710.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/06/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/06/2020 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2020 | 1955.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2020 | 1585.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2020 | 1329.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2020 | 4199.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2020 | 909.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2020 | 20825.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2020 | 1349.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2020 | 3331.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2020 | 12073.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/06/2020 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/06/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/06/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2020 | 271.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2020 | 2821.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2020 | 1389.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2020 | 2527.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/06/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2020 | 570.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2020 | 470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compras de peças (filtros de AR) destinados a manutenções da Maquina Motonivedora DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 007.845 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001218 | 16/06/2020 | 2360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEU, destinados ao VEICULO PATROL Secretaria de Agricultura deste Municipio, confomre nf-e 003.877 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/06/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2020 | 3900.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de pisos de concreto 10x20x6 acabamento liso, destinaado a Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas para utilização na construção de canteiros - conforme NF-e 1389 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2020 | 3900.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de pisos de concreto 10x20x6 acabamento liso, destinaado a Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas para utilização na construção de canteiros - conforme NF-e 1389 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2020 | 2200.00 | 11187501000145 | CIMENTAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de 100 (cem) sacos de cimento para pavimentação co paralelepipedos de varios logradouros do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 293 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2020 | 230.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Valor que se empenha referente ao compras de peças(retentores) destinados as Manutenções do Carroção do trator da Secretaria de Agricultura, conforme NF 151 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2020 | 1020.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha referente ao compras de peças(PARAFUSOS, ROLAMENTOS, E CUBOS) destinados as Manutenções do Carroção do trator da Secretaria de Agricultura, conforme NF 999 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2020 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2020 | 2040.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002244 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2020 | 368.42 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Limpezas de Matos e entulhos de ruas deste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 002245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2020 | 1092.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2020 | 7992.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2020 | 3907.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2020 | 400.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de bolos e salgados destinados as reuniões administrativas deste Municipio, conforme nfs nr 002247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2020 | 104.13 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA | Valor que se empenha ao Pagamento de multas do veiculo FIAT TORO placa: QFF 2423-PB(locado) do Gabinete do Prefeito deste Municipio, no dia 29/07/2019, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2020 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA | Valor que se empenha ao Pagamento de multas do veiculo FIAT TORO placa: QFF 2423-PB(locado) do Gabinete do Prefeito deste Municipio, no dia 23/02/2019, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001234 | 22/06/2020 | 3157.89 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e pinturas Interna e Externa no Grupo Escolar Municipal Major: FRANCISCO OLINTO DE SOUSA, localizado no sitio vinha, zona rural deste Municipio, diarias de pintor conforme PP nº 017/2020 e nfsnr 002248. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2020 | 336.84 | 00003646267470 | FRANCISCO ANCELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza e roço nas estradas do Sitio Favela e Barrocão situados na zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002249 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2020 | 4800.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | Importância que se empenha rererente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de transporte, fornecimento e descarga de 16 (DEZESSEIS) caçambas de areia bruta de 12M3 (areia mésia - posto jazida/fornecedor) destinado a pavimentação de ruas no conjunto Edvaldo Cazé no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002250 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2020 | 779.68 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de materiais descartáveis (touca, alcool gel, mascára, luva) para utilização na prevenção da "Pandemia de Covid-19) para uso no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 139 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001240 | 25/06/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A MAIO/2020, CONFORME NFS NR 002254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/06/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAIO/2020, CONF NFS 2253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001243 | 25/06/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFS-E 1262. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001244 | 25/06/2020 | 152243.75 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 5ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000101 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001238 | 25/06/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 2252. pag ref MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001241 | 25/06/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de MAIO/2020, conforme NF 002255 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001242 | 25/06/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês MAIO/2020 conforme NF 002256 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2020 | 1302.65 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de diversos materiais de utilidades diária e utensilios destinados a diversas secretarias do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 001.351em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001261 | 30/06/2020 | 2534.74 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORMENFS Nr 002263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001262 | 30/06/2020 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS-E 810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001263 | 30/06/2020 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFS-E 811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2020 | 720.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio, AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS 001/002/ 2020 - conforme NF-E107 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados de show pirotécnico para o aniversário da cidade realizado em 29/04/2020 - conforme NF 1384 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2020 | 32549.61 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha referente as despesas referente a devolução do saldo do convenio 783133/2013 contrato de repasse 1004010-17 do Município de Cajazeirinhas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2020 | 834.61 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha referente as despesas referente a devolução do saldo do convenio 783133/2013 contrato de repasse 1004010-17 do Município de Cajazeirinhas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2020 | 15727.24 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIUMENTO | Importância que se empenha referente as despesas referente a devolução do saldo do convenio SICONV 879073contrato de repasse 1061905-07 do Município de Cajazeirinhas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2020 | 57.40 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIUMENTO | Importância que se empenha referente as despesas referente a devolução do saldo do convenio SICONV 879073contrato de repasse 1061905-07 do Município de Cajazeirinhas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2020 | 2176.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2020 | 1232.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 19.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2020 | 49.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 22.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2020 | 1098.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Junho/2020. C/C: 17.270-7 - transferência tarifa fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2020 | 3844.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2020 | 219.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a Junho/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2020 | 297.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref Junho/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE JUNHO /2020.C/C: 8813-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001273 | 30/06/2020 | 156.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 33,22 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1393 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001274 | 30/06/2020 | 170.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 36,11 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1392 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2020 | 9775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2020 | 4180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001255 | 30/06/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAIO/2020,CONFORME NFS NR 2251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2020 | 526.19 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de peças para manutenção de revisão obrigatória do veiculo Chevrolet SPIN placa QSI8J55 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 006.337 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2020 | 220.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com o serviços de manutenção de revisão obrigatória do veiculo Chevrolet SPIN placa QSI8J55 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 4894 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001266 | 30/06/2020 | 2025.21 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 429,98 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1402 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001267 | 30/06/2020 | 2232.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 474,07Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1403 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001269 | 30/06/2020 | 2166.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 460,06 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1399 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2020 | 109414.45 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2020 | 16658.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2020 | 20581.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2020 | 4545.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2020 | 6500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2020 | 60369.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2020 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de MAIO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2020 | 7925.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês JUNHO 2020. C/C: 26175-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2020 | 46.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de JUNHO de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2020 | 947.37 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de transporte fornecimento e descarga de 03 casambas de areia BRUTA de 12 m3, destinados a pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - neste Municípiode Cajazeirinhas - conforme NF 002260 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2020 | 947.37 | 00006708828448 | MANOEL INOCENCIO LOPES NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de carpinagem manual e dedetização para controle de vegetais indesejados (ervas daninhas) no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2259 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2020 | 757.90 | 00006708828448 | MANOEL INOCENCIO LOPES NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de roço manual em estradas vicinais no Sitio Barrocão zona rural do município de Cajazeirinhas perfazendo uma totalidade de 9,47 KM - conforme NF 2258 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2020 | 1578.95 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto e manutenção dos motores de abastecimento de água do São Braz i e II zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2257 em anexo> | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001271 | 30/06/2020 | 190.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 40,36 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1394 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2020 | 13687.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2020 | 6511.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2020 | 12254.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2020 | 7225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2020 | 842.11 | 00015309622187 | FREDERICO SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de roço em estradas vicinais na comunidade rural do Sítio Melado no Município de Cajazeirinhas compreendendo o total de 10Km - conforme NF 2262 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2020 | 421.05 | 00010616061471 | JOSE CARLOS NOBREGA SOARES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de roço em estradas vicinais na comunidade rural Umburaninha no Município de Cajazeirinhas compreendendo o total de 5Km - conforme NF 2261 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001265 | 30/06/2020 | 3106.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 841,91 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1401 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001268 | 30/06/2020 | 347.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 73,84 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1400 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001270 | 30/06/2020 | 1325.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 359,14 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1395 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001272 | 30/06/2020 | 1685.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 456,71 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1396 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001275 | 30/06/2020 | 1840.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 498,68 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1397 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001276 | 30/06/2020 | 949.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 385,20 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1398 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2020 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2020 | 5178.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2020 - NF 002274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001326 | 01/07/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JUNHO/2020, CONFORME NFS NR 002270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de "JUNHO 2020" - conforme NF 002276 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001332 | 01/07/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "JUNHO/2020", conforme NF 002275 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 20 dias a R$ 50,00 a diária - conforme NF 2268 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001346 | 01/07/2020 | 1766.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001347 | 01/07/2020 | 398.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a JUNHO/2020. - conforme nf 002279 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JUNHO/2020, CONF NFS2272. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001337 | 01/07/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JUNHO/2020, CONFORME NFS NR 2273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001348 | 01/07/2020 | 1100.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções e reformas DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 3407. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001329 | 01/07/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JUNHO/2020 conforme NF 002278 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de JUNHO/2020, Conforme NF 002280 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001330 | 01/07/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JUNHO/2020, conforme NF 002277 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001335 | 01/07/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 2271. pag ref JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/07/2020 | 1110.53 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de Junho/2020 conforme nfs nr 2283 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/07/2020 | 900.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de Junho 2020- conforme NF 2284 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/07/2020 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com multa do veículo FIAT/TORO PLACA QFF2423/PB locada pelo Município de Cajazeirinhas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/07/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com multa do veículo FIAT/TORO PLACA QFF2423/PB locada pelo Município de Cajazeirinhas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSO GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Selagem e configuração do tacógrafo no onibus escolar placa QSJ4G57 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas NF 1010056 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/07/2020 | 289.47 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de mato na area externa da Escola Antonio Pereira da Cosya, Sitio Conselho zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002288 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001351 | 03/07/2020 | 2909.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 729,07 Lt OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001356 | 03/07/2020 | 2708.40 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE678,79 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001358 | 06/07/2020 | 1313.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 329,27 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001359 | 06/07/2020 | 3036.96 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 761,14 OLEOS DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001360 | 06/07/2020 | 1020.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de conserto e reparo da corrente tração, limpeza de filtro e lubrificação de componentes como cilindros e rolamentos na "Motoniveladora" PAC2 compreendendo 12H de serviço à R$ 85,00 conforme pregão presencial 23/2020 e contrato 97/2020 CPL - NF 002285 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001361 | 06/07/2020 | 1190.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de conserto e reparo dos cilindros da concha dianteira e da lança traseira, troca de embuchamento, rolamento, limpeza e lubrificação de componentes da "Retroescavadeira" PAC2 compreendendo 14H de serviço à R$ 85,00 conforme pregão presencial 23/2020 e contrato 97/2020 CPL - NF 002286 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001362 | 06/07/2020 | 4000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CONFORME NF NR 311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001357 | 06/07/2020 | 50539.43 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços da quarta medição de serviços do contrato "0121/2019"de abastecimento de água na zona rural do município de Cajazeirinhas - conforme NF 193 em anexo | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2020 | 496.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2020 do veículo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSI2C44, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001364 | 07/07/2020 | 4116.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS, 03 CAMARAS DE AR, 03 PROTETORES destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 003.913 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/07/2020 | 1250.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de peças (02 peças de laminas) para manutenção da MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conformr NF-e 4031 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001365 | 08/07/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF NFS-E 109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2020 | 2105.26 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação de piso em ceramica , retoque de reboco e pintura da "Biblioteca" do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 2287 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/07/2020 | 394.74 | 00034410163191 | JOSE PACIFICO DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas de matos no Grupo escolar e Lavanderai do sitio São Braz II, zona rural deste Municipio, sendo 7,5 dias trabalhados, conforme nfs nr 002291. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001367 | 08/07/2020 | 4167.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de pedreiro e servente de pedreiro mediante diária de trabalho sem fornecimento de material em canteiros e vias públicas do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 99 em aexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001368 | 08/07/2020 | 2006.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002290 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001370 | 08/07/2020 | 7768.16 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.757 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0001372 | 08/07/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1012879 em anexoreferente ao mes de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/07/2020 | 5800.00 | 00015309622187 | FREDERICO SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de roços manual em diversas comunidades rurais deste Municipio de Cajazeirinhas, compreendendo uma extensão de 4,56 km, conforme nfs nr 002293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/07/2020 | 5789.47 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de letreiro em concreto medindo 90x50 cm (cada letra), com acabamento em pintura e Iluminação, na praça da comunidade de são Braz, zona rural deste Municipio, conforme nfs 2292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/07/2020 | 2982.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Edcuação desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.011 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/07/2020 | 1521.30 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf-e 001.010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/07/2020 | 1019.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados ao Programa Criança Feliz deste Municipio, conforme nf-e 001.012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001378 | 09/07/2020 | 11100.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.323 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001384 | 10/07/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2020, CONFORME NFS-E 236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001382 | 10/07/2020 | 24184.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de pedras paralelepipedos,pedras meio fio e areia média para pavimentação de diversos logradouros no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 000.051 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2020 | 1179.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamentos das despesas com a aquisição de peças destinados as manutenções do carroção do Trator da Secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 335 em aneSo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001385 | 10/07/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME NF-E 234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001383 | 10/07/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2020, CONFORME NFS-E 233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de "Julho/2020" - conforme NFS-E 005313 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001386 | 10/07/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFS-E232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0001381 | 10/07/2020 | 1726.45 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de materiais de expedientes, destinaos ao SCFV - Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 001.015 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0001390 | 13/07/2020 | 2054.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.013 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0001392 | 13/07/2020 | 1854.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados A secretaria de ADMINISTRAÇÃO desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/07/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2020, CONFORME NFS-E 237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/07/2020 | 260.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (Projetos arquitetonicos destinados a Secretaria de Obras e serviços urbanos deste Municipio, conforme nfs nr 000091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/07/2020 | 50.22 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 2,70 m de ceramicas destinados as manutenções do predio da Biblioteca Municipal da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 001.171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2020 | 1924.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (apostilas) destinado as manutenções da Creche Municipal Reino da Felicidade "mae Lindalva" para as turmas Pré I (sendo aula online apresentadas pelo Professores para os alunos em casa) deste Municipio, conforme nfs nr 000090. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001387 | 13/07/2020 | 1080.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 2,25 cx leite em po ninho ZERO LACTOSE destinado as crianças carentes deste Municipio, doados pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 039.324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/07/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME NF-E 235. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/07/2020 | 3624.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (apostilas) destinado as manutenções da Creche Municipal Reino da Felicidade "mae Lindalva" para as turmas Pré II (sendo aula online apresentadas pelo Professores para os alunos em casa) deste Municipio, conforme nfs nr 000584. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/07/2020 | 789.47 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas de matos e entulhos de ruas deste Municipio, sendo 15 dias trabalhados, conforme nfs nr 2299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2020 | 1173.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de uma bomba submersa Lukma 4" 220v destinada a doação à Comunidade Quilombola de Umburaninha conforme parecer social em anexo - NF-e 001.384 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001396 | 14/07/2020 | 6780.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus 14.9 24 10l sat 23 G destinados as manutenções DA MAQUINA RE DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 003.926 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001400 | 15/07/2020 | 223.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 039.329. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001401 | 15/07/2020 | 1973.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.328 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/07/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONVENIO Nº 885179/2019, Objetivo: Pavimentação de ruas deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/07/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 01/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/07/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/07/2020 | 128.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 23/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/07/2020 | 1029.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 16/06/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/07/2020 | 288.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 09/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/07/2020 | 224.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 07/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/07/2020 | 1096.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 17/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/07/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de JUNHO / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/07/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de JULHO / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/07/2020 | 431.58 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de lavagem e pincelagem para vedação da caixa da água do "CRAS , Conselho Tutelar e SCFV"co nforme NF 2304 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/07/2020 | 150.00 | 00006038012427 | FRANCISCA OTILIA DE LEITE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao mês de JUNHO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/07/2020 | 520.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha referente ao pagamento dàs despesas com à confecção de protetores faciais destinados a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 92 em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/07/2020 | 860.80 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de ilhos, tecido, varão para instalação de cortina na escola "Deputado Jandhy Carneiro" da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme Nf-e 108 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142020 | 0001416 | 17/07/2020 | 3960.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisicão de armarios de aço para as escolas do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 1102 em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/07/2020 | 5800.00 | 00015309622187 | FREDERICO SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de roços manual em diversas comunidades rurais deste Municipio de Cajazeirinhas, compreendendo uma extensão de 72,5 km, conforme nfs nr 002293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/07/2020 | 1260.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EIRELLI | Importância que se emepnha referente ao pagamento das despesas com o reparo diferencial completo do caminhão tanque "pipa" da Secretaria de Agricultura do Municípo de Cajazeirinhas conforme NF 34234 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/07/2020 | 52.63 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus do veiculo "Retroescavadeira" da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nf 002303 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/07/2020 | 846.84 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da despesa com à aquisição de toalhas destinadas a "Creche Municipal Reino da Felicidade" Mãe Lindalva do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 361 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2020 | 1473.68 | 00003966699486 | FRANCISCO DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Limpezas de matos e retiradas de entulhos das escolas de campo deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 002306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2020 | 595.48 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.368. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/07/2020 | 1327.84 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.369. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONF NFS-E 1003334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2020 | 768.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2020 | 22.87 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 54964 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/07/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/07/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/07/2020 | 1585.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/07/2020 | 1270.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/07/2020 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/07/2020 | 1955.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/07/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/07/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/07/2020 | 271.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/07/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/07/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/07/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/07/2020 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/07/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/07/2020 | 12073.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/07/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/07/2020 | 3331.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/07/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2020 | 1349.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/07/2020 | 21882.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/07/2020 | 909.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/07/2020 | 4116.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2020 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/07/2020 | 192.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/ABRIL/ E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/07/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/07/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2020 | 2450.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/07/2020 | 1302.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2020 | 2737.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001427 | 21/07/2020 | 2105.26 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços DE TROCAS DE CRUZETAS CAIXA DE SATELITE DO DIFERENCIAL TRASEIRO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE COMPONENTES DO CAMINHÃO CASAMBA PAC2,E TROCA DA LAMINA DA MOTONIVEDORA DO PAC2, conforme pregão presencial 23/2020 e contrato 97/2020 CPL - NF 02305 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/07/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/07/2020 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/07/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/07/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/07/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF-C 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/07/2020 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIFEFERENÇA DO INSS REF AO MES DE JUNHO/2020 NA RECEITA FEDERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/07/2020 | 1597.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços Graficos de impressoes com encardenações de Apostilhas paras as turmas do MATERNAL I E II da Creche REINO DA FELICIDADE deste Município de Cajazeirinhas - conforme Nf 002040 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001476 | 24/07/2020 | 1425.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções de serviços urbanos da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/07/2020 | 3920.00 | 32510986000136 | FERNANDA CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento da compra de oleos e filtros de Oleos destinados a frota Municipal dos veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-a 021400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2020 | 452.63 | 00049301004100 | FRANCISCOCASSIANO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção elétrica no onibus escolar e no alternador da RetroEscavadeira conforme NF 2309 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2020 | 66.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2020 | 7130.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de pisos de concreto 10x20x6 acabamento liso,(piso intertravado) destinado a Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas para utilização na reforma da praça do Sítio São Braz - conformeNF-e 1425 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2020 | 99.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE JUNHO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/07/2020 | 80.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO ME | Valor que se empenha ao pagamento de peças destinados a manutenções do CARROÇÃO DO TRATOR DE PNEUS da sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 001.412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001495 | 28/07/2020 | 1450.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 393,03 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1418 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001496 | 28/07/2020 | 2121.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 574,85 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1419 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001497 | 28/07/2020 | 1822.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 493,81 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1420 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001498 | 28/07/2020 | 548.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 148,61 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1421 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001500 | 28/07/2020 | 376.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 79,95 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1423 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001501 | 28/07/2020 | 3550.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 962,20 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1424 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/07/2020 | 176.90 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha corresponde A DOAÇÃO DE UM FILTRO DE AGUA DE 06 LITROS, DESTINADO A UMA FAMILIA CARENTE, doado pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme parecer social e documentações e nf-e 072 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/07/2020 | 991.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamentos 2016/2017/2018/2019/2020 do veículo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFB 9618-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2020 | 394.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamentos 2019/2020 do veículo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFC 2749-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2020 do veículo SAVEIRO DA MERENDA ESCOLAR PLACA: QSH 1627-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001499 | 28/07/2020 | 2123.64 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 450,88 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1422 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001502 | 28/07/2020 | 1255.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 266,52 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1425 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001503 | 28/07/2020 | 2951.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 626,55 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1426 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/07/2020 | 140.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (Projetos arquitetonicos destinados a Secretaria de Obras e serviços urbanos deste Municipio, conforme nfs nr 000095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001494 | 28/07/2020 | 165.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 35,05 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1417 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/07/2020 | 2033.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 05.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/07/2020 | 718.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 09.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/07/2020 | 990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio, AVISOS DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATODE CONTRATO - CONVITE 001/2020 - conforme NF-E 112 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2020 do veículo RENALT SANDERO PLACA: QFG 0830, do Programa BOLSA FAMILIA, da secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001492 | 28/07/2020 | 175.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 37,17 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1415 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001493 | 28/07/2020 | 167.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 35,57 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1416 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001504 | 29/07/2020 | 15998.27 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 7ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE" ZONA URBANA, conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 0000113 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001507 | 29/07/2020 | 10332.50 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000112 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2020 | 150.00 | 00070908704488 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Angela Maria de Sousa Santos" referente ao mês de JUNHO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2020 | 6880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2020 | 1515.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Julho de 2020 da Associação Comunitaria de Descendentes Quilombolas de Umburaninha solicitado pela presidente da Associação conforme parecer Social e concessão de beneficio social e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente 2ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 381 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente 3ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 382 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2020 | 60743.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2020 | 16658.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2020 | 4545.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2020 | 20581.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2020 | 6500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2020 | 109414.45 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a JULHO/2020. - conforme nf 002314 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2020 | 1650.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de madeiras para uso na reforma do telhado da "Escola Jandhuy Carneiro no Município de Cajazeirinhas conforme - NF -e 388 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2020 | 496.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento do primeiro emplacamento bombeiro prevenção incêndio do ônibus escolar Placa QSLOH74 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001560 | 30/07/2020 | 9945.59 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000115 em anexo. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E 1290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2020 | 13687.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2020 | 12254.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2020 | 5988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2020 | 7225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001546 | 30/07/2020 | 1770.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 15 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002311 em anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2020 | 1600.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha rerente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de pedreiro para restauração de mata burro na Comunidade Rural de São José dos Alves Município de Cajazeirinhas compreenedendo 16 diárias conforme NF 002313 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2020 | 1263.16 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 24 dias a R$ 53,00 a diária - conforme NF 2316 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2020 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2020 | 2650.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas da prestação de serviços de manutenção mecânica em geral de veiculos e maquinas deste municipio - conforme NF 108 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2020 | 480.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas da prestação de serviços de manutenção mecânica em geral de veiculos e maquinas deste municipio - conforme NF 109 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2020 | 5178.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2020 | 11650.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2020 | 4180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2020 | 421.05 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de mato em diversos locais publicos do Município de Cajazeirinhas conforme NF 002318 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001548 | 30/07/2020 | 3094.74 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRAO, SALADA DE VERDURAS, CARNE BOVINO, OVINO OU CAPRINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2020, CONFORMENFS Nr 002315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001551 | 30/07/2020 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E 825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2020 | 3844.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2020 | 29.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2020 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2020 | 78.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA 17361-4 REFERENTE AO MÊS JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2020 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE JULHO/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE JULHO /2020.C/C: 8813-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2020 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a Julho/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2020 | 475.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref Julho/2020. C/C: 17270-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2020 | 842.11 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de Julho 2020- conforme NF 2323 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2020 | 256.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONF NFS-E 1003334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2020 | 384.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2020 | 1072.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2020 | 546.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despeas com a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, troca de ´pleo, lubrificação de componentes, troca de óleo do cilindro dianteiro, troca das bucahs de vedação do motor, trocados retentores erevisão geral na moto placa OGE-4340/PB utilizada na Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002195 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001563 | 31/07/2020 | 2244.85 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 562,62 Lt OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001564 | 31/07/2020 | 5894.20 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1477,24 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001565 | 31/07/2020 | 4312.21 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1080,75 Lt OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001566 | 31/07/2020 | 1242.30 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 311,35 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2020 | 50.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com uma abraçãdeira de junção para utilização pela Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas - conforme - NF-e 1414 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2020 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE JULHO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de JUlHO de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/08/2020 | 2205.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 35.000 m2 de areias destinados as manutenções da secretaria de Obras e Serviços urbanos e manutenções da Praça Municipal do Sitio São Braz, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/08/2020 | 1517.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Peças(laminas, porcas e parafusos) destinados a Maquina Motoniveladora cat 120k do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 008.618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/08/2020 | 2704.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 pneus destinados ao Carroção do Trator I da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/08/2020 | 2704.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 pneus destinados ao Carroção do Trator II da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/08/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2020 - NF 002326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142020 | 0001587 | 06/08/2020 | 2230.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 10 Cadeiras Secretarias giratorias destinados as Diversas Secretarias Municipais deste Municipio, conforme nf-e 4668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/08/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e em anexo referente ao mes de JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/08/2020 | 3762.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 09.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/08/2020 | 2889.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/08/2020 | 611.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/08/2020 | 2024.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/08/2020 | 77.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 23.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/08/2020 | 0.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 28.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/08/2020 | 10.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DEBITADO DO DIA 10.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/08/2020 | 1427.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 07.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/08/2020 | 718.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 13.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001589 | 07/08/2020 | 4000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - CONFORME NF NR 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001599 | 10/08/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF NFS-E 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2020 | 1931.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001613 | 11/08/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JULHO/2020 conforme NF 002348 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001617 | 11/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2020, CONFORME NFS-E 251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2020, CONFORME NFS-E 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2020 | 480.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | Importância que se empenha referente às despesas com aquisição de oitenta galões de água com 20 lts cada da marca "Purific", para consumo diário na "Sede da Prefeitura Municipal e outras secretarias municipais, referente aos meses de abril e Maio/2020, conforme nf-e 000.033 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001608 | 11/08/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JULHO/2020, conforme NF 002347 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001609 | 11/08/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, conf recibo nfs 2341. pag ref JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001615 | 11/08/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/08/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A JULHO/2020, CONFORME NFS NR 002346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001619 | 11/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME NF-E 250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/08/2020 | 1898.70 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAS *PEDRAS DE MATA BURRO, * PEDRA DE MURO DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS ENCONTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 EM ANEXO! | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001601 | 11/08/2020 | 1757.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções de serviços urbanos da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2020 | 1052.63 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas de matos e entulhos de ruas deste Municipio, sendo 20 dias trabalhados, conforme nfs nr 2336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001605 | 11/08/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "JULHO/2020", conforme NF 002338 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de "JULHO/2020" - conforme NF 002339 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00034410163191 | JOSE PACIFICO DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de roço em estradas vicinais nas comunidades de São Braz, Sítio Conselho e Sítio Cascão compreendendo 19Km no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 00337 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001614 | 11/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME NF-E 252. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001602 | 11/08/2020 | 346.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 3420. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2020 | 421.05 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002340 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/08/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JULHO/2020, CONF NFS2342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001611 | 11/08/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JULHO/2020, CONFORME NFS NR 2343. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001616 | 11/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2020, CONFORME NFS-E 249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de AGOSTO/2020" - conforme NFS-E 005349 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/08/2020 | 522.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com despesas de passagem AEREA, doada pela secretaria de Ação Social a Sra Acidalia Sobral de Lima, pessoa Carente deste Municipio, saindo de Joao Pessoa com destino A SÃO PAULO-SP conforme parecer sociale comprovantes e nfs ne 000630 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/08/2020 | 1400.00 | 00008097849470 | MARIA DO CARMO COSTA FARIAS | Valor que se empenha ao uma Ajuda concedida pela Secretaria de Assistencia Social, deste municipio, a esta familia carente, para arcar com as despesas de Uma Mundaça, saindo da capital Joao Pessoa com destino a esta cidade de Cajazeirinhas, conforme parecer social, documentos pessoais e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001624 | 13/08/2020 | 1416.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 12 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002349 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001626 | 14/08/2020 | 716.18 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aqusição de pão e bolo para a Secretaria de Ação Social do município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 29664 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/08/2020 | 410.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha refrente ao pagamento das despesas com o pagamento da aquisição de 41 capote manga longa em TNT pra uso no combate a "COVID-19" - conforme NF 706 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001628 | 18/08/2020 | 1080.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza do forro PVC em quatro salas da EMEF Dep. Janduhy Carneiro, compreendendo 12 dias de pedreiro, conforme oregão presencial 20/2020 - NF 002351 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001630 | 18/08/2020 | 1248.00 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de limpeza (carpinagem manual), recolhimento de entulho nas instalações e arredores das quadras poli esportivas na zona rural, compreendendo 24 diárias de ajudanteconforme pregão presencial 026/2020 - conforme NF 002353 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/08/2020 | 1000.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais esportivos destinados as atividades recreativas e esportivas das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 707. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001631 | 18/08/2020 | 825.00 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de limpeza e pintura de meio fio em canteiros compreendendo 11 diárias de pintor conforme pregão presencial 26/2020 - nota fiscal 002354 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001629 | 18/08/2020 | 2105.26 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de troca de diferencial(tração traseira)), troca de planetária, troca de óleo, troca de cruzeta, saélite e retentores do peão docaminhão "PIPA" - PAC2 conforme pregão presencial 23/20 e contrato 97/200 CPL - nota fiscal 002352 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001638 | 18/08/2020 | 17200.00 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de perfuração de poços tubular com perfuração até 90 metros "Doação para Agricultores" - conforme NF 000152 em anexo. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/08/2020 | 83.94 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de banquetas brancas destinados a diversas secretarias do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 001.405 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONF NFS-E 1003460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/08/2020 | 961.50 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de diversos materiais de utilidades diária e utensilios destinados a diversas secretarias do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 075 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001639 | 18/08/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de JULHO/2020, Conforme NF 002355 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/08/2020 | 1384.21 | 00070961932430 | ALISON LINHARES LACERDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de Julho/2020 conforme nfs nr 2350 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/08/2020 | 842.60 | 12679494000161 | MODELLINA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio, conforme nf-e 708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/08/2020 | 850.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de coberturas, documentação e publicidade da entrega de Obras: quadra Poliesportivas, acadenias de saude e Onibus Escolares deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/08/2020 | 1710.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EIRELLI | Importância que se emepnha referente ao pagamento das despesas de peças, destinados a manutenção do caminhão tanque (PIPA) Placa:QFA 0069 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura do Municípo de Cajazeirinhas conforme NF 034439 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/08/2020 | 189.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EIRELLI | Importância que se emepnha referente ao pagamento das despesas de peças, destinados a manutenção do caminhão tanque (PIPA) Placa:QFA 0069 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura do Municípo de Cajazeirinhas conforme NF-E 935 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/08/2020 | 1295.80 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com despesas de passagem AEREA, doada pela secretaria de Ação Social a Sra Acidalia Sobral de Lima, pessoa Carente deste Municipio, saindo de SÃO PAULO SP com destino A JUAZEIRO DO NORTE-CE, cidade de sobral conforme parecer social e comprovantes e nfs ne 000631 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2020 | 271.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2020 | 545.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/08/2020 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2020 | 12148.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/08/2020 | 3331.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/08/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/08/2020 | 1349.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/08/2020 | 21882.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/08/2020 | 909.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/08/2020 | 4116.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/08/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/08/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2020 | 2450.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/08/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/08/2020 | 1197.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2020 | 2737.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (bacteriologica e Fisico Quimica do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/08/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2020 | 1445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/08/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/08/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/08/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/08/2020 | 768.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2020 | 956.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2020 | 1376.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/08/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/08/2020 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/08/2020 | 2330.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/08/2020 | 3341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2020 | 7151.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2020 | 1987.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/08/2020 | 5824.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/08/2020 | 68.61 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das Secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 55590 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/08/2020 | 1050.00 | 34031887000105 | CERAMICA PAIXÃO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03(três) MILHEIRO DE TIJOLO 8 FUROS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SÃO BRAZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001687 | 21/08/2020 | 24778.33 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas, devido a pandemia do "COVID 19" pregão 00018/2019 - conforme NF-e 039457 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001688 | 21/08/2020 | 1515.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas, devido a pandemia do "COVID 19" pregão 00018/2019 - conforme NF-e 039458 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/08/2020 | 897.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/08/2020 | 841.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001686 | 21/08/2020 | 480.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 039.459 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2020 | 252.63 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus da Maquina PATROL DO PAC2" da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nf 002359 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/08/2020 | 17162.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de materiais eletricos especifico destinados as Manutenções da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro e Quadra Poliesportiva Ana Valéria, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.284. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2020 | 17000.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamntos de serviços de manutenções Eletrica da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro e Quadra Poliesportiva Ana Valéria, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 000073. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/08/2020 | 276.34 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.417. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/08/2020 | 249.38 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de diversos materiais de utilidades diária e utensilios destinados `a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 001.416 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/08/2020 | 3292.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas, devido a pandemia do "COVID 19" pregão 00018/2019 - conforme NF-e 039.461 em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001703 | 26/08/2020 | 1620.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção (CIMENTO) destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 3435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/08/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E 1329. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/08/2020 | 870.40 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de utensilios de cozinhas destinados a manutenções de diversas secretarias Municipais deste Municipio, conforme nf-e 078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/08/2020 | 233.94 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha refrente ao pagamento das despesas com a "ART" de elaboração do Projeto de reforma e Ampliação de UNIDADES ESCOLARES neste Município de Cajazeirinhas - conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001707 | 27/08/2020 | 1160.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002361 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/08/2020 | 73.75 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha refrente ao pagamento das despesas com a "ART" DEBITADO NA CONTA 315-7 no dia 06/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001711 | 28/08/2020 | 2124.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de calceteiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 17 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002360 em anexo.- pregão 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/08/2020 | 1894.74 | 00015309622187 | FREDERICO SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de roço manual em diversas comunidades rurais deste Municipio de Cajazeirinhas, compreendendo uma extensão de 22,5 km, conforme nfs nr 002362 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001715 | 28/08/2020 | 2031.00 | 31893895000164 | DP CONSTRUÇÃO URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de pedreiro e servente de pedreiro na manutenção da "Praça do São Braz" sendo 14 diária de pedreiro e 5 diárias de Servente de Pedreiro - conforme NF 000012 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2020 | 13613.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2020 | 5988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2020 | 13687.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/08/2020 | 5657.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/08/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês JULHO 2020. C/C: 26175-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/08/2020 | 1929.00 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de materiais descartáveis (touca, alcool gel, mascára, luva) para utilização na prevenção da "Pandemia de Covid-19) para uso no Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 147 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês JULHO 2020. C/C: 26514-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/08/2020 | 6880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/08/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/08/2020 | 1300.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de peças (02 peças de laminas) para manutenção da MAQUINA "PATROL" da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conformr NF-e 4162 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/08/2020 | 180.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento de materiais( 2 reparos pistão da lamina) destinados a manutenções do TRATOR da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.655 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/08/2020 | 280.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da compras de peças (mangueiras, capas de mangueira e terminal) destinados a manutenções do "TRATOR" da secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e004451 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/08/2020 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/08/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/08/2020 | 5178.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/08/2020 | 5589.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2020 | 20581.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/08/2020 | 109414.45 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/08/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/08/2020 | 16711.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/08/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/08/2020 | 60571.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/08/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/08/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/08/2020 | 6500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/08/2020 | 11474.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/08/2020 | 3657.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/08/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/08/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/08/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/08/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/08/2020 | 3844.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/08/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/08/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E 254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001763 | 31/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E 257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2020 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE "MANUTENÇÃO DA CONTA" ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2020 | 54.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2020 | 412.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref Agosto/2020. C/C: 17270-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2020 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a Agosto/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE AGOSTO /2020.C/C: 8813-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2020.C/C: 17361-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2020 | 3165.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2020 | 8757.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE AGOSTO/2020, NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2020 | 664.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2020 | 2070.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 28.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2020 | 27.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 12.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2020 | 105.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 25.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2020 | 718.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 12.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2020 | 79.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 21.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2020 | 1.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001756 | 31/08/2020 | 3332.63 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de alimentação destinadas a diversas secretarias e alimentação de policiais para o cumprimento dos decretos municipais da pandemia, evitando aglomeração em locaispublicos e privados do Município de Cajazeirinhas - conforme Nf 002368 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001765 | 31/08/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2020 | 1204.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 18/08/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2020 | 384.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2020 | 112.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 25/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 31/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001764 | 31/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E 255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001761 | 31/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME NF-E 256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001766 | 31/08/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME NF-E 258. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2020 | 632.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Agosto de 2020 da Sra. Maria do Socorro Almeidade Lacerda conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2020 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Agosto de 2020 da Sra. Maria do Socorro Almeida de Lacerda portadora do CPF: 060.231.594-86 conforme parecer e concessão de beneficiosocial em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2020 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de energia elétrica dos mês de Agosto de 2020 da Sra. Maria do Socorro Almeida de Lacerda portadora do CPF: 060.231.594-86 conforme parecer e concessão de beneficiosocial em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de AGOSTO de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2020 | 1263.16 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 24 dias a R$ 53,00 a diária - conforme NF 2369 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001758 | 31/08/2020 | 2852.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 3439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2020 | 3465.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de 55 m de areia média destinado ao calçamento do Conjunto Edvaldo Cazé no Município de Cajazeirinhas conforme NF061 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2020 | 4932.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de 9.000 pedras de paralelepipedo destinado ao calçamento do Conjunto Edvaldo Cazé no Município de Cajazeirinhas conforme NF062 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001792 | 02/09/2020 | 110.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 53,53 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1436 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/09/2020 | 305.26 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de fornecimentos de salgados destinados a inaugurações de Obras Municipais neste Municipio, conforme nfs nr 002372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/09/2020 | 2842.11 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fabricação de 02 postes em ferro galvanizado com chapas 2,5 3 e 3,5 polegadas, medindo 7 metros e com aste dupla de colocação de lampada e serviços de restauração com soldas e colocação de aste para suporte de lampadas em dois postes na Praça Municipal do distrito do São Braz, neste Municipio, conforme nfs 2375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001791 | 02/09/2020 | 2560.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 693,87 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1437 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001796 | 02/09/2020 | 229.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 48,63 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1443 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001798 | 02/09/2020 | 2595.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 703,30 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1439 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001799 | 02/09/2020 | 1995.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 540,67 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1441 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001800 | 02/09/2020 | 3025.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 819,81 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1440 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001802 | 02/09/2020 | 4953.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1342,29 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA", da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1444 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001795 | 02/09/2020 | 1641.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 348,54 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1446 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001797 | 02/09/2020 | 2221.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 471,61 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1442 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001801 | 02/09/2020 | 3781.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 802,94 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1447 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001793 | 02/09/2020 | 95.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 20,21 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1435 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001794 | 02/09/2020 | 98.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 20,88 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1434 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/09/2020 | 1026.32 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de agosto/2020 conforme nfs nr 2370 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/09/2020 | 763.16 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de AGOSTO/2020- conforme NF 2371 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0001808 | 03/09/2020 | 527.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes( pastas AZ) destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 1166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0001807 | 03/09/2020 | 76.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados a Sala de Licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 1167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/09/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2020 - NF 002377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/09/2020 | 100.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da compras de peças destinados a manutenções da Maquina MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 4473 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/09/2020 | 410.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as Manutenções do veiculo Caminhao BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 00105110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/09/2020 | 1463.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (CORREIA, FILTRO DE AR, CABO TRAVA, FILTRO AR CONDICIONADO) para mannutenção corretiva e preventiva da "Patrol Cartepila" conforme NF-e 034.158 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001815 | 08/09/2020 | 1709.34 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 28,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001816 | 08/09/2020 | 1942.30 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 486,79 Lt OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001817 | 08/09/2020 | 7812.56 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.958,03 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001818 | 08/09/2020 | 5415.63 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.357,30 Lt OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002833 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/09/2020 | 2652.63 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pinturas e colocação de massa corrida nas paredes e teto da Biblioteca Publica Municipal, conforme relatorio fotografico e nfs nr 002378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/09/2020 | 60571.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2020 | 700.00 | 27564537000130 | ALTIERE RODRIGUES ABRANTES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de aberturas de letreiros nas Quadras escolares nas comunidades rurais (são Braz e Pau ferrado), neste municipio, Conforme nfs-e 15. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/09/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1013245 em anexoreferente ao mes de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2020 | 829.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de SEETEMBRO/2020" - conforme NFS-E 005388 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012020 | 0001822 | 10/09/2020 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa, PLACA: KKU 2134-pb visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas, no períodode 01/Agosto a 31/agosto/2020, - conforme NF 002373 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/09/2020 | 7700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto dos freios dianteiro e traseiro com reposição de peças, remoção da balança do eixo traseiro, na "Pá Carregadeira" da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas conforme NF 00081 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001827 | 11/09/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE "AGOSTO/2020", CONFORME NF NFS-E 113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/09/2020 | 1052.63 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de limpeza de mato e retirada de entulhos de diversas ruas do município de Cajazeirinhas - PB (20 dias trabalhados) NF 002383 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/09/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de "Agosto/2020" - conforme NF 002382 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001826 | 11/09/2020 | 500.00 | 00002013385480 | LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "Agosto/2020", conforme NF 002381 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/09/2020 | 300.00 | 28955974000148 | FF SERIGRAFIA - LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos (Projetos arquitetonicos destinados a Secretaria de Obras e serviços urbanos deste Municipio, conforme nfs nr 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/09/2020 | 2247.28 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/09/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A AGOSTO/2020, CONFORME NFS NR 002387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001835 | 14/09/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme NF 002388 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001836 | 14/09/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref AGOSTO/2020, CONF NFS 2390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/09/2020 | 1911.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/09/2020 | 8216.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês AGOSTO/2020 conforme NF 002389 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/09/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2020, CONF NFS2384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001832 | 14/09/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2020, CONFORME NFS NR 2386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2020 | 6700.00 | 00004890224483 | ROGERIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços das Instalaçoes eletricas de Baixa tensão (projeto Interno) da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-s 613263. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/09/2020 | 834.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001838 | 14/09/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME NF-E 258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/09/2020 | 1706.02 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de madeiras destinadas a Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas para consertos do teto das escolas municipais conforme NF-e 262 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/09/2020 | 1346.93 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de madeiras destinadas a Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas para consertos do teto das escolas municipais conforme NF-e 263 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001842 | 15/09/2020 | 4300.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - CONFORME NF NR 323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/09/2020 | 186.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 154. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/09/2020 | 186.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/09/2020 | 302.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Asssistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 153. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2020 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/09/2020 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (bacteriologica e Fisico Quimica do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/09/2020 | 68.61 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das Secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 56059 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/09/2020 | 315.79 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de consertos de eletro eletronicos em equipamentos de uso desta Sede Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 002396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001855 | 17/09/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de AGOSTO/2020, Conforme NF 002397 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/09/2020 | 715.79 | 00011682034496 | REIDSON KELLI DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de consertos da enciladeira e da Maquina Desbulhadeira da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 2400 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001856 | 17/09/2020 | 2720.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços DO AR CONDICIONADO DA MAQUINAS PA CARREGADEIRA E MOTONIVEDORA, duas trocas das laminasna patrol, 1 troca da lamina na pa carregadeira, soldas no bu-12 trator III (new holland), calce (soldas) das 04 unhas da lançatrazeira da "Retroescavadeira" compreendendo 32H de serviço à R$ 85,00 conforme pregão presencial 23/2020 e contrato 97/2020 CPL - NF 002395 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001857 | 17/09/2020 | 2748.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR, 02 PROTETORES destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.038 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001853 | 17/09/2020 | 1160.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de Pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002398 em anexo.- pregão 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/09/2020 | 13261.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.537 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/09/2020 | 526.32 | 00026240742449 | VANDUHY VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto em ponte do Sítio Cascão na Zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002401 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001860 | 18/09/2020 | 1620.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto e manutenção do mata burro localizado na "Comunidade de Riacho Fechado" zona Rura do Município de Cajazeirinhas - PB referente a 18 dias trabalhados depedreiro - conforme pregão presencial 26/200 - NF 002402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001861 | 18/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONF NFS-E 1003503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0001865 | 21/09/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF-C 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/09/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Agosto / 2020 na conta ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/09/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente 4ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 395 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/09/2020 | 108.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao mês de JUlHO/2020 - conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/09/2020 | 830.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (cruzeta e canto moto cartepillar) para mannutenção corretiva e preventiva da "Patrol Cartepila" e "Pá Carregadeira"conforme NF-e 480 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/09/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/09/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/09/2020 | 545.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/09/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/09/2020 | 2737.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/09/2020 | 1197.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/09/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/09/2020 | 2722.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/09/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/09/2020 | 1131.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/09/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/09/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/09/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/09/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/09/2020 | 768.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/09/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/09/2020 | 21882.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/09/2020 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/09/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/09/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/09/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE) COMISSIONADO- DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/09/2020 | 4116.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/09/2020 | 1253.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/09/2020 | 1349.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/09/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/09/2020 | 12114.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/09/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/09/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/09/2020 | 3342.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001868 | 22/09/2020 | 716.18 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aqusição de pão e bolo para a Secretaria de Ação Social do município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 29664 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/09/2020 | 1329.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/09/2020 | 2294.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/09/2020 | 731.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/09/2020 | 1035.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/09/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/09/2020 | 1376.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/09/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/09/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001910 | 23/09/2020 | 2000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 pneus r16 destinados as manutenções DO VEICULO SPIN CHEVROLET placa:QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 004.059 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001913 | 23/09/2020 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus 185/70 r14 destinados as manutenções DO VEICULO MOBI placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 004.062 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001909 | 23/09/2020 | 1575.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de colocação de tubulaçao para esgotos e manutenção e colocação e caixa de inspecção em ruas localizadas no conjunto edvaldo Caze, neste Município de Cajazeirinhas- PB referente a 17,5 trabalhados de pedreiro - conforme pregão presencial 26/200 - NF 002405 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001911 | 23/09/2020 | 7320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus 1400x24 10L, 02 camara de ar destinados as manutenções DA MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.063 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001912 | 23/09/2020 | 7980.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 pneus 17,5X25 12L destinados as manutenções DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HIYUNDAY-924 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.061 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/09/2020 | 2108.92 | 01837729000422 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 CORRENTE TANDEN PATROL- destinada manutenção da Maquina Motonivedora 120K do PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 4916 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001915 | 24/09/2020 | 4283.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 3446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/09/2020 | 789.47 | 00005319488467 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | Valor que se empenha ao Pagamento do seviços de consertos e manutenção da cerca do Lixão deste Municipio, conforme nfs nr 002410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001917 | 24/09/2020 | 1740.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de servente de Pedreiro para pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 30 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002407 em anexo.- pregão 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/09/2020 | 1350.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Pedreiro na manutenções da Praça Publica Municipal do sitio São Braz, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001922 | 28/09/2020 | 184.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 39,13 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1459 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001935 | 28/09/2020 | 7475.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.885 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001933 | 28/09/2020 | 362.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 77 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1457 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001924 | 28/09/2020 | 1895.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 513,58 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1461 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001925 | 28/09/2020 | 2550.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 691,11 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1462 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001926 | 28/09/2020 | 1556.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 421,92 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1463 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001927 | 28/09/2020 | 2964.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 803,52 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1469 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001929 | 28/09/2020 | 302.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 64,22 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1468 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001930 | 28/09/2020 | 4017.64 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1088,79 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA" da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1465 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001920 | 28/09/2020 | 1150.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 processador amd ryzer 5, destinados a Sala da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme NF- e 000096 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001919 | 28/09/2020 | 113148.49 | 20949329000100 | PRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS AIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000170. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001928 | 28/09/2020 | 2830.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 601,06 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1464 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001931 | 28/09/2020 | 943.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 200,23 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1466 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001932 | 28/09/2020 | 4188.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 889,33 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1467 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/09/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 1361. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001921 | 28/09/2020 | 195.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 41,49 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1458 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001923 | 28/09/2020 | 160.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 34,08 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1460 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2020 | 89.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2020.C/C: 71036-8 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/09/2020 | 265.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref a Agosto/2020. C/C: 17.270-7 - transferência tarifa fopag. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2020 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao pagamento de 01 Diária, para custear as despesas do Senhor Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse do município na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2020 | 936.84 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo dos pneus da Maquina PATROL DO PAC2" E TRATOR da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nf 002411 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2020.C/C: 28301-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/09/2020 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancária referente ao mês Agosto 2020. C/C: 26175-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2020 | 6880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001988 | 30/09/2020 | 1844.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 039.549 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de SETEMBRO de 2020.C/C: 25522-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Pedreiro na manutenções da Praça Publica Municipal do sitio São Braz, referente 20 diárias zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2020 | 14936.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2020 | 6476.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2020 | 14523.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2020 | 8792.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2020 | 1368.42 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas e praças do Município de Cajazeirinhas, sendo 26 dias a R$ 53,00 a diária - conforme NF 2418 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001991 | 30/09/2020 | 1160.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços pavimentação com paralelepipedos e meio fio no Conjunto Habitacional Edivaldo Caze - referente a 20 dias trabalhados no Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002412 em anexo.- pregão 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2020 | 1463.69 | 00006708828448 | MANOEL INOCENCIO LOPES NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de troca, conserto e manutenção do esgoto da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2020 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2020 | 2873.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | Importância que se empenha referente ao pagamento do aporte de contrapartida do Municipio do "Safra 2019/2020" - ref 1 parcela,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2020 | 14365.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | Importância que se empenha referente ao pagamento do aporte de contrapartida do Municipio do "Safra 2019/2020" - ref 2º,3º,4º,5º e 6º parcelas,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2020 | 6571.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2020 | 6162.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001962 | 30/09/2020 | 3477.89 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de alimentação destinadas a diversas secretarias e alimentação de policiais para o cumprimento dos decretos municipais da pandemia, evitando aglomeração em locaispublicos e privados do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de Setembro 2020- conforme Nf 002416 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2020 | 1121.05 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de Setembro/2020 conforme nfs nr 2415 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001989 | 30/09/2020 | 1250.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de GENEROS ALIMENTICIOS, destinados a CANTINA desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 039.548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001990 | 30/09/2020 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de SETEMBRO/2020, Conforme NF 1000665 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2020 | 3844.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês SETEMBRO/2020 conforme NF 002414 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2020 | 278.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref SETEMBRO/2020. C/C: 17270-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2020 | 65.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2020 | 266.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref SETEMBRO/2020. C/C: 17270-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2020 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a SETEMBRO/2020. C/C: 8851-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2020 | 1945.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2020 | 8769.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE SETEMBRO/2020, NA COTA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2020 | 715.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 18.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2020 | 2.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 02.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 30.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2020 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2020 | 0.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 18.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2020 | 1.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2020 | 902.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 04.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2020 | 717.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 11.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2020 | 16711.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2020 | 61021.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO / 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2020 | 6895.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2020 | 20964.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2020 | 109414.45 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2020 | 13855.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2020 | 7900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2020 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE SETEMBRO/2020.C/C: 71036-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2020 | 12310.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2020 | 3657.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2020 | 421.05 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza e lavagem de caixas de água dos prédios públicos municipais da cidade de Cajazeirinhas - conforme NF 002417 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002014 | 02/10/2020 | 419.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 105,21 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:QFG QSI2C44-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2876 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/10/2020 | 2107.56 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT MOB Like placa: OGA2382 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 083 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/10/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção do veículo FIAT MOB Like placa: OGA2382 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 086 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de Setembro/2020- conforme NF 2419 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002016 | 02/10/2020 | 1447.80 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 362,85 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002017 | 02/10/2020 | 5590.27 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.401 Lt OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002018 | 02/10/2020 | 5396.40 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.352 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002019 | 02/10/2020 | 4888.17 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.225 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/10/2020 | 1040.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compras de peças (filtros de AR, combustivel, lubrificante) destinados a manutenções da Pá Carregadeira da Secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 008.164 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/10/2020 | 226.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compras de peças destinados a manutenções da Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 008.163 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2020 | 700.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária incluindo vestes e translado para sepultar ente querido carente residente no Município de Cajazeirinhas " conforme NF 187 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/10/2020 | 800.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária incluindo vestes e translado para sepultar ente querido carente residente no Município de Cajazeirinhas " conforme NF 186 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/10/2020 | 1400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária para sepultar ente querido carente (Leila Maria Bezerra dos Santos CPF: 020.133.854-80 deste municipio conforme NF-e 0000138 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/10/2020 | 6000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Elaboração de Projeto para IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM AREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CARTA CONSULTA PB 2412194893, conforme nf-e 1000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/10/2020 | 2090.76 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo SANDERO RENULT placa: QFG 0830 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 082 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/10/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços mecanicos nas trocas de peças no veículo SANDERO RENULT placa: QFG 0830 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NFs 000091 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002034 | 06/10/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020, CONFORME NF-E 265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002030 | 06/10/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2020, CONFORME NFS NR 2424. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002035 | 06/10/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002046 | 06/10/2020 | 3098.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Edcuação desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.063 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002029 | 06/10/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de SETEMBRO/2020, Conforme NF 002430 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002032 | 06/10/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002039 | 06/10/2020 | 1280.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de regargas em tonner de impressoras utilizadas por diversas secretarias e departamentos do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 000270 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/10/2020 | 853.20 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de diversos materiais e utencílios domesticos para utilização por diversas secretarias do Município de Cajazeirinhas / PB - conforme NF-e 083 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002047 | 06/10/2020 | 1891.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.064 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002031 | 06/10/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1013386 em anexoreferente ao mes de SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002036 | 06/10/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002037 | 06/10/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/10/2020 | 1500.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAS PEDRAS DE MATA BURRO, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS ENCONTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº070 EM ANEXO! | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/10/2020 | 527.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de ar condicionado e carga de gás no caminhão "PIPA" da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 000124 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002038 | 06/10/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020, CONFORME NF-E 267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/10/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A Setembro/2020 - NF 002423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002044 | 06/10/2020 | 2454.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expediente destinados a Secretaria da Assistencia social deste Municipio, conforme nf-e 001.066 em anexo.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/10/2020 | 1789.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de materiais de expediente destinados ao Programa Criança Feliz deste Municipio, conforme nf-e 001.065 em anexo.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/10/2020 | 3174.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de 9.000 pedras de paralelepipedo e pedras de meio fios, destinado ao calçamento do Conjunto Edvaldo Cazé no Município de Cajazeirinhas conforme NF 069 emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/10/2020 | 105.26 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de rua no Município de Cajazeirinhas comprendendo 02 dias trabalhados - conforme NF 002431 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/10/2020 | 1365.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de madeiras destinadas as manutenções diversas pela Secretaria de Obras do Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 268 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/10/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de SETEMBRO/2020" - conforme NF 002435 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002055 | 07/10/2020 | 3280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 pneu 1400x24 10L destinados as manutenções DA MAQUINA MOTONIVEDORA DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.088 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002056 | 07/10/2020 | 1680.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 baterias destinados as manutenções DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HIYUNDAY-924 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.090 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/10/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A SETEMBRO/2020, CONFORME NFS NR 002434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002048 | 07/10/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme NF 002436 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002052 | 07/10/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref SETEMBRO/2020, CONF NFS 2432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/10/2020 | 2580.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de capacitação e treinamento na Area de Licitação e contratos administrativos, referente ao curso PREMIUM ONLINE PREGÃO ELETRONICO: teorico e Pratico do Professor RONNY CHARLES, relativos a 02 inscrições de participantes, de acordo com a proposta de preço, conforme nfs-e 1000268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/10/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2020, CONF NFS 2433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/10/2020 | 4925.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa, PLACA: lnu 0279-pb visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas, no períodode 01/Setembro a 15/setembro/2020, - conforme dispensa de Licitação nº 04/2020 e contrato nº 111/2020 e NF 002438 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002058 | 09/10/2020 | 1890.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de conserto e manutenção do mata burro localizado na "Comunidade de PAU FERRADO" zona Rura do Município de Cajazeirinhas - PB referente a 21 dias trabalhados de pedreiro - conforme pregão presencial 26/200 - NF 2437 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002059 | 09/10/2020 | 65633.55 | 20949329000100 | PRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS AIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000175. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de OUTUBRO/2020" - conforme NFS-E 005425 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/10/2020 | 109414.45 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/10/2020 | 1052.63 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de limpeza de mato e retirada de entulhos de diversas ruas do município de Cajazeirinhas - PB (20 dias trabalhados) NF 002444 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/10/2020 | 930.00 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de elaboração de projeto de reformada "Praça do São Braz" situada no município de Cajazeirinhas - conforme NF 000138 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2020 | 2156.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade "Prospecção de jazidas e estudos geotécnicos para construção de barragem de terra no açude público Jacu, noMunicípio de Cajazeirinhas/PB - conforme NF 1000158 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/10/2020 | 6000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Elaboração de Projeto para IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM AREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CARTA CONSULTA PB 2412194893, conforme nf-e 1000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (bacteriologica) do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/10/2020 | 1420.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de peças (02 peças de laminas, parafusos e porcas) para manutenção da MAQUINA "PATROL" da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas - conformr NF-e 4289 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002068 | 14/10/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE "SETEMBRO/2020", CONFORME NF NFS-E 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/10/2020 | 1800.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Pedreiro na manutenções da Praça Publica Municipal do sitio São Braz, referente 20 diárias zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/10/2020 | 500.00 | 00010242502458 | ADRIANA CAVALCANTE FORMIGA | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "Setembro/2020", conforme NF 002448 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002070 | 14/10/2020 | 15750.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de onfecção de placas em "ACM", com estrutura em metalom galvanizado, incluindo projeto estrutural e instalação a cargo da contratada na quantidade de 45 unidades, valor unitário R$ 350,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/10/2020 | 421.05 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002446 em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/10/2020 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE MARÇO/2015), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/10/2020 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE ABRIL/2015), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/10/2020 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE MAIO/2015), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/10/2020 | 3782.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE DEZEMBRO/2015), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/10/2020 | 360.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios deste municipio, EXTRATO DO TERMO ADITIVIO Nº 22/2020, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO - EMPRESA PRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATO 102/2020 - conforme NF-E 123 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002077 | 15/10/2020 | 3056.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades de DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 0007.422 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002076 | 15/10/2020 | 3192.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinados as "ESCOLAS DO CAMPO E ZONA RURAL" no Município de Cajazeirinhas - conformeNF-e 0007.421 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/10/2020 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 urna funerária para sepultar ente querido carente (FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE) deste municipio conforme NF-e 140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002075 | 15/10/2020 | 3658.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 007.420 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002083 | 16/10/2020 | 7980.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 pneus DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HIYUNDAY-924 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.093 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002084 | 16/10/2020 | 3280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEU, destinados ao VEICULO PATROL MOTONIVELADORA da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confomre nf-e 004.094 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002085 | 16/10/2020 | 2656.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR, destinados as manutenções DO CAMINHÃO BASCULANTE placa: NQE 5221 DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 004.092 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/10/2020 | 102.63 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das Secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 56495 comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/10/2020 | 442.11 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se emepenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de autenticação de documentos, reconhecimento de firma e procuração à Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas no período de Maio a Agosto de 2020 - conforme NF 002451 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002088 | 19/10/2020 | 2380.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços de limpeza do filtro de ar troca de lamina da "MOTONIVELADORA PAC 2" troca de óleo da transmissãoda "PÁ CARREGADEIRA" troca de lona dos osis eixos traseiros, totalizando 28Hs -conforme NF 002450 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/10/2020 | 48.60 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de arruelas e parafusos destinados a manutenção do TRATOR da Secretaria de Agricultura do Municipio de Cajazeirinhas, conforme nf-e 1625 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/10/2020 | 100.00 | 00070774438410 | RAQUEL DE SOUSA BATISTA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "RAQUEL DE SOUSA BATISTA" portadora do CPF: 707.744.384-10 - RG: 4.127.248 SSP/PB - NIS: 16045402376 referente ao mês de SETEMBRO/2020 - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002091 | 20/10/2020 | 2262.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 35.000 de aterro para compactação destinados as manutenções da Praça Municipal do Sitio São Braz, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/10/2020 | 4363.60 | 00033717346415 | MARIA DE ALMEIDA SA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela1 " | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00030826659187 | FRANCISCO ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 2 " | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00067492991487 | IDINILDA DE ALMEIDA SA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 3 " | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00020643373420 | MARIA ADELIA DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 4 " | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00084002930459 | ARTEMIZA DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 5 " | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00006045201400 | PATRICIA DE ALMEIDA QUEIROGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 6" | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00069441910406 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 7" | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/10/2020 | 1090.90 | 00002338535456 | IRENY DE ALMEIDA SA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de um terreno situado na zona rural no Sítio São Braz do Município de Cajazeirinhas para construção de uma quadra esportiva conforme documentação em anexo - "Parcela 8" | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002090 | 20/10/2020 | 362.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 77 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1457 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/10/2020 | 930.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002110 | 21/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE outubro 2020, CONF NFS-E 1003554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/10/2020 | 8669.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/10/2020 | 12152.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/10/2020 | 987.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 31/07/2020 - parcela 020. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/10/2020 | 987.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 30/06/2020 - parcela 019. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/10/2020 | 2703.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 31/07/2020 - parcela 028. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/10/2020 | 2703.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 30/06/2020 - parcela 027. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/10/2020 | 1720.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 31/07/2020 - parcela 036. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/10/2020 | 1720.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 30/06/2020 - parcela 035. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/10/2020 | 3370.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 30/06/2020 - parcela 011. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/10/2020 | 3370.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município, código 4308 vencimento original 31/07/2020 - parcela 012. conforme guia GPS em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002108 | 21/10/2020 | 1943.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 3456 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002109 | 21/10/2020 | 2233.39 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 3457 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/10/2020 | 8207.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.608 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/10/2020 | 10349.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.607 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/10/2020 | 2478.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 599 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002116 | 22/10/2020 | 935.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços NO BU-12 da MAQUINA "MOTONIVELADORA PAC 2" E SERVIÇO DE SOLDAS CONCERTO E MANUTENÇÕES DE DANOS NACONCHA da "PÁ CARREGADEIRA" E SERVIÇOS DE SOLDAS DO ENGATE DO CARROÇÃO AZUL - ASA BRANCA, totalizando 11Hs -conforme NF 002452 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0002118 | 22/10/2020 | 1597.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços Graficos de impressoes com encardenações de Apostilhas paras as turmas do MATERNAL I E II da Creche REINO DA FELICIDADE deste Município de Cajazeirinhas - conforme Nf 002040 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/10/2020 | 810.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de peças para manutenção da "Carreta Vasculhante Verde" da Secretaria de Agricultura do Município de Cajazeirinhas conforme NF 001.436 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002121 | 26/10/2020 | 4000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONFORME NF NR 328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/10/2020 | 1800.00 | 00021837216851 | LUIZ ERIVALDO COELHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Pedreiro na manutenções da Praça Publica Municipal do sitio São Braz, referente 20 diárias zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/10/2020 | 200.00 | 00010160547423 | CARLA OLIVEIRA VALE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/10/2020 | 2250.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E 1398. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002124 | 27/10/2020 | 712.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002125 | 27/10/2020 | 128.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 28/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/10/2020 | 1342.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 20/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002128 | 27/10/2020 | 96.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 19/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002130 | 27/10/2020 | 304.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE outubro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/10/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Outubro / 2020 na conta ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00042078174840 | MAURICIO ALVES NETO | Importância que se emepnha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de pintura de meio fio e lombadas em todo o perímetro urbano do Município de Cajazeirinhas conforme NF 2454 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 31/03/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 30/04/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 29/05/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 30/06/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 31/07/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 31/08/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 30/09/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/10/2020 | 1412.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 30/10/2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/10/2020 | 3231.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 09.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/10/2020 | 10925.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO (RFB COTA DARF), DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/10/2020 | 8782.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE OUTUBRO/2020, NA COTA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/10/2020 | 745.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/10/2020 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 02.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/10/2020 | 134.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 26.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/10/2020 | 6.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 09.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/10/2020 | 2.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/10/2020 | 1302.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 07.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/10/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de OUTUBRO /2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2020 | 6880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importncia que se empenha para atender ao pagamento de Tarifas bancárias meio magnético do mês de OUTUBRO de 2020.C/C: 25522-X | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2020 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario "José Santana Rodrigues" - com vencimento no dia 03/07/2020 - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2020 | 105.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario "José Santana Rodrigues" - com vencimento no dia 03/08/2020 - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente 5ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 415 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2020 | 6476.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2020 | 5326.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2020 | 13687.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2020 | 13613.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2020 | 9570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002202 | 30/10/2020 | 156.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 33,20 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1473 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2020 | 2900.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de manutenção e adequação de rampas de acesso na "Escola Municipal Janduhy Carneiro" relatório em anexo - pregão presencial 26/2020 - NF 2460 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2020 | 2904.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/10/2020 | 1295.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2020 | 2987.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2020 | 1758.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2020 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2020 | 1052.63 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos e maquinas pesadas da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nf 002463 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002194 | 30/10/2020 | 5465.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.481,20 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA" da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1480 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002195 | 30/10/2020 | 354.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 75,20 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1479 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002197 | 30/10/2020 | 4509.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 81.222,20 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1477 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002198 | 30/10/2020 | 3566.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 966,64 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1476 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002199 | 30/10/2020 | 2528.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 685,20 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1475 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002200 | 30/10/2020 | 1053.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 285,60 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1474 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2020 | 545.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2020 | 5642.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2020 | 4262.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO /2020.C/C: 8813-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2020 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias, ref a OUTUBRO/2020. C/C: 8851-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2020 | 349.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref OUTUBRO/2020. C/C: 17270-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2020 | 88.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2020 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2020 | 15.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DEBITADO DO DIA 09.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2020 | 768.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002188 | 30/10/2020 | 3418.95 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de alimentação destinadas a diversas secretarias e alimentação de policiais para o cumprimento dos decretos municipais da pandemia, evitando aglomeração em locaispublicos e privados do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de Outubro 2020- conforme Nf 002464 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2020 | 1294.74 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de Outubro/2020 conforme nfs nr 2461 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002208 | 30/10/2020 | 224.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2020 | 1047.37 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de Outubro/2020- conforme NF 2462 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2020 | 1232.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292018 | 0002259 | 30/10/2020 | 1900.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF-C 461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2020 | 21537.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2020 | 16711.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2020 | 104497.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO / 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2020 | 6530.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2020 | 14578.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2020 | 61021.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2020 | 7900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002192 | 30/10/2020 | 3418.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 725,90 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1482 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002193 | 30/10/2020 | 3025.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 642,27 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1481 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002196 | 30/10/2020 | 2399.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 509,39 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1478 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2020 | 21882.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2020 | 6815.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2020 | 3342.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2020 | 1349.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2020 | 1379.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2020 | 12204.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2020 | 4192.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2020 | 2771.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2020 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2020 | 11892.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2020 | 5225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002191 | 30/10/2020 | 138.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimento de 29,51 litros de Gasolina destinado veiculo Sandero Placa: QFG 0830-PB, do Programa BOLSA FAMILIA - Secretaria de AÇÃO SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1470 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002201 | 30/10/2020 | 183.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 38,90 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1472 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002203 | 30/10/2020 | 203.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 43,20 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1471 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO EM JOÂO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004604711470 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços como auxiliar de serviços na Secretaria de Assistência Social setor "SCFV" do Município de Cajazeirinhas no mês de Setembro 2020. - conforme NF 002465 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2020 | 2462.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2020 | 731.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2020 | 1314.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2020 | 1376.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/10/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2020 | 339.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2020 | 700.00 | 00027981328861 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | Importâcia que se empenha referente às despesas com dez diárias como motorista para evento do Município de Cajazeirinhas realizado no Estado de Minas Gerais - MG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2020 | 2578.95 | 00001866221710 | FRANCISCO ROGERIO RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de reboque do veículo "SPIN" da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas de Minas Gerais a Pombal - PB - conforme NF 2467 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2020 | 1578.95 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de assessoria técnica na elaboração do plano de ações e estratégias para a Lei Federal Nº 14.017 de 29 de Julho 2020 Lei Aldir Blanc. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002262 | 03/11/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1013569 em anexoreferente ao mes de OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2020 | 2773.06 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição de um Smartphone Samsung Galax "A51" e dois ventiladores de coluna 60cm. Materiais destinados as atividades diárias da Secretaria de Finanças do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 15788 em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2020 | 1210.53 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas do Município de Cajazeirinhas, sendo 22 dias a R$ 53,00 a diária - conforme NF 2466 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002274 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e Limpesas e Pinturas do CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/11/2020 | 2315.79 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e Limpesas e Pinturas do CEMITERIO PUBLICO "são Luiz", zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 002470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/11/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A Outubro/2020 - NF 002469 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002267 | 04/11/2020 | 1600.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 401 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002268 | 04/11/2020 | 5800.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1453,63 Lt OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002957 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002269 | 04/11/2020 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 GRAXAS CHASSIS CA2 0X20 DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002270 | 04/11/2020 | 5438.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1362,91 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002271 | 04/11/2020 | 4790.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.200,50 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002272 | 04/11/2020 | 1120.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 OLEOS HIDRAULISCOS 68 0X20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002963 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002273 | 04/11/2020 | 600.01 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 150,37 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:QFG QSI2C44-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2959 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002277 | 04/11/2020 | 58974.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE", conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 000132 em anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002278 | 05/11/2020 | 631.58 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços pavimentação com paralelepipedos e meio fio EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - conforme NF 002472 em anexo.- pregão 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002285 | 06/11/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020, CONFORME NF-E 280. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002286 | 06/11/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020, CONFORME NF-E 279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002284 | 06/11/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E 278. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2020 | 4562.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de mascaras e Alcool em gel destinados as manutenções da secretaria de Ação Social deste Municipio, em ações de combate ao covid 19 neste Municipio, conforme nf-e 010.004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002281 | 06/11/2020 | 800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002282 | 06/11/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E 281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002283 | 06/11/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E 277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002280 | 06/11/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E 282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2020 | 1578.95 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de assessoria técnica na elaboração do plano de ações e estratégias para a Lei Federal Nº 14.017 de 29 de Julho 2020 Lei Aldir Blanc. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2020 | 10704.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/11/2020 | 2371.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/11/2020 | 1005.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0002288 | 09/11/2020 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas PLACA KKU-2134 /PB no período de01 A 31/10/220 CONTRATO 0018/2020 CPL DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2020- CONFORME nf 002478 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/11/2020 | 254.40 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002289 | 09/11/2020 | 59134.03 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação do serviços referente a 1ª RRE e PLE de serviços de pavimentação de diversas ruas urbanas no Município de Cajazeirinhas - PB CR Nº1864740-28 Sicom 885179 "MDR" - Conforme NF 334 em anexo | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/11/2020 | 6000.00 | 23429439000130 | J E CONSTRUÇÕES SERV. E INCORPORAAÇÕES EIRELLI EPP | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição dos serviços de engenharia para elaboração de projeto, planilha orçamentaria, cronogramafísico-financeiro, memorial de calculo do município de Cajazeirinhas - PB - Conforme NF 1000038 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2020 | 1052.63 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de limpeza de mato e retirada de entulhos de diversas ruas do município de Cajazeirinhas - PB (20 dias trabalhados) NF 002481 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de OUTUBRO/2020" - conforme NF 002484 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010242502458 | ADRIANA CAVALCANTE FORMIGA | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "Outubro/2020", conforme NF 002479 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A OUTUBRO/2020, CONFORME NFS NR 002488 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2020 | 61021.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2020, CONF NFS 2486. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002302 | 10/11/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2020, CONFORME NFS NR 2487. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002296 | 10/11/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de OUTUBRO/2020, Conforme NF 002480 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2020 | 1052.61 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONVENIO Nº 885179/2019, Objetivo: Pavimentação de ruas deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2020 | 781.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONVENIO Nº 885179/2019, Objetivo: Pavimentação de ruas deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002304 | 10/11/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme NF 002489 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002305 | 10/11/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês OUTUBRO/2020 conforme NF 002490 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2020 | 564.60 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de diversos materiais e utencílios de cozinha destinados a cantina desta Prefeitura Municipal deste Município de Cajazeirinhas / PB - conforme NF-e 085 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/11/2020 | 720.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção do veículo FIAT MOB Like placa: OGA2382 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 101 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/11/2020 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção do veículo SAVEIRO placa: QSH1627 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 00099 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/11/2020 | 2558.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT MOB Like placa: OGA2382 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 109 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/11/2020 | 1033.20 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo SAVEIRO placa: QSH 1627 da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 111 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002318 | 17/11/2020 | 1242.11 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços, no motor de partida do Microonibus Volary placa OGE 7250 e no motor de partida do microonibus Iveco placa NQJ4988 totalizando 12horas trabalhadas - conforme NF 00942 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Controle Externo | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002319 | 17/11/2020 | 18141.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas, devido a pandemia do "COVID 19" - conforme NF-e 039.675 em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002320 | 17/11/2020 | 9804.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas, devido a pandemia do "COVID 19" - conforme NF-e 039.676 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/11/2020 | 544.00 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS | Importância que se emepenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição oito caixas de leite em pó para doação as criançãs carentes do Município de Cajazeirinhas através da Secretaria de Assistência Social - conforme NF-e 160 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/11/2020 | 155.00 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS | Importância que se emepenha referente ao pagamento das despesas com à aquisição dez pacotes de faldra geriátrica para doação as pessoas carentes do Município de Cajazeirinhas através da Secretaria de Assistência Social - conforme NF-e 159 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002326 | 17/11/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020, CONFORME NF-E 280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002311 | 17/11/2020 | 4000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,- CONFORME NF NR 335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2020 | 900.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 CAMARAS DE AR destinados a maquina PÁ CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/11/2020 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/11/2020 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (LOCADO) ONDE FUNCIONA A EMATER "EMPAER" NESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002321 | 17/11/2020 | 2829.47 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de restauração, manutenção e conserto de Mata-Burro na comunidade rural de Varzea Alegre - conforme pregão presencial 26/2020 e relatório anexo - conforme Nf 2493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002322 | 17/11/2020 | 642.11 | 00009043439444 | RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de caixa D"agua e troca de tubulação no sistema hidraulico na sede da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF 2494 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002325 | 17/11/2020 | 3253.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação pública das ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nf-e 006.919 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/11/2020 | 225.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços mecanicos nas trocas de peças no veículo SANDERO RENULT placa: QFG 0830 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NFs 000100 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/11/2020 | 1234.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo SANDERO RENULT placa: QFG 0830 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 110 emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006038012427 | FRANCISCA OTILIA DE LEITE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se eneocntra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/11/2020 | 150.00 | 00006038012427 | FRANCISCA OTILIA DE LEITE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se eneocntra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/11/2020 | 120.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002337 | 23/11/2020 | 395.85 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados as manutenções da Secretaria de Ação social desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 1197. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/11/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (bacteriologica) do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002334 | 23/11/2020 | 2465.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços DE TROCAS DE KIT DE EMBREAGEM NOS TRATORES II E III NEW HOLLAND, totalizando 29 Hs -conforme NF 002495 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002332 | 23/11/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE "OUTUBRO/2020", CONFORME NF NFS-E 120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/11/2020 | 83.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das Secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 57015 comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002331 | 23/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONF NFS-E 1003595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/11/2020 | 4420.00 | 32510986000136 | FERNANDA CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento da compra de oleos e filtros de Oleos destinados a frota Municipal dos veiculos desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-a 035665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002336 | 23/11/2020 | 1052.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expedientes destinados as manutenções da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 1196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/11/2020 | 1148.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/11/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/11/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/11/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/11/2020 | 852.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/11/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/11/2020 | 2378.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/11/2020 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/11/2020 | 1128.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/11/2020 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/11/2020 | 1329.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/11/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 1430. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/11/2020 | 983.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO EDUCAC I 60% FUNDEB - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/11/2020 | 4307.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/11/2020 | 1306.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/11/2020 | 20899.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO EDUCAC I 60% FUNDEB - DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/11/2020 | 1349.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/11/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/11/2020 | 3342.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/11/2020 | 2048.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/11/2020 | 12204.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/11/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/11/2020 | 1580.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/11/2020 | 2919.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/11/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/11/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/11/2020 | 831.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/11/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/11/2020 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/11/2020 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/11/2020 | 1376.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/11/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/11/2020 | 1305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/11/2020 | 2737.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/11/2020 | 1295.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/11/2020 | 1065.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/11/2020 | 2722.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/11/2020 | 1089.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/11/2020 | 209.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/11/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/11/2020 | 1039.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002382 | 25/11/2020 | 99.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 21,23 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1493 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/11/2020 | 1350.00 | 00010359644490 | FRANCISCA ADELIA DA SILVA AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Transportes de Materiais destinados a este Municipio, conforme nfs nr 002496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/11/2020 | 200.00 | 00011247796477 | JOSEFA CLAUDENICE DA SILVA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/11/2020 | 120.00 | 00070774438410 | RAQUEL DE SOUSA BATISTA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "RAQUEL DE SOUSA BATISTA" portadora do CPF: 707.744.384-10 - RG: 4.127.248 SSP/PB - NIS: 16045402376 referente ao mês de OUTUBRO/2020 - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002380 | 25/11/2020 | 2025.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 548,81 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF 1494 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002385 | 25/11/2020 | 4250.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.151,79 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1500 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002387 | 25/11/2020 | 225.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 47,77 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1502 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002388 | 25/11/2020 | 4825.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 1.307,62 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA" da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1503 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002391 | 25/11/2020 | 2950.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 799,53 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1496 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002392 | 25/11/2020 | 3525.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 955,31 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1495 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002383 | 25/11/2020 | 369.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 100 Lt de Oleo Diesel, destinados ao ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 placa: OFC 2749-PB, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1497 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002384 | 25/11/2020 | 405.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 109,81 Lt de Oleo Diesel, destinados ao ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY placa: OFB 9618-PB, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1499 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002386 | 25/11/2020 | 1836.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 390 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1501 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002389 | 25/11/2020 | 525.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 111,49 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1504 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002390 | 25/11/2020 | 2369.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 503 Lt de Gasolina, destinados ao veiculo SPIN chevrolet PLACA: QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, da secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme NF 1505 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002379 | 25/11/2020 | 175.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 37,16 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1507 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002381 | 25/11/2020 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 33,97 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1506 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2020 | 11892.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2020 | 6647.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2020 | 61021.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2020 | 104497.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2020 | 17198.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2020 | 10241.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2020 | 6843.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2020 | 20581.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2020 | 7900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2020 | 14055.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2020 | 6745.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2020 | 4018.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2020 | 5326.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2020 | 869.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2020 | 8795.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE NOVEMBRO/2020, NA COTA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 27.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DO DIA 30.11.2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2020 | 1.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2020 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 20.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2020 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2020 | 5744.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2020 | 6300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2020 | 4156.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2020 | 2470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2020 | 200.00 | 00011247796477 | JOSEFA CLAUDENICE DA SILVA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2020 | 6880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2020 | 6525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos servidores - comissionados do Programa CRIANÇA FELIZ DA secretaria de Ação Social deste Municipio, ref ao mes de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2020 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2020 | 13613.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2020 | 5988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2020 | 5326.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2020 | 14105.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2020 | 5447.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2020 | 9570.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2020 | 5197.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/12/2020 | 2834.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/12/2020 | 11061.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/12/2020 | 1486.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/12/2020 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA da prorrogação de vigencia para 30.06.2021 da OP 1039727-31 CONVENIO Nº 847684 deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/12/2020 | 1122.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002455 | 03/12/2020 | 2331.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de 55 m de areia média destinado a manutenções da Secretaria de Obras e serviços urbanos no Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 081 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/12/2020 | 102.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | Importância que se empenha referente ao pagamento do aporte para quitação do fundo Garantia "Safra 2019/2020" - valor referente a diferença,conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022020 | 0002457 | 04/12/2020 | 9850.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELI -ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a locação de um veículo caminhão, tipo carro pipa visando o abastecimento de água as vitimas da seca em carater de emergencial no Município de Cajazeirinhas PLACA KKU-2134 /PB no período de01 A 30/11/2020 CONTRATO 0018/2020 CPL DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2020- CONFORME nf 002501 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/12/2020 | 260.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JOSE JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - NF 002498 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Serviços Urbanos | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/12/2020 | 1421.05 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza nas diversas vias (ruas) urbanas do Município de Cajazeirinhas, sendo 27 dias - conforme NF 2499 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/12/2020 | 999.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002461 | 04/12/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1013743 em anexoreferente ao mes de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/12/2020 | 2157.89 | 00070845511408 | GUSTAVO LACERDA DE ALENCAR | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de Lavagem dos Veiculos da Frota Municipal do Municipio de Cajazeirinhas, durante o mês de NOVEMBRO/2020 conforme nfs nr 2502 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/12/2020 | 752.63 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de NOVEMBRO/2020- conforme NF 2503 emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002462 | 04/12/2020 | 4663.16 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de alimentação destinadas a diversas secretarias E para o cumprimento dos decretos municipais da pandemia, evitando aglomeração em locais publicos e privados do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de Novembro- conforme Nf 002500 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/12/2020 | 608.75 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas de a aquisição de diversos materiais(utensilios de cozinhas e material eletrico) destinados as manutenções do Predio desta Prefeitura MUnicipal de Cajazeirinhas conforme NF-e 008.857 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002472 | 07/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 287. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/12/2020 | 1500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002469 | 07/12/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/12/2020 | 5500.00 | 10858461000153 | AJF ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E EDIFICAÇÃO | Valor que se empenha ao Pagamento de Ornamentação de Uma Estrela Gigante em armação de ferro, contorno de Led e pisca pisca, e enfeite de Estatuas em pisca e led em Praças Publicas desta Cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs-e 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002470 | 07/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002471 | 07/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/12/2020 | 200.00 | 00011247796477 | JOSEFA CLAUDENICE DA SILVA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/12/2020 | 150.00 | 00006038012427 | FRANCISCA OTILIA DE LEITE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se eneocntra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002473 | 07/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020, CONFORME NF-E 289. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/12/2020 | 5600.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 14 bancos destinados a Praça Publica Municipal do Distrito do São Braz, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 1090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/12/2020 | 947.37 | 00070288722469 | MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com à prestação dos serviços de limpeza de mato e retirada de entulhos de diversas ruas do município de Cajazeirinhas - PB (20 dias trabalhados) NF 002504 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002474 | 07/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020, CONFORME NF-E 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/12/2020 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTOTECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE "NOVEMBRO/2020", CONFORME NF NFS-E 122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002478 | 08/12/2020 | 3245.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 813,28 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA A 750L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002479 | 08/12/2020 | 6590.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.651,62 Lt OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: QFA 0069-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002480 | 08/12/2020 | 5500.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.378,44 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003030 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002481 | 08/12/2020 | 5100.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.278,19 OLEOS DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA: NQF 5221-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002484 | 08/12/2020 | 464.97 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 1105 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002482 | 08/12/2020 | 474.31 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais EXPEDIENTES DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nf-e 1107 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002483 | 08/12/2020 | 580.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 1106 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/12/2020 | 240.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de recargas de 03 extintores de Incendios PQS / AP E CO2, do PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs-e 10908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002503 | 09/12/2020 | 2700.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha referente aos Serviços ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de NOVEMBRO/2020, Conforme NF 002508 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002485 | 09/12/2020 | 399.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 100 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:QFG 0093-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3034 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002486 | 09/12/2020 | 399.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS 100 LITROS DE DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO VOLARE PLACA:OGE 7250-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3033 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/12/2020 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de recargas de 03 extintores de Incendios de 06 kg e 03 extintores de AP 10 LTS, da Escola Municipal Dep. Janduhy Carneiro, Zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 10912. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/12/2020 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de recargas de 01 extintores de Incendios PQS, do veiculo Onibus escolar da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 10909. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/12/2020 | 300.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de recargas de 03 extintores de Incendios de 06 kg e 03 extintores de AP 10 LTS, DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", Zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 10906. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/12/2020 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de recargas de 01 extintores de Incendios de 06 kg e 01 extintores de AP 10 LTS, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 10907. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/12/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a AGOSTO/2020. - conforme nf 002510 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/12/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a SETEMBRO/2020. - conforme nf 002511 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/12/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a OUTUBRO/2020. - conforme nf 002512 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/12/2020 | 1052.63 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a NOVEMBRO/2020. - conforme nf 002513 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002499 | 09/12/2020 | 452.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de GENEROS ALIMENTICIOS destinados A Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 039.763. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002500 | 09/12/2020 | 4500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas,conforme NF-e 039.762 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002487 | 09/12/2020 | 560.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 BALDE DE 20L DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE E PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/12/2020 | 88.78 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha refrente ao pagamento da TAXA DE EMISSÃO DE ART de elaboração de Projeto de abastecimento de agua da Comunidade do sitio Madruga, conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002502 | 09/12/2020 | 630.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de restauração, manutenção e conserto de Mata-Burro na comunidade rural deste Municipio - conforme pregão presencial 26/2020 e relatório anexo - conforme Nf 2509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002494 | 09/12/2020 | 877.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 1,75 cx leite em po ninho ZERO LACTOSE destinado as crianças carentes deste Municipio, doados pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 039.764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002501 | 09/12/2020 | 10144.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para pagamento das despesas com CESTAS BASICAS destinados a distribuição das familias carentes deste Municipio, devido a pandemia do CORONA VIRUS neste Municipio - conforme NF 039.766 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2020 | 700.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao referente ao pagamento dos serviços de Trocas do ALTERNADOR do veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFS 000109 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/12/2020 | 830.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2020, CONF NFS 2525. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Importância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de DEZEMBRO/2020" - conforme NFS-E 005507 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/12/2020 | 960.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha ao pagamento de 04 Diária, para custear as despesas de passagens e Alimetações do Senhor Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse de CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO AOS MINISTERIOS DE BRASILIA-DF, e resolver pendencias, nos dias 07/08/09/10 DE DEZEMBRO/2020, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/12/2020 | 855.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de bolsas personalizadas destinados aos funcionarios e profissional da Secretaria de Assistencia Social deste Mnicipio, conforme nf-e 037502. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002524 | 14/12/2020 | 1924.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de expediente destinados a Secretaria da Assistencia social deste Municipio, conforme nf-e 001.109 em anexo.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002525 | 14/12/2020 | 1932.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compra de materiais de expediente destinados ao Programa Criança Feliz deste Municipio, conforme nf-e 001.110 em anexo.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/12/2020 | 2282.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/12/2020 | 600.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos doMunicípio de Cajazeirinhas referente ao mês de NOVEMBRO/2020" - conforme NF 002528 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/12/2020 | 500.00 | 00010242502458 | ADRIANA CAVALCANTE FORMIGA | Importância que se empenha referente as despesas com locação de um imovel (terreno) para a destinação dos resíduos solidos recolhidos no municipio referente ao mês de "NOVEMBRO/2020", conforme NF 2523 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2020 | 13679.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/12/2020 | 6216.56 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/12/2020 | 4903.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/12/2020 | 13799.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/12/2020 | 700.00 | 00003351023448 | JACQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "EMPAER" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, REF A NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS NR 002527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/12/2020 | 721.05 | 00006733466414 | GERALDO ANSELMO DA COSTA | Importância que se empenha referente as despesas com a prestação de serviços no vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos e maquinas pesadas da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Nf 002531 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/12/2020 | 4179.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/12/2020 | 5579.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA DESTE MUNICIPIO , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002509 | 14/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE dezembro 2020, CONF NFS-E 1003637 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/12/2020 | 830.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme NF 002529 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref NOVEMBRO/2020, CONF NFS 2524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/12/2020 | 5804.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/12/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002513 | 14/12/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês NOVEMBRO/2020 conforme NF 002530 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/12/2020 | 505.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE MARÇO/2016), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/12/2020 | 1416.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 29.01.2021. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/12/2020 | 1056.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/12/2020 | 58.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da guia de INSS diferençã da receita federal código: 2402, REF NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/12/2020 | 4083.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002510 | 14/12/2020 | 315.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS NR 2526. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/12/2020 | 6223.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/12/2020 | 21005.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/12/2020 | 60964.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/12/2020 | 63073.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/12/2020 | 35300.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/12/2020 | 17476.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/12/2020 | 10723.13 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/12/2020 | 106978.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/12/2020 | 894.74 | 00003078460401 | FABIOLA MARINHO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pgamento da Locação de Espaço Area de Lazer com refeições para realização de confraternização da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 2521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/12/2020 | 11263.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/12/2020 | 225.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços mecanicos nas trocas de peças no veículo SANDERO RENULT placa: QFG 0830 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NFs 000100 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/12/2020 | 1234.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo SANDERO RENULT placa: QFG 0830 do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Ação Social deste Município de Cajazeirinhas - conforme NF-e 110 emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/12/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 1455. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/12/2020 | 1812.72 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002558 | 16/12/2020 | 1848.85 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de PLANEJAMENTO desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.112 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/12/2020 | 1092.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de mascaras Padronizadas destinados AOS FUBIONÁRIOS da secretaria de Educação deste Municipio, que estiveram em atividades no periodo da Pademia covid 19 neste Municipio, conforme nf-e 000.409. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002550 | 16/12/2020 | 1424.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de materias de expedientes e didáticos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 1206 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0002552 | 16/12/2020 | 1280.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de Placas de Inaugurações e pLacas PVC identificações das Quadras Poliesportivas do sitio São Braz e Pau Ferrado, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 002163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0002553 | 16/12/2020 | 740.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de fichas de Matriculas dos Alunos Pre escolar, Ens Fundamental e EJA da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 002164. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0002554 | 16/12/2020 | 1400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos da PLACA FACHADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 002161. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0002555 | 16/12/2020 | 780.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de 312 CERTIFICADOS da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 002166. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0002556 | 16/12/2020 | 1040.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de HISTORICO ESCOLAR FICHAS DE MATRICULAS DO 1º AO 5º ANO DE ALUNOS das escolas Municipais da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 002165. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002559 | 16/12/2020 | 2250.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente(RESMAS DE PAPEL A4) destinados a Secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 001.111 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/12/2020 | 1525.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Lencol, toalhas, panos de copas destinados as manutenções da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nf-e 385. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002557 | 16/12/2020 | 2298.15 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.113 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/12/2020 | 2678.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento com despesas de duas passagem AEREAS do sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima , saindo de JOAO PESSOA -PB com destino A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), nos dias 09/10/11/12 de Dezembro/2020,afim de tratar de assuntos de convenios Federais e Estaduais nos Ministerios em Brasilia-DF pra este Municipio, conforme nfs 000640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/12/2020 | 245.53 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na motocicleta MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI PLACA: OGE 4340-PB do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nfs nr 002537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/12/2020 | 245.53 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na motocicleta MOTO HONDA CG 150 FAN ESD PLACA:OFC 1699 -PB do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nfs nr 002539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/12/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/12/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/12/2020 | 200.00 | 00002971608859 | EURIDES MENDES MOREIRA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Eurides Mendes Moreira" portadora do CPF: 029.716.088-59 referente ao 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL- conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/12/2020 | 120.00 | 00070774438410 | RAQUEL DE SOUSA BATISTA | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "RAQUEL DE SOUSA BATISTA" portadora do CPF: 707.744.384-10 - RG: 4.127.248 SSP/PB - NIS: 16045402376 referente ao mês de NOVEMBRO/2020 - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002568 | 21/12/2020 | 1298.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços DE MANUTENÇÕES EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - conforme NF 002540 em anexo.- pregão 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002566 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços DAS GRADES ARADORAS E TROCAS DE DISCOS DO MANCAU DOS TRATORES II E II NEW HOLLAND, -conforme NF 002541 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002567 | 21/12/2020 | 1052.63 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos servicos de manutenção, corretiva e preventiva,compreendendo os serviços TROCAS DO KIT DE EMBREAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO PINHAO DO EIXO DIANTEIRO NO TRATOR II NEW HOLLAND, -conforme NF 002542 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (bacteriologica) do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/12/2020 | 1215.00 | 75315333019985 | ATACADAO S.A. | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Panetonne destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 038.531. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/12/2020 | 421.05 | 00070617226490 | FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no grupo escolar do Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - conforme NF 002532 em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0002574 | 21/12/2020 | 1999.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 001.117 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002575 | 21/12/2020 | 489.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 126,55 litros de Oleos b S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS SPRINT MERCEDES BENZ PLACA QSI-2C44 da Secretaria de Educação Deste Municipio, conforme nf-e 5841. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002576 | 21/12/2020 | 567.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 146,515 litros de Oleos b S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS SPRINT MERCEDES BENZ PLACA QSI-2C44 da Secretaria de Educação Deste Municipio, conforme nf-e 5847. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/12/2020 | 100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE JANEIRO/2019), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/12/2020 | 505.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (NAO INFORMADO A GFIP REF AO MES DE MARÇO/2016), código 1345, conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092018 | 0002579 | 22/12/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1013928 em anexoreferente ao mes de DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/12/2020 | 816.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/12/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/12/2020 | 1160.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/12/2020 | 2144.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/12/2020 | 12192.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/12/2020 | 12614.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/12/2020 | 990.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO EDUCAC I 60% FUNDEB - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/12/2020 | 4201.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/12/2020 | 1244.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/12/2020 | 21395.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO EDUCAC I 60% FUNDEB - DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/12/2020 | 7060.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/12/2020 | 3495.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/12/2020 | 684.21 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de bolos e salgados para a ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 002543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/12/2020 | 249.38 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento da aquisição de diversos materiais de utilidades diária e utensilios destinados `a Secretaria de Ação Social do Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 001.416 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/12/2020 | 456.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/12/2020 | 1115.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/12/2020 | 2252.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/12/2020 | 835.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/12/2020 | 2735.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/12/2020 | 980.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/12/2020 | 1243.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/12/2020 | 2759.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/12/2020 | 70.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF A 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/12/2020 | 276.34 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de KITS BEBE, para serem distribuidos as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 001.417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/12/2020 | 196.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha refrente ao pagamento da compras de toalhas de banho e rosto destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio - conforme NF 759 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/12/2020 | 550.00 | 00006708828448 | MANOEL INOCENCIO LOPES NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a prestação dos serviços de carpinagem manual e limpezas de ruas desta cidade de Cajazeirinhas - conforme NFs 002545 anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/12/2020 | 1315.79 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha rerente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de pedreiro para restauração de mata burro na Comunidade Rural de São BRAZ I E SÃO BRAZ II, ZONA RURAL Município de Cajazeirinhas, conforme NF 002547 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/12/2020 | 342.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamentos das despesas com a aquisição de peças destinados as manutenções do carroção do Trator II da Secretaria de Agricultura deste Município de Cajazeirinhas conforme NF-e 364 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/12/2020 | 70.27 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Valor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das Secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 57447 comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/12/2020 | 1000.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha refrente ao pagamento das despesas com o pagamento da compra de 200 mascaras camada dupla pra uso no combate a "COVID-19" - conforme NF 757 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/12/2020 | 1709.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha refrente ao pagamento das despesas com o pagamento da compra de camisetas destinados aos funcionarios de diversas secretarias municipal deste Municipio - conforme NF 758 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002616 | 24/12/2020 | 4000.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS MOTORES BOMBA DA ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTOS D'AGUA BRUTA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE, SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,- CONFORME NF NR 342 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002618 | 28/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020, CONFORME NF-E 300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002622 | 28/12/2020 | 3247.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 880 Lt de Oleo Diesel, destinados a Maquina "RETRO-ESCAVADEIRA" da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1527 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002623 | 28/12/2020 | 287.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 61 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1526 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002625 | 28/12/2020 | 3302.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 895 Lt de Oleo Diesel, destinados ao Maquina Pá Carregadeira Hynday, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF 1524 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002626 | 28/12/2020 | 2564.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 695 Lt de óleo diesel no trator III da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1523 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002627 | 28/12/2020 | 2472.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 670 Lt de óleo diesel no trator II da Secretaria de Agricultura, conforme NF 1522 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002628 | 28/12/2020 | 1734.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 470 Lt de óleo diesel no trator I da secretaria de Agricultura, conforme NF-E 1521 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002629 | 28/12/2020 | 146.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 31 Lt de gasolina na moto CG titan 150 placa OGG 0360(locada) da Secretaria de Obras e serviços urbanos, conforme NF 1520 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002617 | 28/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020, CONFORME NF-E 301. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002620 | 28/12/2020 | 1800.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVERS, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET E INTRANET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2020 | 1300.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINO | Importância que se empenha com o pagamento da LOCAÇÃO E ONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, para a transmissão da Cerimonia da Posse do Padre desta cidade de Cajazeirinhas conforme NFs 000105 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2020 | 1440.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS L4150, L3150 DAS IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002630 | 28/12/2020 | 155.43 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 33 Lt de gasolina na moto CG TITAN 150 placa OFC 1699 do Programa Bolsa familia IGD deste Municipio, conforme NF 1519 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002631 | 28/12/2020 | 141.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha referente ao abastecimento de 30 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1518 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002621 | 28/12/2020 | 946.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao referente ao pagamento DE 201 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 1528 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002624 | 28/12/2020 | 1507.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 320 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1525 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002634 | 29/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 298. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/12/2020 | 1468.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/12/2020 | 749.50 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS / ELETROLAR | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 05 liquidificador arno LQ10 POWER MIX DESTINADOS AS ESCOLAS DE CAMPO deste Municipio, conforme nf-e 152. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/12/2020 | 842.11 | 00005244646427 | SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de decorações e ornamentações para a cerimonia de Posse do Prefeito Municipal deste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs 2555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/12/2020 | 8820.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/12/2020 | 708.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS / ELETROLAR | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 Liquidicador e 01 batedeira, destinado a Cantina desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/12/2020 | 310.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de publicidades em diário oficial da "União" imprensa nacional de processos licitatórios DE PREGOES PRESENCIAIS E TERMOS ADITIVOS deste municipio, - conforme NF-E135 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002633 | 29/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002635 | 29/12/2020 | 550.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO MENSAL 01 IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E 297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002604 | 29/12/2020 | 272.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/12/2020 | 1333.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 15/09/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002607 | 29/12/2020 | 320.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/12/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Agosto / 2020 na conta ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE outubro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/12/2020 | 200.00 | 00010160547423 | CARLA OLIVEIRA VALE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/12/2020 | 200.00 | 00004142685201 | ELLEN DE SOUSA FARIAS | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/12/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente 6ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 446 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/12/2020 | 1450.00 | 08640533000140 | M M S CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e do cadastro unico e programa bolsa família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente 7ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 447 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/12/2020 | 4562.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de mascaras e Alcool em gel destinados as manutenções da secretaria de Ação Social deste Municipio, em ações de combate ao covid 19 neste Municipio, conforme nf-e 010.004. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/12/2020 | 269.10 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de Pipocas, Balas e chicletes balas de gomas etc destinados as crianças do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vicnulos deste Municipio, confomre nf-e 25. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/12/2020 | 4226.99 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e 639 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/12/2020 | 3340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a aquisição de compra de peças (PLATOR DE EMBREAGEM E DISCO TOMADA FORÇA) para mannutenção corretiva e preventiva da "TRATOR JONH DEER" da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 034.944 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2020 | 1425.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2020 | 4557.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2020 | 6618.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2020 | 5988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSCEM - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2020 | 13628.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2020 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER EFETIVOS - MSIP , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2020 | 14243.15 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - MSLP - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS E SMER - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2020 | 4345.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2020 | 2240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2020 | 3997.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2020 | 22500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2020 | 4018.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2020 | 5100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2020 | 1052.63 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados no transporte e entrega de mercadorias e materiais deste Municipio, conforme nfs nr 2558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2020 | 6162.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2020 | 3900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2020 | 11474.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2020 | 2500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2020 | 61021.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2020 | 34077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2020 | 16711.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2020 | 104497.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL I E (60%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2020 | 61322.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2020 | 10728.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2020 | 6425.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2020 | 20281.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE MANUT DA SECRETARIA.-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2020 | 4735.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2020 | 1520.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2020 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2020 | 4100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002683 | 30/12/2020 | 5375.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a aquisição de generos alimenticios destinada à distribuição de KIT merenda para os alunos das escolas, devido a pandemia do "COVID 19" - conforme NF-e 039.829 em anexo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002686 | 31/12/2020 | 3942.18 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento das despesas com aquisição de materias didaticos destinados aos Alunos das escolas de campos, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.119 em anexo. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2020 | 50.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA DQUE SE EMPENHA REFERNETE A A COMBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10660-7 SALARIO EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/12/2020 | 118.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE NOVEMBRO/2020..C/C: 71036-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/12/2020 | 700.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento da prestação dos serviços de limpeza e desentupimento na rede de esgoto da escola Municipal DEp Janduhy Carneiro e Creche Reino da felicidade deste Município de Cajazeirinhas - conforme NFS em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/12/2020 | 2145.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/12/2020 | 12204.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/12/2020 | 820.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/12/2020 | 947.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/12/2020 | 304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/12/2020 | 3342.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND II E EJA 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/12/2020 | 6815.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I 40% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/12/2020 | 12264.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/12/2020 | 1285.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/12/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND I - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/12/2020 | 20899.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO EDUCAC I 60% FUNDEB - DESTE MUNICIPIO , REF DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/12/2020 | 4056.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO MDE, MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/12/2020 | 983.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO EDUCAC I 60% FUNDEB - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/12/2020 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA DQUE SE EMPENHA REFERNETE A A COMBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10660-7 SALARIO EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/12/2020 | 59.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO NA CONTA PRECATORIOS NO MES DE DEZEMBRO/2020..C/C: 71036-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/12/2020 | 400.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de mato em diversos locais publicos do Município de Cajazeirinhas conforme em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/12/2020 | 700.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de limpezas e desentupimentos na rede de esgotos do scfv deste Municipio, conforme nfs em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/12/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/12/2020 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2020 | 1323.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/12/2020 | 2294.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/12/2020 | 1052.63 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de borracharia com vulcanizo e troca de pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas referente ao mês de DEZEMBRO/2020- conforme NF 2560 emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002685 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de alimentação destinadas a diversas secretarias E para o cumprimento dos decretos municipais da pandemia, evitando aglomeração em locais publicos e privados do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de Dezenbro/2020 conforme Nf 002559 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002700 | 31/12/2020 | 384.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/12/2020 | 1956.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 17/11/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002702 | 31/12/2020 | 96.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 17/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/12/2020 | 171.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/12/2020 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/12/2020 | 1232.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/12/2020 | 2147.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002774 | 31/12/2020 | 32.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/12/2020 | 11.22 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002777 | 31/12/2020 | 272.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/12/2020 | 1333.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TAXAS DE AGUAS E ESGOTOS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO DIA 15/09/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002780 | 31/12/2020 | 320.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,DEBITADO NO DIA 27/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/12/2020 | 160.73 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2020 | 809.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS / ELETROLAR | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 Cadeira Diretor Preta destinado a Sala da Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme nf-e 155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2020 | 10.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, debitado no dia 10/ NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2020 | 12681.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/12/2020 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020..C/C: 17.361-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 1.167-3 MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/12/2020 | 83.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2020 | 261.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020..C/C: 8851-X ICMS ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/12/2020 | 135.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020..C/C: 8851-X ICMS ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS (MEIO MAGNETICO), DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020.C/C: 17.270-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020..C/C: 17.361-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020.C/C: 8813-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/12/2020 | 434.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/12/2020 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE "MANUTENÇÃO DA CONTA" ARRECADAÇÃO 315-7 MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/12/2020 | 658.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS , DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020.C/C: 17.270-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA IPVA, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020.C/C: 8813-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/12/2020 | 1115.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias da folha de Pagamento de diversas secretarias deste Municipio, ref OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/12/2020 | 1306.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 31.08.2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/12/2020 | 1354.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 30.09.2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/12/2020 | 1329.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha referente ao parcelamento de debito firmado junto ao INSS, deste Município (parcelamento procuradoria), código 1734 ref 30.10.2020. conforme "DARF" em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002727 | 31/12/2020 | 7000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês DEZEMBRO/2020 conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/12/2020 | 803.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/12/2020 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/12/2020 | 16.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2020, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/12/2020 | 118.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL NO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/12/2020 | 0.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 31.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/12/2020 | 3754.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 09.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/12/2020 | 4689.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/12/2020 | 8807.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE DEZEMBRO/2020, NA COTA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/12/2020 | 77.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/12/2020 | 1534.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 18.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/12/2020 | 2660.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ITR DO DIA 30.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/12/2020 | 161.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS , DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020.C/C: 17.270-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/12/2020 | 159920.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS COMPENSADO A MAIOR NA COTA DAF OBRICAÇÃO CORRENTE DIA 10/11/2020 DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/12/2020 | 99310.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTORNO DE INSS PARTE SEGURADO ONDE NA VERDADE ERA PARTE PATRONAL DOS A DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/12/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de NOVEMBRO/2020. na conta ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,DIBITADO NO DIA 24/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/12/2020 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/12/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/12/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de OUTUBRO/2020. na conta ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA COVID EPI, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020..C/C: 28301-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020..C/C: 26175-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS EXTRATO MAGNESIO NA CONTA PSB FNAS, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2020..C/C: | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS EXTRATO MAGNESIO NA CONTA PSB FNAS, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020..C/C: | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/12/2020 | 97.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario "RAQUEL DE SOUSA BATISTA" pessoa carente deste Municipio, conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/12/2020 | 150.00 | 00006038012427 | FRANCISCA OTILIA DE LEITE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se eneocntra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/12/2020 | 150.00 | 00006038012427 | FRANCISCA OTILIA DE LEITE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria "Francisca Otília de Leite" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se eneocntra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/12/2020 | 200.00 | 00010160547423 | CARLA OLIVEIRA VALE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/12/2020 | 83.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha corresponde ao pagamento das despesas com as contas de consumo de água e esgoto dos mês de Outubro de 2020 da Sra. AMANDA CRUZ RIBEIRO, conforme parecer e concessão de beneficio social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/12/2020 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario "AMANDA CRUZ RIBEIRO", pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/12/2020 | 215.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario "AMANDA CRUZ RIBEIRO", pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/12/2020 | 200.00 | 00010160547423 | CARLA OLIVEIRA VALE | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/12/2020 | 130.00 | 00070720470420 | AMANDA DA CRUZ RIBEIRO | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2020..C/C: 26175-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/12/2020 | 130.00 | 00070720470420 | AMANDA DA CRUZ RIBEIRO | Importância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/12/2020 | 1564.00 | 00070137219482 | UMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de mnautençoes e limpezas de ruas e avenidas neste Municipio, conforme nfs em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/12/2020 | 209.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/12/2020 | 869.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/12/2020 | 799.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/12/2020 | 2848.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/12/2020 | 960.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/12/2020 | 1197.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/12/2020 | 2725.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/12/2020 | 600.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de limpeza de e roço das principais ruas deste municipio da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas - conforme NF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABI | Urbanismo | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002793 | 31/12/2020 | 4283.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de construção diversos destinados as manutenções de serviços urbanos pela Secretaria de Obras do Municipio de Cajazeirinhas conforme nf-e em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/12/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/12/2020 | 1450.00 | 00011682034496 | REIDSON KELLI DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de consertos da enciladeira e da Maquina Desbulhadeira da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/12/2020 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/12/2020 | 285.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | ,APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAIS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/12/2020 | 911.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , REF A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024